马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年2月6日

一、基本职能及主要工作.........................1

1.1主要职能...................................1

1.2 2021年重点工作任务介绍.....................1

二、部门预算单位构成...........................4

三、收支预算总体情况...........................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............4

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.........4

1.2一般公共预算当年拨款结构情况...............5

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...........5

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..............6

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ......6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....6

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....6

九、“三公”经费预算安排情况说明 .................7

十、其他重要事项的情况说明....................7

1.1机关运行经费...............................7

1.2政府采购情况...............................8

1.3绩效目标设置情况...........................8

1.4国有资产占有使用情况.......................8

十一、名词解释.................................8

十二、附件....................................11

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校（统一信用代码：125110337667424362L）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

1、单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。

2、负责民建镇水碾坝中心校辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

2021年重点工作任务介绍：

一年来，学校在县委、政府的领导下，在教育局和镇党委、政府的亲切关怀和指导下，在全体教职员工的大力支持和积极配合下，顺利完成了本年度的各项工作任务，现将一年工作述职如下：

（一）思想政治、工作作风及学习情况

 认真学习“学习强国”理论和业务理论知识，进一步坚定了全心全意为学校服务的思想意识，始终把学校发展作为自己的行动准则来要求自己，在脱贫攻坚中，尽职地按教育局要求及镇党委政府的安排，出色地完成了帮扶的各项目标任务，在工作中始终坚持以共产党员的标准严格要求自己，处处严于律已，以身作则，政治立场坚定，思想道德纯洁，积极带头认真组织参加各类政治学习和业务学习。

（二）廉洁自律，党风廉政建设情况

1.是成立了党风廉政建设工作领导小组；

2.是实行一岗双责，全面落实主体责任制；

3.是争做一名合格党员和基层教师，思想上与时俱进、理想信念坚定，业务素质过硬，教育教学业绩突出。

（三）岗位职责、目标任务完成情况

1.本学年度，全体教师全身心投入到义教均衡中去，严格指标对标补短，准备和完善了迎国检材料。

2.按照《教育局质量奖惩方案》结合学校的目标管理，进一步端正教师教育思想，规范办学行为。本学年完成局党组的目标任务。

（四）抓安全、促和谐

坚持不懈地抓好安全工作，加快对安全工作的管理力度，进一步落实安全工作责任制，对学生入校，放学全方位监控，并与家长签定了《安全责任书》；加强对学生交通、防溺水，用电、森林草原防火。

（五）抓后勤、财务、寄宿制，促民生

后勤工作的好坏，直接影响着学校正常教育教学工作的顺利推进，也是学校工作的重要组成部分，我校在管理中主要的做法是：

1.学校后勤人员的配备及管理严格执行上及有关规定，杜绝乱收费。

2.学校经费管理

（1）坚持实报销，坚持入库、出库检查。

（2）健全财务账册，建立财务档案。

（六）取得成绩

1.我校美术作品在建党100周年展评活动中获优秀组织奖。

2.我校在2020-2021学年度中被评为“少先队工作先进学校”。

3.我校学生参加“红领巾学党史树初心”主题演讲比赛荣获二等级。                                       

4.我校年内超额完成各部门信息工作，成绩优秀。

（七）存在的问题

1.德育工作的量化评估的科学性实效性有待于加强。

2.教学工作的目标管理体系有待完善。个别教师敬业精神有等加强。

3.后勤工作服务保障有待加强。

4.寄宿制安全管理制度落实力度不够。

5.党建工作的管理和创新力度还待加强。

二、部门预算单位构成

民建镇水碾坝中心校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

民建镇水碾坝中心校总编制62名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制61名。在职人员总数62名，其中：行政0名，工勤1名，事业61名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，水碾坝中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。水碾坝中心校2021年收支总预算790万元，比2020年收支预算总数增加4.2万元，主要是由于有人员变动，造成人员经费增加。
    其中：2021年收入预算790万元，一般公共预算拨款收入790万元，占100%；2021年支出预算790万元，其中：基本支出790万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
民建镇水碾坝中心校2021年一般公共预算当年拨款790万元，较上年预算数增加4.2万元。主要是由于有人员变动，造成人员经费增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出6.8万元，占0.8%；教育支出573.2万元，占72.6%；社会保障和就业支出105.3万元，占13.3%；卫生健康支出33.4万元，占4.2%；住房保障支出71.3万元，占9.1%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：

2021年预算数为573.2万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

 　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05） 事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为89.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为16.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为33.4万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。  
　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为71.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
   民建镇水碾坝中心校2021年一般公共预算基本支出790万元，其中：人员经费770.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费19.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费等支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，民建镇水碾坝中心校政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年民建镇水碾坝中心校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，民建镇水碾坝中心校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　民建镇水碾坝中心校2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是增加0万元。 
　　马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校公务用车0辆，其中：轿车0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。民建镇水碾坝中心校2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，民建镇水碾坝中心校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于*等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，民建镇水碾坝中心校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排790.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产393.48万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校2021年部门预算公开报表

             2.水碾坝中心校部门整体支出绩效目标申报表

马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校

2021年02月6日