马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年2月6日

一、基本职能及主要工作.........................1

1.1主要职能...................................1

1.2 2021年重点工作任务介绍.....................1

二、部门预算单位构成..........................11

三、收支预算总体情况..........................12

四、一般公共预算当年拨款情况说明..............12

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况........12

1.2一般公共预算当年拨款结构情况..............13

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况..........13

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..............15

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 .....15

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明....15

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明....16

九、“三公”经费预算安排情况说明 ................16

十、其他重要事项的情况说明...................17

1.1机关运行经费..............................17

1.2政府采购情况..............................17

1.3绩效目标设置情况..........................17

1.4国有资产占有使用情况......................17

十一、名词解释................................18

十二、附件....................................21

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学（统一信用代码12511033789113052P）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。

2021年重点工作任务介绍：

加强班子成员的学习，班子成员要以课堂教学为中心，多进课堂，增强对最新教学理念和教改动向的关注和理解，实现管理立足于校本实际。新的学期，学校将对班子成员要树立责任意识和服务意识，工作要认真负责、周密安排、精心落实、追求实效。理清学校管理职权责，重塑管理体系、重定管理制度、重立运行机制（重审决策、执行、检查、监督、反馈机制，保证管理实效、高效）。

学校将进一步加强教师思想品德、职业理想和职业道德建设，引导教职工树立正确的育人观、科学的发展观，以德修身、爱岗敬业、甘于奉献、淡泊名利，自觉培养健康的生活情趣，以无私奉献的精神服务于学校。新的学期，学校将继续组织教职工学习十九大精神及《教育法》、《教师法》等教育法律法规，以进一步提高教职工的政治素质、职业道德。促进教职工讲职业道德、尽职业责任、精职业技能、守职业纪律、看职业实效，落实育人工作。

学校将继续努力促进教师专业化发展，在校本培训中让新教师迅速成长，并催生骨干，充分发挥中年教师中流砥柱作用，利用老教师传帮带，老中青教师培养各有侧重，各有各的规划，各有各的目标，促进教师队伍整体素质的提高和教师资源的优化配置。

（1）打造学习型校园。新的学期，学校要求每位老师读教育理论专著、教育报刊杂志，定期轮流推荐开展读书汇报，好书推荐，开展学习成果展示，切实加强教师理论和实践的整合。

（2）建立和完善校本教研制度。一是以校为本，立足校情，落实校本教研机制；二是以“课堂观察——教学反思——同伴交流”活动的落实，加强校本课程的开发与实践，灵活适用地将教研重点指向同伴合作，注重课堂教学的研究和经验交流与探讨，讲求实效高效，构建具有学校特色的教研新模式，建立新教师、临聘教师的培训机制，帮助教师快速成长。

（3）加强校本培训。运用电子白板技术在课堂教学中的能力，提高课堂教学效果和教师的教学能力。同时以观看业务讲座、示范课视频，派教师外出学习等手段，多渠道对青年教师、骨干教师进行不同层次的培训培养，提高教师专业化水平。

（4）开展教学联谊活动。发挥对口学校帮扶作用，充分利用乐山实验小学、五通桥二码头小学，峨眉山市罗目镇小学，马边民建小学的教育教学帮扶。

（5）开展优秀课堂教学展示。为了给本校教师更多的展示机会、成长机会，积极开展丰富的教研活动。同时邀请县教研室的专家为我校的青年教师诊断课堂。

（6）加大听评课力度。学校行政将有计划开展随堂听课活动，并重视听课后的评课，学校教学管理人员在随堂听课的同时进行教师备课的常规检查。本学期教师听课至少15节，教学管理人员必须在30节以上。

新的学期，我们袁小人将团结一心，求实奋进，不折不扣地完成教育教学的各项工作任务，再次谱写教育事业的新篇章！

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学总编制17名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制17名。在职人员总数17名，其中：行政0名，工勤0名，事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年收支总预算260.2万元，比2020年收支预算总数减少26.57万元，主要是由于有人员调出、造成人员经费减少。

其中：2021年收入预算260.2万元，一般公共预算拨款收入260.2万元，占100%；2021年支出预算260.2万元，其中：基本支出260.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

　马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年一般公共预算当年拨款260.2万元，较上年预算数减少26.57万元。主要是由于有人员调出、造成人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出20.3万元，占7.8%；教育支出172.6万元，占66.3%；社会保障和就业支出35.44万元，占13.62%；卫生健康支出11.1万元，占4.3%；住房保障支出20.76万元，占7.98%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（201）其他组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）:2021年预算数为20.25万元，只要用于机关事业单位正常运转的基本支出，三支一扶、特岗基本工资、津补津贴等人员工资。

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2021年预算数为172.6万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05） 事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为29.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为5.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为11.1万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。  

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为20.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

 马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年一般公共预算基本支出260.2万元，其中： 人员经费254.4万元，主要包括：基本工资90.02万元、津贴补贴37.1万元、奖金0万元、社会保险缴费0万元、绩效工资57.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.52万元、基本医疗保险缴费11.07万元、其他社会保障缴费6万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金20.8万元、其他对个人和家庭的补助0万元支出。 

公用经费5.71万元，主要包括：办公费0.9万元、电费0.3万元、邮电费0.15万元、福利费2.61万元、工会费1.75万元等支出。 

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2021年，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学政府性基金预算支出0万元。 

 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 

　马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 

　 2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元，增加0%。 马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学现有公务用车0辆。 2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 

2021年，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学安排政府采购预算0万元。 

（三）绩效目标设置情况。 

　2021年，马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排260.2万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产899.53万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释 

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：1.马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学2021年部门预算公开报表

2.部门整体支出绩效目标申报表

                                  马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学

2021年2月6日