一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县发改局预算单位1个，其中：行政单位1个(包含下属事业单位2个）。发展改革局设下列内设机构：办公室、政策法规股(招投标股)、发展改革股（物价股）、科学技术股、以工代赈办公室。县级重大工作临时机构：县挂图作战领导小组办公室、县长江经济带小水电清理整改领导小组办公室、县新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组。

（二）机构职能。

1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规 。负责本系统、本部门依法行政工作 ，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实 施全县国民经济和社会发展战略 、 中长期规划和年度计划 ，统筹协调全县经济社会发展 ，研究分析宏观经济形势 ，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任 ，研究宏观调控重大问题并提出政策建议 ，搞好总量平衡， 综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政 、金融等方面情况 ，参与制定财政 、金融、土地政策，综合分析政策执行效果 ，提出多渠道融资的政策建议 ，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆， 保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划 ，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施 ，管理国家、省 、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格 ，承担 行政事业性收费管理工作 ，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设 。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目 。引导民间投资方向 ，研究提出利用外资和境外投资的规划 、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实 施 。组织开展重大建设项目稽察。

8.推进经济结构战略性调整 。组织拟订全县综合性产业政策 ，负责协调第 一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策 ，协调农业和 农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策 。拟订重大产业发展规划 ，引导全县重 大生产力合理布局 ，协调推进全县重大技术装备推广应用和 重大产业基地建设 ，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策 。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

9.促进城乡区域协调发展 。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策 ，负责地区经济协作的统筹协调 ，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接 ，组织拟订社会发展战略 、总体规划和年度计划 ，参与拟订人口和计划生育 、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策 ，推进社会事业建设 。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议 ，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作 ，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济 、国防建设的关系 ，协调相关重大问题 ，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度 ，并对地方储备粮实行管理 ，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查 。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规， 制定全县的实施办法 ，并组织实施 ；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域 ；负责全县科技创新体系建设工作 。

15.负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程 ，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

16.负责管理、分配救灾款物并监督使用 ；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其它事务。

（三）人员概况。

县发改局总编制26名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，事业编制15名。年末在职人员总数22名，其中：行政7名，工勤2名，事业13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

马边彝族自治县发展和改革局2021年收入总计7797.77万元，（其中：本年财政拨款收入6760.37万元，年初结余结转1037.40万元）比上年减少2980.14万元，减幅27.65%，主要是2021年减少了易地扶贫搬迁新增债券资金。

（二）部门财政资金支出情况。

马边彝族自治县发展和改革局2021年支出总计7797.77万元，（其中：本年财政拨款支出7797.77万元，年末结余结转0万元）比上年减少2980.14万元，减幅27.65%，主要是2021年减少了易地扶贫搬迁新增债券资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位年度履职整体目标

为保障正常办公，围绕目标任务，全力推进2021年重点项目顺利开展，确保全年目标任务完成：积极推进全县经济指标、重点项目建设、物价管理、科技创新、以工代赈、小水电清理整治奖补兑现、易地搬迁后续扶持、新冠疫情物资保障等工作。

部门整体支出绩效目标（重点任务）完成情况：

1.经济指标。全县实现地区生产总值58.03亿元、同比增长7.3%；全社会固定资产同比增长13%，规模以上工业增加值同比增长9%，社会消费品零售总额27.23亿元、增长18.4%；县财政一般公共预算收入增长5%；预计城镇居民人均可支配收入3.8万元、同比增长9%；农村居民人均可支配收入1.5万元、同比增长11%。

2.重点项目。围绕生态、文旅、城建、工业、民生等重点领域，实施“挂图作战”项目41个，2021年计划投资34.2亿元，严格落实“五个一”推进机制，加强问题会商、项目调度、信息报送和督查考核，全年完成投资30亿元以上；其中市重大项目16个，全年完成投资11.9亿元。

3.争取资金。争取中省预算内资金2250元（其中生态修复项目480万元，第一初级中学1000万元，以工代赈770万元）；成功争取专项债券资金支持项目7个，发行专项债券3.43亿元。

4.“十四五”规划编制。我县聘请了省经济研究院协助我县编制《马边彝族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，其中“十四五”时期经济社会发展主要指标，已过2021年10月14日自治县九届人民政府92次常务会议、2021年10月15日九届县委第2次常委会议。2021年10月23日，国家发展改革委产业经济与技术经济研究所调研组一行赴马边开展“十四五”规划调研，在编制“十四五”规划进程中，国家发改委宏观经济研究院已对“十四五”规划进行修改，报县领导征求意见后，已于2021年12月底完成修改，下一步将报请县委、县政府审核，按程序通过审核后对社会发布。

