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公开时间：2021年10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，组织、指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11、依法行使县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在马工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成县委、县政府交办的其他工作

（二）2020年重点工作完成情况

开展“专家会诊”服务，严格企业做好安全生产工作，消除隐患，不留死角，以专家会诊为契机开展安全生产常态化检查，从严、从实、从长加强监管，落实安全生产巡查。加快推进安全生产综合监管信息化平台建设，提升矿山监控数据与视频的上传率，实现与市监控平台无缝对接。完善应急救援队伍的建设，配全、配齐专业设备，严格标准开展日常训练，持续提高队伍专业救援能力。

二、机构设置

应急管理局无下属二级单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4110.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加2212.84万元，增长116%。主要变动原因是机构改革合并，职能增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3366.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2717.96万元，占81%；政府性基金预算财政拨款收入647.06万元，占19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2846.18万元，其中：基本支出317.53万元，占11%；项目支出2528.65万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4110.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2212.84万元，增长116%。主要变动原因是机构改革，职能增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2197.95万元，占本年支出合计的77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加862.79万元，增长64%。主要变动原因是机构改革，职能增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2845.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.20万元，占1%；卫生健康支出9.63万元，占0.5%；住房保障支出31.83万元，占1%；灾害防治及应急管理支出2121.40万元, 占75%；城乡社区支出647.60万元，占22%；农林水支出4.88万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2845.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出: 支出决算为30.20万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:支出决算为9.63万元，完成预算100%，

3. 住房保障支出：支出决算为31.83万元，完成预算100%

4.灾害防治及应急管理支出：支出决算为2121.40万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：支出决算为647.60万元，完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算为4.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2197.94万元，其中：

人员经费597.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1600.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.96万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.08万元，占65%；公务接待费支出决算4.88万元，占35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是2020年我局无因公出国（境）相关工作开展。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.98万元，下降17%。主要原因是本单位三公经费合理安排削减。

其中：公务用车购置支出0万元。2020年我局未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出9.08万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降10%。主要原因是本单位三公经费合理安排削减。

其中：

国内公务接待支出4.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出647.06万元。

其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出499.51万元

支付破产或改制企业职工安置费147.55万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，应急管理局机关运行经费支出33.43万元，比2019年减少30.52万元，下降48%。主要原因是机构改革，职能和人员变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，应急管理局政府采购支出总额312.7万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.70万元。主要用于应急宣传资料印刷等活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，应急管理局无国有资产占用情况。12月18日已将原有的2辆公务用车无偿调拨移交机关事务局，因此无保有车辆。

（四）预算绩效管理情况。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构构成：马边彝族自治县应急管理局下属独立编制机构3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位一个。（二）机构职能。

（二）人员构成：应急管理局总编制25名，其中行政编制15名，工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数22名，其中行政15名，工勤0名，事业10名，离休0名。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。应急管理局2020年收支总预算426.78万元，比2019年收支预算总数减少38.68万元，主要是由于应急管理局严格按照文件精神控制各项支出等原因减少。

  其中：2020年收入预算426.78万元，一般公共预算拨款收入426.78万元，占100%；2020年支出预算426.78万元，其中：基本支出276.78万元，占64.85%；项目支出150万元，占35.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照相关制度，及对应文件的具体要求对单位内部管理、内部控制制度进行安排设立。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在预算编制、预算执行和支出绩效等方面，均按照相关规定严格执行，项目申报、实施、管理合理明确，各项支出管理合理、规范、可查，有效保证了应急管理活动的开展，达到了预期的各项目标。

（二）存在问题。预算编制偏离度较高，未及时对绩效管理过程中提出的问题进行整改。

（三）改进建议。1、持续推进预算编制“科学化”

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算合理、细化编制，严格预算编制的相关制度和要求，进一步提高局各内设科室编制意识，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2、持续提高单位对问题整改的执行效率

进一步完善单位问题反馈整理机制，合理制定问题整改方针，从严要求人员对问题整改的态度；问题整改高效化，积极研究问题产生的原因以及整改措施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市马边彝族自治县应急管理局.XLS