马边彝族自治县就业创业促进中心

2021年部门整体支出绩效自评报告

根据《马边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目 (政策 ) 支出绩效评价的通知》(马边财政[2022]133 号 ) 文件，中心认真开展了绩效自评，现将自评情况梳理如下：

一、部门 (单位) 概况

( 一 ) 机构组成。

马边彝族自治县就业创业促进中心 (简称县就业创业促进中心 )，是县人力资源和社会保障局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级事业单位，主要负责全县就业创业服务工作。

(二) 机构职能。

1.贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规； 参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

2.参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行 社会化管理。

3.制定并实施全县公共就业服务计划。

4.负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

5.承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

6.制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

7.负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

8.负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

9.负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

10.承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

( 三 ) 人员概况。

中心参照《公务员法》管理事业编制 12 名，年末实际在编 人数 9 名，包含临聘人员在内，年末在岗共 19 人。

二、部门财政资金收支情况

( 一 ) 部门财政资金收入情况。

2021 年中心财政拨款收入 1891.59 万元 ( 其中年初预算665.59 万元，上级下达就业创业补助资金 1226 万元)。基本收入154.47 万元，项目收入 1737.12 万元。基本收入中行政运行收入119.22 万元、机关养老保险缴费收入为 11.96 万元、其他社会保障及就业收入 3.98 万元、住房公积金收入 14.82 万元、行政事业单位医疗 4.49 万元。项目收入由以下组成：农村公益性岗位补贴项目 500 万元、创业担保贷款贴息(本级) 11.12 万元、直接由上级下达的就业创业补助资金 1226 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年中心财政拨款支出 2261.35 万元，其中：基本支出173.25 万元 (其中：人员经费 151.55 万元、公用经费21.70 万 元 )、项目支出 2088.10 万元 (其中：就业创业工作经费 9.5 万 元；2020 年省级财政人社公共服务能力建设资金 19.16 万元；就业创业补助资金支出 1188.45 万元；就业稳岗奖补 0.1 万元；驻村帮扶生活补助 0.95 万元；中央财政工业企业结构调整专项奖补资金 65 万元；农村公益性岗位补贴 141.11 万元；2021 年东西劳务协作资金支出 193.96 万元；创业担保贷款贴息支出 143.01 万元；职业技能提升行动培训资金支出 326.87 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

( 一 ) 部门预算管理。

中心按照职能设置整体绩效目标：完成各项民生工程任务； 保障农村公益性岗位的持续性，加强职业技能培训，完成创业贷款、创业补贴、求职补贴、见习补贴等目标任务，落实全县促进就业的政策措施；进行全县农村劳动力转移就业管理服务；进行 全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业 监测、综合统计。提升窗口服务水平，提高服务对象满意度，完成全县失业保险服务管理、发放业务。有效巩固脱贫攻坚成果，更好续接乡村振兴。

目标实现情况：2021年财政拨款支出2261.35 万元，其中： 基本支出 173.25 万元(其中：人员经费151.55万元、公用经费21.70万元)、项目支出2088.10 万元。年初预算的创业担保贷款贴息 (本级)11.12万元全部完成，农村公益性岗位补贴项目500万元， 因脱贫攻坚结束后，外出务工人数较多，乡镇安置规模大幅度缩减。2021年下达上级就业创业补助资金较2020年增加，东西协作资金中又安排了120余万元专项用于农村公益性岗位补贴项目，经请示，由财政收回358.89万元，统筹用于县级其余项目。当年上级下达就业创业补助资金1226万元，全年达到拨付条件使用就业创业补助资金 1188.45万元，其余资金由财政年终收回。

中心业务多数依申请进行申报拨付，项目按照进度有序推进，严格控制三公经费使用，为保障业务开展，按照实际情况统 筹办公费、差旅费等。按照年初预算，结合上级下达就业创业补助资金和其他资金，除经请示由财政收回的年初预算的农村公益 性岗位补贴资金，其余年初预算资金年底全部完成拨付，无违规记录情况。

(二) 项目预算管理。

2021年年初预算两个项目：一是农村公益性岗位补贴项目， 农村公益性岗位旨在优先安置无法离乡、无业可扶、容易返贫且 有能力胜任工作的乡村就业困难群体。是一项针对性托底增收的 民生。该项目年初预算500万元，用于弥补由于农村公益性岗位 安置就业创业补助资金不足部分。由于2021年脱贫攻坚结束后， 外出务工人数较多，乡镇安置规模大幅度缩减，2021年下达上级就业创业补助资金较2020年增加，东西协作资金中又安排了120余万元专项用于农村公益性岗位补贴项目，经请示，由财政收回358.89 万元，统筹用于县级其余项目。当年完成支付141.11万元。有效的保持了农村公益性岗位的持续性，增加了脱贫户收入， 提高了人居生态环境。

创业担保贷款贴息 (本级) 项目，对符合创业担保贷款政策的创业人员的银行贷款利息进行贴息，该项目预算11.12万元， 当年全部完成。有效的帮助了创业，带动了就业。

( 三 ) 结果应用情况。

中心部门绩效目标、部门整体绩效自评按要求及时向社会公开，并及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及存在问题

( 一 ) 评价结论。

2021年预、决算编制报送及时、编制准确详实、项目支出细化，预算执行中达到序时进度，单位财务制度健全、内控制度详实，制度执行严格合规，会计核算符合相关要求，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，评价结果较好。

(二) 存在问题。

1.部门预算项目精确度不够。进行年初部门预算时，根据当时的目标任务进行测算，中途追加目标任务时，会导致年初预算不够精确。中心年初预算项目农村公益性岗位补贴，作为弥补上级就业创业补助资金进行的预算，属于兜底性的民生工程，在质量、成本、效益指标上细化难度大。

2.个别资金下达时间迟，及时拨付难度大。

3.中心存在上级就业创业补助资金，每年由上级直接下达，不纳入年初预算范围，年终决算时，纳入决算，部门整体绩效目标就会比年初绩效目标资金量大，范围大。

4.中心部分项目由于业务的特殊性，需下半年才能启动，比如灵活就业社保补贴，技能培训启动的时间也较迟，导致资金拨付时间集中滞后，甚至个别时候需要第二年初才能完成支付，增大了资金拨付难度。

附件：1. 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

2.部门整体支出预算绩效目标自评表及评价指标体系

3.就业创业补助资金 (上级) 项目支出绩效评价报告

4.就业创业补助资金 (上级) 项目绩效目标自评表评价指标体系

5. (农村公益性岗位补贴) 项目支出绩效评价报告

6. (农村公益性岗位补贴) 项目绩效目标自评表评价指标体系

7. (创业担保贷款贴息) 项目支出绩效评价报告

8. (创业担保贷款贴息) 项目绩效目标自评表及评价指标体系

9. (职业技能提升行动培训资金) 项目支出绩效评价报告

10. (职业技能提升行动培训资金) 项目绩效目标自评表及评价指标体系

11. ( 2021 年东西部协作：就业技能培训、转移就业扶持) 项目支出绩效评价报告

12. ( 2021 年东西部协作：就业技能培训、转移就业扶持) 项目绩效目标自评表及评价指标体系

马边彝族自治县就业创业促进中心

                      2022.7.12