马边彝族自治县实验幼儿园

2021年部门预算编制的说明

目 录
公开时间：2021年 1月 28日

一、基本职能及主要工作...............................................................1
1.1主要职能.........................................................................................1
1.2 2021年重点工作任务介绍........................................................1
二、部门预算单位构成....................................................................1

三、收支预算总体情况.....................................................................2

四、一般公共预算当年拨款情况说明..........................................2
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况...............................2
1.2一般公共预算当年拨款结构情况............................................2
1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况.....................................3

五、一般公共预算基本支出情况说明 ...........................................6
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ............... .......6
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.......................7

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明........ .............7

九、“三公”经费预算安排情况说明 ..................................................7
十、其他重要事项的情况说明........................................... ...... ........8
1.1机关运行经费....................................................................................8

1.2政府采购情况.....................................................................................8

1.3绩效目标设置情况............................................................................8

1.4国有资产占有使用情况...................................................................8
十一、名词解释........................................................................................9
十二、附件.................................................................................................11

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县实验幼儿园（统一信用代码12511033MB1E36921Y）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施学前教育，促进学前教育发展。

2021年重点工作任务介绍：

（一）、立德树人，提高政治素养

组织教师学习党史，落实党的教育教育方针，加强师德师风建设，组织教师学习习近平总书记关于教育的重要论述，以及新出台的教育法规、政策和纲领性文件，用先进理念、思想武装头脑，指导实践，推动工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；为培养社会主义建设者和接班人夯实理论、思想基础。坚持立德树人，常态化开展实践活动，用生动活泼的形式对全体幼儿开展思想品德教育，培养儿童文明好习惯和劳动意识。

（二）、敬业爱岗，创新工作，激发教师动力

1、完善工作流程，实施高效管理

制定出“重点培养骨干人才，规范管理全体教工”的思路。对之前的规章制度进行修订，并出台《日常工作考核制度》和一系列工作流程，实行“三标”管理，提高工作的科学性、时效性和工作执行力。

2、安全常抓不懈，提高防范意识

要求全体教职工以“安全第一、师德第二、质量第三”为工作标准，实行“首见负责制”，强调“谁在场，谁负责”。全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划、活动方案、应急预案和演练方案，对幼儿进行安全教育。定期进行业务培训和安全、卫生检查，每季度开展安全演练，提高教职工和幼儿的安全意识和自护自救能力。发现安全隐患及时汇报、及时排除，杜绝因食品卫生、消毒不严引发不良事故。

3、找准关键问题，提升教师素养

尝试构建民主、平等、合作、创新的教研文化，实现自身的个性化发展。一是采用日常讨论的方式解决教育教学中的问题。二是开展分级分类的园本培训。

（三）尽职尽责，扎实工作，开创良好业绩

本着对事业高度负责的态度，坚持任劳任怨、与时俱进、开拓创新，圆满完成了各项目标工作：今年，我园承办了市、县、园级大型活动，获得领导和社会各界的一致好评。幼儿园及教师在各级各类比赛、评比中获奖。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县实验幼儿园预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县实验幼儿园总编制14名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数13名，其中：行政1名，工勤0名，事业14名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县实验幼儿园2021年收支总预算95.48万元，比2020年收支预算总数减少8.12万元，主要是由于2020年人员减少。

其中：2021年收入预算95.48万元，一般公共预算拨款收入95.48万元，占100%；2021年支出预算95.48万元，其中：基本支出95.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　马边彝族自治县实验幼儿园2021年一般公共预算当年拨款95.48万元，较上年预算减少8.12万元。主要是由于2020年减少。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出95.48万元，占100%；教育支出69.31万元，占72.67%；养老保险支出10.79，占11.3%；社会保障和就业支出1.97万元，占2.0%；医疗卫生与计划生育支出4.05万元，占4.24%；住房保障支出9.35万元，占9.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021

年预算数为69.31万元，主要用于：教育系统学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为10.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为1.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）:2021年预算数为4.05万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为9.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出95.48万元，其中：人员经费93.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县实验幼儿园政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县实验幼儿园国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县实验幼儿园社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

 马边彝族自治县实验幼儿园2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。 马边彝族自治县实验幼儿园2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2021年，马边彝族自治县实验幼儿园安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

　2021年，马边彝族自治县实验幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排95.48万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产3554.37万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：1.马边彝族自治县实验幼儿园2021年部门预算公开报表

 2.门整体支出绩效目标申报表

马边彝族自治县实验幼儿园

2021年1月28日