5.物价。依法科学规范履行定价职能，认真做好权限内商品和服务、水电气等民生类调定价工作，召开了马边彝族自治县调整生活垃圾处理收费标准的听证会、垃圾处理成本监审（马边彝族自治县综合行政执法局）、垃圾处理收费标准风险评估等工作，并报自治县人民政府审定；完成了10个案件的价格认定工作；按照管理权限，全面建立并严格执行涉企收费、政府定价管理的收费目录清单制度，连同各种价格政策动态调整，及时挂网公开、公示。

6.小水电清理整治。61座小水电站中列入整改类46座，目前已整改完成，通过省市县三级验收；退出类15座（其中一座市发改委核实批而未建），实际建设的14座已全部拆除完成，目前正在逐步开展对退出类电站的奖励补偿事宜，其中金河二级电站2021年奖补资金已兑现完成，曲牡、冷水洛、戈皆3座电站员工安置费用已完成兑现，跌水、曲牡、冷水洛3座电站退出奖励补偿协议书已签订，下一步将进行奖励补偿资金划拨。另外，高卓营、三河口2座在建电站评估报告已完成报省能源局，待批复。

7科技工作。一是助力企业争取科技项目。2021年协助企业争取到省级科技项目11个，资金544万元；指导企业完成了2021年农村领域省级科技计划项目中期评估资料。二是积极组织开展科技服务。根据我县产业发展需求，争取“三区”科技人员17名与我县签订服务协议，为我县农业企业创新发展提供人才支撑；整合省市县科技力量，成立马边彝族自治县科技扶贫特派团，组织专家开展各类技术培训29次，培训900余人次；健全通达到村的科技服务体系，调整充实我县“四川科技扶贫在线”平台专家库，目前专家库由78名省市县专家组成、496名信息员组成，通过“四川科技扶贫在线”平台开展科技咨询服务1727余次，及时解决了贫困户产业发展中遇到的各类技术难题。三是持续加大校地校企科技合作。今年继续巩固提升与川农大、省农科院茶研所、省林科院、市农科院等院校已有的科技合作关系，增强企业“造血”功能。开展《马绿1号优质高效生产技术集成与示范》、《原生态猕猴桃种植模式的推广与助推精准脱贫》等科技合作项目，一批新技术、新成果在我县得到推广应用和转化，推动了我县科技进步，增强了科技发展后劲。四是创新发展超额完成任务。截止目前，规模以上企业研究与试验发展经费支出约813万元（全年预计支出1300万元），高新技术产业营业收入约1.45亿元，技术合同交易额已完成目标任务，目前只有马边瑞丰矿业有限责任公司1家高新技术企业（另外，四川发展天瑞矿业有限公司已于今年9月申请认定，预计年底前能够通过）、拥有国家级科技型中小企业2家（马边高山茶叶有限公司和马边金星茶业开发有限责任公司）。

8.易地扶贫搬迁。一是为4083户搬迁群众办理了不动产权证。二是制定出台了《加强易地扶贫搬迁后续扶持巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》,后扶工作扎实推进，被省委、省政府评为全省易地扶贫搬迁先进集体。三是加快项目审计结算进度，资金划拨比例达到98.46%。

9.以工代赈。2021年我局争取中央资金770万元，其中中央预算内资金500万元，中央财政衔接资金270万元，实施以工代赈项目8个（其中以工代赈示范工程1个），完工项目7个，正在加快实施项目1个（以工代赈示范工程）。项目建成后惠及9个村1090户脱贫户，带动沿线特色农村产业，产品流通及乡村观光旅游等产业配套基础设施，改善当地灌溉条件，为助力乡村振兴打下坚实基础。

10.招投标。加强招标投标事中事后监管。按照招投标职责分工，与行业主管部门加强招投标事中事后监管。2021年，我县共完成公开招标项目39项，项目评审总投资57606.18万元，中标金额50211.48万元，节省财政资金7394.7万元，节资率12.83%。今年以来，我局牵头组织各行业主管部门针对我县工程建设招标投标领域存在的突出问题，部署开展专项整治活动。截止目前，我县共查处案件3个，对3个案件涉及的4家公司进行了行政处罚，共计罚款33.6681万元，项目业主对4家公司缴纳的投标保证金共计130万元不予退还。

