马边彝族自治县三河口镇初级中学

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年 2月6日

一、基本职能及主要工作............................................1

1.1主要职能...............................................................2

1.2 2021年重点工作任务介绍......................................2

二、部门预算单位构成................................................2

三、收支预算总体情况...............................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明..........................3

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.................3

1.2一般公共预算当年拨款结构情况............................4

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况.....................4

五、一般公共预算基本支出情况说明 .........................5

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...............6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明............6

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明...........6

九、“三公”经费预算安排情况说明 .........................7

十、其他重要事项的情况说明....................................7

1.1机关运行经费.......................................................7

1.2政府采购情况........................................................8

1.3绩效目标设置情况.................................................8

1.4国有资产占有使用情况..........................................8

十一、名词解释..........................................................8

十二、附件................................................................11

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县三河口镇初级中学（统一信用代码125110337716652382）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2021年重点工作任务介绍：

近几年学校管理工作的实践，使我深深体会到;要搞好学校工作，必须全心全意依靠教职工，带领行政一班人，团结一致，共同努力，依法打造稳定、积极、向上的环境，让教职工对校长、对学校政治上有强烈的信赖感，工作上有危机感和责任感。

1、认清形势，树立三种意识。让教师树立竞争意识、生存意识、发展意识，探索试行符合校情的教师绩效考核制，形成正确的激励机制。引导教职工依据上级要求、国家政策，民主制定考核细则、日常工作细则，及时进行考评公开;监督实施民主管理，完善各项制度和考核办法，加大群众参与力度，保证考核公平性、透明度;以师德培训为基础，加强团队的整体政治素质提高工作。

2、狠抓校风、学风、教风建设。落实德育工作，学校工作以德育工作为首，学校成立了德育工作领导小组，制定并落实计划，团结协作，校园广播站、国旗下讲话等系列活动。积极推进素质教育，进行新课程式改革，本期教研工作开展情况不理想，定期召开了家长会。

3、积极稳妥地推进事业单位人事制度改革工作，加强宣传，全面制定各项考核办法，注重平时对教职工进行全面考核。

4、积极推进依法治校进程，完善各项制度，认真做好落实，还需加强学校师生法治教育。

5、积极探索“多措并举促教育”模式。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县三河口镇初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县三河口镇初级中学总编制52名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制52名。在职人员总数64名，其中：行政0名，工勤0名，事业52名，三支一扶12名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县三河口镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年收支总预算747.99万元，比2020年收支预算总数增加了89.73万元，主要是由于人员增加、工资调标等。
    其中：2021年收入预算747.99万元，一般公共预算拨款收入747.99万元，占100%；2021年支出预算747.99万元，其中：基本支出747.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县三河口镇初级中学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年一般公共预算当年拨款747.99万元，较上年预算数增加了89.73万元。主要是由于人员增加、工资调标等原因。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出193.18万元，占25.83%；教育支出373万元，占49.87%；社会保障和就业支出103.05万元，占13.78%；卫生健康支出33.22万元，占4.44%；住房保障支出45.54万元，占6.09%。 
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2021年预算数为193.18万元，主要用于：三支一扶及特岗人员基本工资、保险等支出。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：

2021年预算数为373万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05） 事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为88.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为14.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为33.22万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为45.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年一般公共预算基本支出747.99万元，其中： 
  （一）人员经费735.45万元。其中：

1.工资福利支出（301）基本工资（01）2021年预算数为263.98万元。

2.工资福利支出（301）津贴补贴（02）2021年预算数为166.04万元。

3.工资福利支出（301）绩效工资（07）2021年预算数为 123.62万元。

4.工资福利支出（301）养老保险（08）2021年预算数为88.58万元。

5.工资福利支出（301）基本医疗保险缴费（10）2021年预算数为33.22万元。

6.工资福利支出（301）其他社会保障缴费（12）2021年预算数为 14.47万元。

7.工资福利支出（301）住房公积金（13）2021年预算数为45.54万元。

（二）公用经费12.53万元，其中：

1.商品和服务支出（302）办公费（01）2021年预算数为3.00万元。

2.商品和服务支出（302）电费（06）2021年预算数为 0.79万元。

3.商品和服务支出（302）工会费（28）2021年预算数为3.90万元。

4.商品和服务支出（302）福利费（29）2021年预算数为4.84万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县三河口镇初级中学政府性基金预算支出0万元。 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县三河口镇初级中学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县三河口镇初级中学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元，增加0%。

　现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2021年，马边彝族自治县三河口镇初级中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，马边彝族自治县三河口镇初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排747.99万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产582.26万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年部门预算公开报表   

2.马边彝族自治县三河口镇初级中学2021年部门体支出绩效目标申报表                    

马边彝族自治县三河口镇初级中学

2021年2月6日