2021年文体旅游局整体支出预算绩效评价报告

附件1-3：

马边彝族自治县部门（单位）整体支出绩效评价报告

单位名称：  马边彝族自治县文化体育和旅游局  

主管部门：  马边彝族自治县文化体育和旅游局  

评价机构：  马边彝族自治县文化体育和旅游局

评价时间：        2022年6月21日          

部门整体支出绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文体旅游局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

（三）人员概况。

马边彝族自治县文化体育和旅游局总编制31个，其中：行政编制9个，工勤编2个，参公编制5个，事业编制15个。在职人员总数30人，其中：行政11人，工勤2人，参公2人，事业15人。离休1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

文体旅游局2021年收入1655.18万元，本年收入1477.97万元，年初结转和结余177.21万元。其中一般公共预算拨款收入1372.13万元，占82.9%；政府性基金预算拨款收入105.84万元，占6.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

文体旅游局2021年支出1655.18万元，其中基本支出396.96万元，占24%；项目支出1258.22万元，占76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年人员经费334.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2021年日常公用运转经费62.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2021年项目经费1258.22万元，主要有：两管一站免开资金123.2万元，马边彝族自治县广播电视、 户户通、应急广播村村响运行维护资金117.97万元，2021年省级文物保护专项资金（明王寺维修保护）150万元，戏曲进乡村67.5万元，体育发展专项资金（第二批）50万元，乐山市第八届运动会经费40万元，县老体协全民健身活动经费25万元，马边驻乐老年艺术团活动经费7万元等。主要用于贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策。

我局按照年初预算，积极履行部门职责，严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障机关日常运转，及各项工作的顺利开展，按照申报的绩效目标认真自查，加快各项目支出进度以达到预期的绩效评价效果，让服务对象得到了最大程度上的满意。2021年部门整体预算完成情况较好，资金结余率24%，原因是有四个项目260.5万元年底才来，招投标程序没有时间完成，所以项目未执行。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

全局做好党建工作，全面加强班子建设，提升凝聚力和战斗力，推进县城、乡村等文化基础设施建设，开展多形式乡村文化队伍，文艺工作者、乡土文艺人才培训，加强文物保护，实施非物质文化遗产传承工作，加快建设和完善体育基础设施，做好体育人才培训，积极开展群众体育活动，大力支持发展体育产业，扎实开展文化惠民，有序推进特色民宿建设。扎实开展文化惠民工程，按照广播电视“户户通”的要求，加大户户通设备设施和接收终端管理和维护，让广大群众能更好地收听收看到电视节目。

（三）结果应用情况。

按照政府信息公开有关规定及工作推进情况，我局每年按时公开单位预决算和部门整体绩效目标结果，提高预算绩效信息的透明度，接受社会公众监督，积极响应社会对评价结果的反馈结果，及时整改，以此提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了2021年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出中还存在一些问题和不足：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1、严格制度执行。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。

2、财务人员应加强学习财务知识，多进行调查研究，钻研学习，因时制宜，更好地结合单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，从而提高资金使用的使用效率，减少年中追加。