部门整体支出执行情况：

2021年部门年初预算711.21万元 ，调整后整体预算总额为7797.77万元，其中一般公共预算3478.26万元，政府性基金预算3282.11万元，上年结余结转资金1037.4万元；2021年支出总计7797.77万元，其中：基本支出351.54万元（人员经费276.22万元，公用经费43.28万元），项目支出7446.23万元。

部门（单位）整体支出绩效目标自评情况详见附件1：部门整体支出绩效评价

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

2021年度财政拨款项目支出 7446.23万元，涉及23个项目，其中一般行政管理事务类项目4个，特定目标类项目19个，所有项目年度执行进度100%、预算完成率100%、资金结余率0。

一般行政管理事务类项目4个：

1.2018年向上争取资金工作奖励金49.98万元，主要用于单位向上争取项目资金等工作经费的补充。

2.《当代县域经济》杂志费3.6万元，用于全县100份杂志费用。

3.2020年度深度贫困县千名紧缺专业人才培养行动研修培养经费3万元，用于罗兵同志到省发改委研修经费。

4.2021年驻村帮扶工作队生活补助3.9万元，用于3名驻村工作队员生活补助。

特定目标类项目19个：

1.易地搬迁集中点文化提升费用5万元，用于3个易地扶贫搬迁集中点文化提升工作，促进乡村文化建设，改善农村居住环境。

2.易地扶贫搬迁2021年专项建设基金还本2205万元。

3.归还2021年易地扶贫搬迁本金920万元。

4.易地扶贫搬迁前期费用49.73万元，用于易地搬迁项目工程检测费用、项目审计服务费等，确保项目质量和结算合规。

5.2021年中央财政专项扶贫资金（易地搬迁贴息资金）1266.77万元。

6.购置疫情防控物资经费44万元，为有效预防和控制新冠病毒，根据县防疫指挥部要求，对我县防疫所急需物资进行采购，储备，配送，确保我县防疫物资供应充足，保障全县疫情防控各项工作顺利开展。

7.2020年第三批省级科技计划项目200万元，包涵荣丁马脑猕猴桃合作社山地猕猴桃绿色高效种植技术示范与推广（示范基地）100万元，马边高山茶叶公司马绿1号优质高效生产技术集成及创新产品研发（示范基地）100万元，项目年度目标全部完成。

8.2020年第一批省级科技计划项目资金147.22万元，包涵科技在线平台维护费2.22万元，马边高山茶叶有限公司马边特色茶叶新产品开发与示范（创新能力培育）10万元，马边华兴贸易有限责任公司马边县特色天然竹笋保鲜与精深加工关键技术研究（面上项目）15万元，马边海华生态农业有限公司原生态化猕猴桃种植模式的推广与助推精准脱贫（面上项目）15万元，四川马边荞坝贡茶有限公司马绿1号优质高效生产技术集成与示范（示范基地）50万元，四川发展天瑞矿业有限公司缓倾斜中厚磷矿超高水材料充填设计方法及地表移动控制的研究10万元，马边荣丁镇马脑猕猴桃专业合作社猕猴桃标准化整形修剪技术示范推广(面上项目）15万元，马边白家湾农业科技有限公司马边马家湾白竹高效种植技术集成转化应用示范（面上项目）15万元，马边金玉春茶业有限公司“黄金叶”标准化生产加工技术集成 与示范推广（面上项目）15万元，项目年度目标全部完成。

9.2021年第一批省级科技计划项目资金68.155万元，包涵科技在线平台维护费12.54万元，科技扶贫服务类项目补助（专家和信息员补助资金）14.055万元，马边县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派团）11.56万元，马边彝族自治县冻干食品及竹笋加工产业扶贫示范项目（面上项目）30元，项目年度目标全部完成。

10.高栗香型条形炒青绿茶加工新工艺新技术项目25万元,项目已完成验收。

11.长江经济带小水电整治关闭奖励补偿金1349.33万元包涵2021省级资金930.2万元，2021年市级资金254.03万元，上年结转资金165.1万元，根据《马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿办法（试行）》规定，按照签订协议完成长江经济带小水电（金河二级电站、金濠磷电公司所属曲牡电站和冷水洛电站）清理整改关闭退出奖励补偿资金2021年度兑现资金支付。

