2021年度四川省马边彝族自治县

下溪中小学部门预算

目录

公开时间：2021年3月5日

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

三、收支预算总体情况 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 8

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 9

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 9

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 9

九、“三公”经费预算安排情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 10

十一、名词解释 11

马边彝族自治县下溪中小学

2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县下溪中小学（统一信用代码12511033771665262J）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2021年重点工作任务介绍：

 三月份

1.迎接开学工作检查。

2.召开教职工代表大会

3.党支部组织生活会。

4.开展 2021 年度“安全教育月”暨春季校园卫生防疫工作

5.开展教育教学规范管理检查

6.艺术节作品准备

四月份  

1.迎接教育局常规管理督导检查

2.开展“学雷锋”“清明节缅怀革命先烈”德育教育系列活动

3.开展党员集训，参观烈士陵园

4.举行校级中小学学科教师基本功比赛

5.毕业班学业质量专项调研

6.艺术节作品上交

五月份  

1.中小学毕业生学籍会审

2.期中教育质量检测

3.召开中小学教学质量分析会

4.中小学毕业班学业质量专项调研

5.青年教师篮球友谊赛

六月份

1.中小学年度校园艺术节暨庆六一活动

2.举行中小学毕业班学生及家长大会

3.迎接教育局学期质量调研

4.严格做好学校招生的管理工作

5.中小学毕业班毕业考试

6.期末考试

7.召开党员大会，总结党建工作

8.德道教育大讲堂（暑期学生安全教育专题）

9.全体教职工教育工作考核

10.中小学新生预报名工作

七月份

1.暑期档案整理工作

2.开始招生工作

八月份

1.开展暑期教师校本培训

九月份

1.2021-2022 学年度第一学期开学工作检查

2.举行新生入学仪式暨一年级学籍建档工作

3. 庆祝教师节

5.召开 2021 年度教育教学表彰大会

6.党支部民主生活会暨党员国庆节教育

7.新教师课堂教学考核活动

9.学生体检暨校园秋季卫生防疫工作

11.全体学生交通、防火、防电、防溺水安全教育

十月份

1.开展推门听课活动

2.民主生活会

3.教学常规检查

十一月份

1.庆祝彝历新年活动

2.期中考试

3.召开教学质量分析会暨本学期家长会

4.举行中小学学科专题研讨活动

十二月份

1.迎接教育局各科室年终考核

2.参加教育局目标管理考核

3.阳光体育大课间评比暨学生冬季运动会

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县下溪中小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县下溪中小学总编制93名，其中：行政编制0名，工勤编制2名，事业编制91名。在职人员总数109名，其中：行政0名，工勤2名，事业91名，离休0名，特岗三支一扶16名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县下溪中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县下溪中小学2021年收支总预算1319.04万元，比2020年收支预算总数减少3.09万元，主要是由于薪级工资正常晋升、2020年年度退休2人。

其中：2021年收入预算1319.04万元，一般公共预算拨款收入1319.04万元，占100%；2021年支出预算1319.04万元，其中：基本支出1319.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县下溪中小学2021年一般公共预算当年拨款1319.04万元，较上年预算数减少3.09万元。主要原因是薪级工资正常晋升、2020年年度退休2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.43万元，占8.37%； 教育支出867.68万元，占65.78%；社会保障和就业支出177.30万元，占13.45%；卫生健康支出56.40万元，占4.27%；住房保障支出107.23万元，占8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（03）:2021年预算数为867.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为150.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为26.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为56.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为107.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务支出（205）普通教育（02）小学教育（03）:2021年预算数为110.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的特岗三支一扶人员的工资福利支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县下溪中小学2021年一般公共预算基本支出1319.04万元，其中：人员经费1288.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县下溪中小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县下溪中小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县下溪中小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县下溪中小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县下溪中小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2021年，马边彝族自治县下溪中小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，马边彝族自治县下溪中小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1319.04万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1753.27万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：下溪中小学2021年预算公开报表

马边彝族自治县下溪中小学

2021年2月7日