附件1-3：

马边彝族自治县

部门（单位）整体支出绩效评价报告

单位名称：马边彝族自治县疾病预防控制中心                       

主管部门： 马边彝族自治县卫生健康局                               

评价机构：                       （盖章） 

评价时间：       2022年6月                         

部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

马边彝族自治县疾病预防控制中心是县卫生健康局下属单位，属全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

主要承担为全县人民身体健康提供卫生防疫、疾病预防保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，有效地保护全县人民的身体健康和生命安全。

（三）人员概况

县疾控中心职工42人，其中在编在职人员36人，长期聘用人员4人，美沙酮药物维持门诊保安2人。（另：疾控中心在编在职人员36人中，卫生健康局借用4人，执法大队借用3人。）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门收入年初预算495.62万元、支出年初预算495.62万元，与2020年相比收入增加62.03万元，增加幅度为14.31%；支出预算增加62.03万元，增加幅度为14.31%。变动原因是2021年本单位上年疫苗收入做进财政拨款，新冠肺炎实验室及隔离点改造资金增加，今年没有，故收入减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年收入合计977.61万元，与2020年相比减少493.21万元，增长幅度为-33.53%；支出合计1224.15万元，与上年度减少52.18万元，增长幅度为-4.09%。变动原因是2021年本单位上年疫苗收入做进财政拨款，新冠肺炎实验室及隔离点改造资金增加，今年没有，故收入减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、及时完整报送。疾控中心预决算编制工作按财政要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预决算编制。

2、编报质量较高。综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，编制较好质量的部门预算。

3、绩效目标明确。遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制了项目资金绩效目标。

（二）项目预算管理（有项目预算的部门需要阐述此部分）

2021年，在县委县政府的正确领导、县卫生健康局和上级业务部门的指导帮助下，县疾控中心全体干部职工团结一心，奋力拼搏，从求真、务实、为民的实际出发，始终坚持“预防为主”的工作方针，全面落实国家基本公共卫生服务规范，继续扎实有效地落实各项防控措施，不断提高整体防病水平，各项工作取得明显成效，较好地完成了县卫生健康局和市疾控中心下达的年度目标任务。

1、传染病管理

（1）传染病发病情况：根据国家直报系统数据显示，2021年1月1日-12月31日我县累计报告法定传染病2种953例，报告发病率501.58/10万，报告死亡6例，报告死亡率3.16/10万；与2020年相比，报告发病率上升4.15%，报告死亡率下降40%。其中乙类传染病报告发病总数708例，报告死亡4例（均为艾滋病）；报告发病率372.63/10万，死亡率2.11/10万；与2020年相比，报告发病率上升9094%，报告死亡率下降60%；丙类传染病报告发病总数245例，报告死亡2例（为流行性感冒和麻风病）；报告发病率128.95/10万，死亡率1.05/10万；与2020年相比，报告发病率下降9.59%，报告死亡率净增。

（2）日常管理及数据分析：每天有不低于4次的传染病报告卡实时监测审核记录，每天登录1次“突发公共卫生事件管理信息系统”、“传染病自动预警信息系统”并作相应处理及记录。全年无突发公共卫生事件发生，及时规范处置学校水痘聚集性疫情1起。2020年12月1日-2021年11月30日传染病自动预警信息系统共发出预警信号250条，预警病种数8种，及时填报信息核实卡249条，初步判断排除135条，疑似事件115条，及时填报率为99.60%。

（3）新冠肺炎疫情防控：严格按照县指挥部、县卫生健康局、上级疾控部门及中心领导要求做实新冠肺炎各项防控工作。

2、严重精神障碍患者管理

截止2021年11月30日，全县按要求登记录入严重精神障碍患者累计建档1071人，累计死亡94人。实际登记在册977人，检出率5.14‰（按系统常住人口数190000人计）；在管人数964人，管理率97.44%；规范管理940人，规范管理率96.21%；面访率95.80%，体检率35.01%，稳定率89.08%，服药率87.92%，规律服药率59.98%。除规律服药率未达上级指标外，其余指标均达到上级要求。

3、新冠肺炎防控

派员积极参加国家、省、市的各种培训（含视频配培训会），在教育系统2021年秋季学期学校安全工作培训会上做了题为“学校秋冬季呼吸道传染病防控”的培训；完成了中心流调采样2组、3组的监测采样任务；协助黄主任完成了县级流调溯源现场演练脚本细化；参加了对乡镇的督导；参加了2021 年春季、秋季开学安全评估验收工作；参加了次密李旭妹、密接武兰庆、庄晓宏和陈雪梅的调查；草拟了马边新冠肺炎疫情流调处置技术指引。