12.金河二级电站评估费用5.6万元，为妥善处置金河二级电站拆除后的相关补偿问题，对其厂房、生活用房和施工便道等留作保护区使用的相关建、构筑物及设施设备进行评估。

13.2020年统筹整合财政涉农资金94.6333万元，袁家溪乡额洛村一组通组公路新建工程审计结算款94.6333万元。

14.2020年以工代赈示范工程第一批中央基建294万元，用于民建镇兴隆村通组公路硬化建设（兴隆村-井池沟，全5659.876米（桩号K0+000.000—K5+659.876），公路平均宽4.5米。硬化层为20cm厚C30水泥混凝土。

15.以工代赈项目前期经费30万元，用于烟峰镇梅子湾村三组通组公路硬化工程、袁家乡额洛村一组公路新建工程、苏坝镇越胜八组通组公路新建工程、民建镇兴隆村至井池沟产业道路硬化工程勘察设计费。

16.小水电清整河流环境影响回顾性评价报告编制费59.28万元。

17.重大项目可研编制费50.5万元，完成重大项目可行性研究报告编制，达到争取中央预算内资、地方专项债券的要求，包涵民主园区建设项目及供水工程可研报告编制费11万元，其它项目可研编制费39.5万元。

18.垃圾处理成本监审费3万元，开展调整我县垃圾处理收费标准工作。

19.2021年统筹整合财政涉农资金568.5427万元，包涵烟峰镇梅子湾村乡村公路（烟峰镇梅子湾村三组通组公路硬化工程）审计结算款100.7274万元，民建镇光明社区、灯杆堡村、袁家溪乡庄家坝村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款39.0636万元，苏坝镇向阳村、白杨槽村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款6.0万元，苏坝镇向阳村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款6.1万元，建设乡黄茅梗村、下溪镇金马村、烟峰镇二坝村、石梁乡高峰村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款2.4488万元，永红乡罗垮村、团包子村、五马村、柱上村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款32.904万元，2021年以工代赈农村饮水安全巩固提升工程（一标段）（建设镇春林村、劳动镇金星村）审计结算款34.8365元，建设乡三溪村、民建镇水碾坝村农村饮水安全巩固提升工程审计结算款3.8906万元，2021年以工代赈农村饮水安全提升巩固工程（三标段）（下溪镇鱼仓山村、两河口村）审计结算款79.7224万元，2021年以工代赈农村饮水安全巩固提升工程（二标段）（大风顶村、梅子湾村、高卓营乡干溪村）竣工验收进度款53.1365万元，2021年以工代赈示范工程劳动镇柏林至龙沱沟猫猫坪茶园通村环线产业路硬化工程进场款民工工资209.5491万元，项目年度目标全部完成。

（项目绩效目标自评情况详见附件2：财政项目支出绩效评价）

（三）结果应用情况。

1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理办法》、《预算管理制度》、《采购管理制度》《支出管理制度》等一系列的内部管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2021年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支  出绩效评价指标体系和评分标准，2021年部门整体支出绩效自评分数为97.2分。

按部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，预算管理自评47.2分（价格临时补贴资金年初预算400万元，因2021年猪肉等物价较低，CPI值不高，没有启动价格临时补贴，该项目没有执行，造成预算偏离度38%，扣2.8分），内部控制管理10分，完成结果20分，信息公开8分，自评质量4分，整改反馈8分，我单位整体支出绩效评价指标体系自评得分97.2分，绩效评级为优。

部部门整体支出绩效评价指标体系自评情况详见附件1：部门整体支出绩效评价。

（二）存在问题。

1.年初预算不够精准，主要是经济科目不是很准确，支出过程中多次调整，要根据上年支出情况及当年的工作计划作出较科学的预算。

2.内控制度运行监督力量不足。应加强监督，特别是财务支出。

3.由于年初预算时间是在上一年，编制预算难度大，很多突发增加的工作项目资金需要在中期追加，并且年初预算只申报了县级部门安排资金，当年上级专项资金都计入了追加预算指标，导致预算偏差较大。

（三）改进建议。

1.科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、相关附件

附件：1.部门整体支出绩效评价

2.财政项目支出绩效评价

马边彝族自治县发展和改革局

2022年6月30日