马边彝族自治县部门（单位）整体支出绩效评价报告

单位名称：  马边彝族自治县退役军人事务局                        

主管部门：  马边彝族自治县人民政府                              

评价机构：  马边彝族自治县退役军人事务局                     

评价时间：  2022年6月29日                             

2021年退役军人事务局整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、办公室

2、优抚安置和就业创业股

3、权益维护股（政策法规股）

4、下属事业单位：退役军人服务中心、马边彝族自治县烈士陵园管理所

（二）机构职能。

主要职责是：

1、执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况。

退役军人事务局编制11人，2021年末在编职人员8人（其中行政编制4人、工勤人员1人、事业编制3人），辖2个事业单位：退役军人事务局服务中心和县烈士陵园管理所。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年度年初结转结余40.47万元，本年收入917.32万元，其中财政拨款收入914.3万元，其他收入3.02万元。其中社会保障和就业支出883.79万元，卫生健康支出20.42万元，农林水支出1.04万元，住房保障支出12.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年经费总支出957.79万元，其中基本支出117.54万元，项目支出840.25万元。工资福利支出95.71万元，商品和服务支出109.74万元，对个人和家庭的补助752.34万元。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%。与2020相比减少了0.97万元，减少幅度为56.14%，主要原因是公务车由公共服务中心管理，不在本单位进行管理，所以三公经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）项目预算管理。

县退役军人事务局在执行各项项目资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）结果应用情况。

项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，服务对象和群众满意度较好，结果基本实现了预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2021年部门整体支出绩效自我评价预算执行情况较好，我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展。支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

本单位工作人员较少,业务不熟练。

（三）改进建议。

充实工作人员，更好的为退役军人群体服好务。