中共马边彝族自治县委党校

2021年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研股、培训股三个股室。

（二）机构职能。

1.拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

2.承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在校培训期间的学习和表现进行考核考察。

3.围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

4.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习和宣传党的路线、方针、政策。

5.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。六是承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

我校编制总数10个，新增省属人才专项编制2个，共计12个。在编在岗12人，其中参公7人，专业技术3人，事业管理1个，工勤1人。2021年调入3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年县委党校收入预算总额为154.28万元，其中：当年财政拨款收入154.28万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出177.62万元，其中：基本支出172.39万元，占97%；项目支出5.23万元，占2.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年，我校制定了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，对项目执行数量、质量、时效、成本以及产生的经济效益和社会效益等进行了明确规划，在资金使用过程中严格按照年初预算科目使用资金，没有发生违规、违纪现象。

一是人员类项目目标是保证机关人员工资、津贴、保险和公积金等的开支需求，2021保证了此项开支，支出172.39万元：运转类项目目标是保证教师提能、科研工作、办公设备维护等支出需求，2021保证了此项开支，支出5.23万元。

二是特定项目：

1.师资培训经费，主要提高干部理论素养、领导能力素养，提升教职工理论知识综合水平和教学效果，形成特色的教学品牌，年初预算2万元，由于疫情影响，教职工外出培训减少，实际支付率低。2021年我校教职工到省、市党校等地参加各类培训35人次。

2.课题调研经费。主要用于我校教师参加省市党校、市社科联培训、到区市县调研、参会等开支，形成调研成果并将理论文章转化为县委政府决策的参考依据。年初预算2万元，由于疫情影响外出调研较少，实际支付1.34万元。2021年形成课题4篇均在市委党校立项并顺利结项；2个课题在乐山市哲学社会科学规划课题立项；向省委党校提交建党百年征文1篇；向市委党校中研会提交的建党百年征文3篇均获三等奖；《马边彝族自治县打造“福来美丽乡村”的调查与思考》被市委党校学报2021年第一期刊用；《马边交通建设走出独立路径》被乐山日报理论版采用。形成咨政参阅2份报县委、政府主要领导审批。

3.办刊经费。主要用于市委党校学报的征订，我校教师形成的科研成果可以经刊物发表，将教师的研究、学习成果转化为决策建议，为领导决策提供参考，充分发挥智慧库的作用，预算1万元，支出1万元。全年订购刊物12册。

4.教学创新经费。主要用于改善党校教学条件、改革创新教学思路、清华大学远程教育站网络的维修维护等，年初预算3.18万元，实际支出2.11万元.2021年今年新增1台挂式空调、1台多功能一体机、保密电脑1套，共计21059元。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

2021年结合我校发展需求的实际情况，2021年将教师提能、科研咨政经等特定项目纳入预算，加强项目资金管理，严格按照预算要求进行管理，遵照财政法规，严格执行各种财务规章制度，做到专款专用。

（三）结果应用情况。

2021年，我校制定了部门整体支出绩效目标、运行项目绩效目标，并与2021年部门预算一同在四川省政务公开栏目进行了公开，没有收到单位或个人反馈意见。认真开展项目绩效自评工作，并把自评结果作为预算调整等重要依据，积极开展自评问题整改及公开工作，没有收到单位或个人反馈意见。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。2021年，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分97分。

（二）存在问题。

1.财务监督机制和内部控制工作有待进一步加强。
　　2.财务人员的业务能力待进一步提高。

（三）改进建议。

1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。
　　2.加强财务监督，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　3.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。