马边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年整体支出绩效自评报告

根据马边彝族自治县财政局《关于开展2022年部门整体、项目（政策）支出绩效评价的通知》要求，我局对2021年单位整体支出绩效开展了自评，自评情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县人力资源和社会保障局及下属单位3个纳入2021年决算，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

1.马边彝族自治县劳动监察执法大队

2.马边彝族自治县劳动人事争议仲裁院

3.马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心

（二）机构职能。贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。本部门总编制28个，其中行政编制11个，事业编制17个。在职人员总数28人，其中行政人员12人，事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1246.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1257.14万元，其中：基本支出412.27万元，占32.79%；项目支出844.87万元，占67.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，年初根据预算管理要求，结合我部门的职能职责、工作目标任务开展部门绩效评估，编制预算绩效目标，将部门所有收支纳入预算绩效管理，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。2021年人员经费支出年初预算412.68万元，年终决算支出412.27万元，确保机关运转；项目年初预算支出163.78万元，年终完成项目支出844.87万元，增长了681.09万元，主要是机关事业退休人员年终慰问由我单位统一发放，年初未纳入单位预算。

绩效目标完成情况，全面完成了2021年度预算总体绩效目标和所有项目的整体预期目标。

预算支出方面，本部门加强支出管理、定时查看支出情况，分析预算执行情况。严格执行财经纪律，没有超预算或无预算安排支出的情况，无套取预算资金的情况，无超标准超范围列支“三公”经费、无违规发放津补贴的问题。

预算动态调整方面，对预算实行动态调整,严格按预算科目执行，不同预算科目的预算资金调剂按规定办理，让资金得到充分使用，在确保机关正常运转情况，压缩一般性开支，做到厉行节约。

（二）项目预算管理。

我单位年初预算的项目有法律顾问资询费、农民工工资应急保障金、人才引进安家补助和岗位补贴、社会保障基金举报奖励、招考劳务费、劳动仲裁专项经费、人事档案数字化采集质保金。

法律顾问咨询费，主要用于我部门聘请法律顾问的开支，年初预算1万元，实际支付0.8万元。我部门全年涉法咨询10余次，有效降低我单位涉法风险。

农民工工资应急保障金，根据马边彝族自治县人力资源和社会保障局、马边彝族自治县财政局关于印发《县级农民工工资应急周转金管理办法》的通知规定，县级农民工工资应急周转金由县级财政预算安排，每年保持100万元的资金规模。经批准核销的金额由县财政在下年度预算或安排补足。该资金从2019年1月1日开始纳入预算执行。由于2021年度未发生因欠薪引起的突发事件，未触发农民工工资应急周转金的支付条件，所以本年度该项目预算资金未形成支付。

人才引进安家补助和岗位补贴，主要根据乐山市人民政府办公室《关于加强引进优秀高校毕业生工作的实施意见》（乐府办发〔2017〕51号）、《关于印发乐山市高层次人才特殊支持办法（试行）的通知》（乐府办发〔2017〕68号）文件精神，进行预算，2021年年初预算资金为50万元，由于到兑现时，没有划拨到资金，没有形成支付。实际到2022年年初进行支付。2022年引进全日制硕士研究生13人。

社会保障基金举报奖励，按照《四川省社会保险基金监督举报奖励办法》规定，年初预算社会保障基金举报奖励1万元，因2021年度未发生社会保险基金监督举报案件，所以本年度未形成实际支出。

招考劳务费，参照市人社局考试劳务费发放标准，2021年年初预算劳务费12万元，因事业人员公开招聘有所增加，追加预算5.67万元，全年支出17.67万元，招录事业人员47人，“三支一扶”44人，基本完成2021年招考任务。

劳动仲裁专项经费，根据省人社厅对全省劳动仲裁工作人员统一着装要求，年初预算4.53万元，购置7套标准的劳动仲裁人员服装，支出4.53万元，完成项目绩效目标。

人事档案数字化采集质保金，人事档案数字化采集于2020年3月完工，根据项目合同约定，扣除1.25万元的项目质保金，1年后支付，2020年的项目经费全部由县财政收回，没有形成财政应返还额度，在2021年预算了1.25万元，用于支付人事档案数字化采集质保金，2021年3月，项目质保期到了后进行了验收，全额拨付质保金。

（三）结果应用情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效评价。在评价工作中查找预算绩效管理、预算执行、支出进度等方面存在的问题，并分析问题及原因，及时整改，将评价结果运用到以后预算的编制、预算执行、资金支出等工作中，使部门预算编制、预算执行更加科学合理，资金支出更加规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效评价。总体来看，我局较好地完成了人社工作，实现了2021年年度总体绩效目标，完成所有项目的整体预期目标。预算编制准确，预算执行科学合理，预算完成率高。预算支出控制较好。现将部门支出绩效评价指标体系打分情况罗列如下：

1.部门管理

（1）预算管理

预算目标制定，我局绩效目标编制要素完整、并按要求细化量化；预算目标完成，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低；预算编制准确，年初预算编制科学准确；预算支出规范，严格执行财经纪律，财务核算做账及时，按要求发放津贴补贴，单位并未收到财务监管平台反馈的问题；预算动态调整，单位将绩效监控结果应用到预算调整。该项分值50分,自评得分50分。

（2）内部控制管理

   单位内控制度建设和执行完整、规范。该项分值10分，自评得分10分。

（3）完成结果

从预算完成情况来看，我单位预算全年执行进度达到100%；从违规记录来看，检查审视巡视巡查、人大联网监督、审计、财政检查未反馈违规问题。该项分值20分，自评得分20分。

2. 绩效结果运用

信息公开，评价绩效目标和绩效自评准确，并按要求向社会公开。该项分值20分，自评得分14分。

（二）存在问题。

1.部分项目资金支出进度有待加强。

2.预算编制不够精准。

（三）改进建议。

1.科学细化部门预算项目，定时监控资金支出进度，及时推进项目实施。

 2.科学编制预算，尽量做到准确，不闲置财政预算资金。

附件：1.马边彝族自治县人力资源和社会保障局2021年整体支出绩效自评报告

     2.马边彝族自治县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表