4、艾滋病防治

（1）完成了“艾滋病防治地方配套经费”项目绩效目标申报。

（2）宣传教育：4月8日我县在中心城区开展了“社会安全在身边”艾滋病防治专项宣传活动，活动由县重大传染病防治指挥部办公室主办、县疾病预防控制中心承办，县人民政府副县长杨丽、县卫生健康局局长黄振林出席了活动，市疾控中心段玲主任一行10名专家到现场指导，县重病办成员单位和民建镇社区积极派员参加，参加本次活动共计1000余人。

围绕活动的主题，主要开展了以下工作：一是老年队在城区主干道的巡游宣传；二是有奖知识问答；三是现场开展艾滋病自愿咨询检测。

活动免费发放安全套600只，小礼品毛巾100张、香皂100个、肥皂100个、牙膏100支、无纺布购物袋500个，开展自愿咨询检测80人，散发宣传小折页1000余份。

5、预防接种

（1）截止2021年12月统计上报，卡介苗应接种上报2495人，实种上报2492人，接种率99.88%；脊灰疫苗应接种上报15209人次，实种上报14946人次，接种率98.27%；百白破三联应接种上报13814人次，实种上报13512人次，接种率为97.81%；含麻类疫苗应接种上报7524人次，实种上报7382人次，接种率为98.11%；乙肝疫苗接种上报9687人次，实种上报9616人次，接种率为99.26%，五苗应种48729人次，实种上报47948人次，接种率为98.39%。乙脑疫苗应接种上报7260人，实种上报7087人，接种率为97.61%；流脑A群应接种上报8286人次，实种上报8139人次，接种率为98.22%；甲肝疫苗应接上报3870人，实种上报3797人，接种率为98.11%。加强免疫疫苗：脊灰应接种上报 3721人，实种上报 3692人，接种率99.22%；百白破三联疫苗应接种上报3439人，实种上报3357人，接种率97.62%；白破二联接种上报2102人，实种上报2055人，接种率为97.76%；麻腮风疫苗应接种上报3705人次，实种上报3639人次，接种率为98.22%；乙脑疫苗应接种上报3656人，实种上报3571人，接种率为97.68%；流脑A+C疫苗应接种上报1432人次，实种上报1399人次，接种率为97.70%。

（2）其它计划外的二类疫苗。截止2021年12月接种情况：乙肝疫苗815支、狂犬疫苗2333支，甲肝疫苗儿童型638支、 13价肺炎334支、23价肺炎疫苗1602支、水痘疫苗1830支、流脑四价苗385支、A+C结合疫苗689支、轮状病毒227支、流感成人型2794人份、水痘1661人份、hib 229人份、百白破hib四联苗380人份、百白破-IPV-Hib五联疫苗97支、EV71疫苗1232支、四价人乳头病毒289支、九价人乳头病毒126支、 二价人乳头瘤病毒685支。

（3）新冠疫苗。截至2021年12月31日，我县累计接种新冠病毒疫苗322844剂次。其中，12岁以上第一剂次接种129885人（含腺病毒疫苗316人）完成率97.18%、第二剂次接种124457人完成率98.85%、加强针接种11597人（含腺病毒疫苗75人），3-11岁第一剂次接种29549人、第二剂次接种27356人。

    （三）结果应用情况

1、政策采购实施计划情况。疾控中心依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、内控制度管理情况。制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、信息公开情况。按财政通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），及其他按要求应公开的信息。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

疾控中心没有政府性债务，二类疫苗收入按时如实存入财政专户，凡符合政府性采购都通过政策采购实施计划进行采购。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我中心整体支出绩效基本合理，报送及时；项目支出提前细化，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

自评结论：良好。

（二）存在问题

本单位在整体支出绩效中存在的问题有：预算执行工作缺乏刚性、科室之间的沟通不充分、对支出绩效执行的重视程度不够高。

（三）改进建议

对于绩效管理建议采取措施：1.加强意识，转变观念，提高单位工作人员对预算执行的重视程度；2.建立健全考核标准和体系，加强预算执行工作的刚性约束；3.建立健全监督机制，加强对预算项目执行的监督力度，确保预算管理和绩效管理的公开公正。