马边彝族自治县永乐小学

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年2月6日

一、基本职能及主要工作.........................1

1.1主要职能...................................1

1.2 2021年重点工作任务介绍.....................1

二、部门预算单位构成...........................5

三、收支预算总体情况...........................5

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............6

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.........6

1.2一般公共预算当年拨款结构情况...............6

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...........6

五、一般公共预算基本支出情况说明 ...............9

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ......9

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....9

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....9

九、“三公”经费预算安排情况说明 .................9

十、其他重要事项的情况说明...................10

1.1机关运行经费..............................10

1.2政府采购情况..............................11

1.3绩效目标设置情况..........................11

1.4国有资产占有使用情况......................11

十一、名词解释................................11

十二、附件....................................14

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县永乐小学（统一信用代码12511033MB1C39856C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。

2021年重点工作任务介绍：

（一）提高政治站位，厘清思路，确立育人方向

永乐小学如何用实际回答好教育三问，如何落实为党育人、为国育才任务，如何落实党的教育方针，如何结合县域打造地域教育高地目标来确立永乐小学的办学目标，是我们一所新学校应思考和急需解决的问题，只有办学方向正确、办学思路清晰，我们才会少走弯路，为认真贯彻党和国家、省市县教育工作任务，我们认真对学校、教师、学生、家长情况进行全面诊断，我们确立了为党育人、为国育才、为民育子的教育使命，确立了以国家课程、地方课程、校本课程为载体，培养品德高尚、体格健壮、大脑丰富、心灵坚强、勤劳勇敢、合作创新、魅力四射的永乐学子，树立了“哪里有学生哪里就是教室”的大课堂思维，把立德树人落实在学生的生活之中。

（二）克服重重困难，落实举措，实施立德树人

一是规范办学行为，坚持小事做细。为逐步实现发展教育有保障、躬耕教育有情怀、价值认同有文化、和善相处有文明、共建永乐有担当，学校出台了《一周一主题，一事一规范实施方案》，对学校德育、教学、后勤、安全、人事、办公、工会等事务全面细化，做到整体推进，重点突出，规范有力。一年来，有学校党员干部为学校辛勤付出的身影，有广大教职员工甘为人梯的担当，在大家的共同努力下，学校工作推进正常，全年无特殊事件发生。

二是紧盯学校目标，寻求发展突破。2019年9月，为提高城区教育教学质量，解决永乐风情小镇人口就学质量等问题，县教育局将永乐小学由村小升级为直属学校，2020年9月，将高石头小学、湾儿沟小学、永乐小学三所学校合并，我们三所学校的师资，只能解决语文、数学等学科教学质量问题，英语、音乐、彝语文、美术、体育等学科教师严重缺乏（我们虽然是直属学校，我们艺体师资力量不及其他同类乡镇中心校）；经过两年的努力，教学质量已达到新的高度，质量提升遇到了前所未有的困难；再加上永乐片区生源混杂，家长间文化素养差距大，家庭教育与现代教育要求差距大，家长价值观与学校育人价值观存在一定差距……以上问题制约了学校综合实力的发展，造成了学生德智体美劳方面存在着大脑不够丰富、体育技能掌握不够、审美水平不高、无吃苦耐劳精神、文明程度不高等问题，针对学校、社区、家庭存在的短板，学校对组织机构、人才聘用、学科教学模式、课程结构进行全方位调整改革，用农村资源丰富农村教育，用民族教育特殊模式解决民族教育存在的问题。

三是克服重重困难，实施改革创新。在抓实日常德育、教学、人事、办公、后勤、工会、安全等教育保障的基础上，我们永乐小学整个团队认识到，学校要发展就要求真务实、改革创新、大胆实践，在借鉴兄弟学校成功经验的同时，要走出一条属于永乐小学发展的特色之路，为解决学校长远发展问题，我们先后邀请知名校长李勇老师到我校亲临指导2次；为解决我们学校艺体发展，我们团队认真研究国家政策，在国家政策允许范围内，打破以语文、数学为主的学科结构模式，设立以语文、数学为基础，其他国家课程同步推进，适时适当补充校本特色课程。在县妇联、花间刺绣帮助与支持下，开设彝绣课程，弘扬和传承民族传统优秀文化；与马边武术协会合作，开设武术课程，教学武术体操、中国武术、跆拳道等，弘扬和传承中华民族尚武精神；深入挖掘本校资源，拟开设彝族自由式摔跤课程，丰富学生体育活动；在不违反国家相关规定的情况下，合理运用课后延时服务，适度与民办机构合作，补充学校音乐、舞蹈等课程，形成学校特色艺术文化，从而补齐我校艺体、特色课程短板；

（三）紧盯育人目标，齐心协力，确保育人成效

本学年来，我们坚持实事求是的原则，从永乐小学存在的实际问题出发，以解决问题为导向，实施综合改革，促进学生全面发展，切实落实为党育人、为国育才、为民育子任务；一年来，在课程建设上，我们实现了课程开设全面化、特色化发展，解决了个别课程从无到有的问题，让育人体系越来越丰富；在学校日常管理中，我们完善和规范了德育、教学、人事、办公、后勤、安全等工作，让育人更加有保障；在组织建设上，我们创新实施“三段学子”制度，加强少先队组织建设，2021年，荣获“少先队组织先进学校”；在艺体建设上，我们实现了从无到有的飞跃，在冬运会上对艺体工作进行了大练兵，检验课程改革新成果，其中体育有10名学生被乐山奥林匹克中心选中，将在寒假期间参加集训；高质量完成了国家义务教育质量监测、学前学普评估考核、省级绿色校园、知识产权学校等创建工作，在大家的努力下，永乐小学教学综合质量再提升两名，高石头小学冲入校点排名第7名，实现建校两年连续进步的好成绩。

一年来，我们在主管局的领导下，在广大教职员工的支持下，我们取得了可喜的成绩，在取得可喜成绩的同时，我们也清醒的认识到，我们的问题也不少，现在我们的牌子是直属学校，我们综合实力离其他三所直属小学差距较大，但请主管局放心，我们有信心将永乐小学建设好，一是我们有优秀和敬业的教职员工；二是我们学校发展目标明确；三是我们敢于创新实践；下一步我们将围绕县域打造教育高地目标，聚焦学校打造民族农村地域示范学校任务，以书香校园、绿色校园、温馨校园建设为总览，以打造特色课程走廊为载体，以提升教育教学质量为抓手，全面提升永乐小学办学形象，把永乐小学建设成全县最具有农村特色亮点的学校之一。

我们将继续发扬永乐小学“发展教育有保障、躬耕教育有情怀、共建永乐有担当”的精神，不断求真务实、不断改革创新，不断自我更新，让全体师生沐浴教育生活的美好，相遇共同成长的快乐！

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县永乐小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县永乐小学总编制31名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制31名。在职人员总数31名，其中：行政0名，工勤0名，事业31名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县永乐小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县永乐小学2021年收支总预算377.1万元。 其中：2021年收入预算377.1万元，一般公共预算拨款收入377.1万元，占100%；2021年支出预算377.1万元，其中：基本支出377.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县永乐小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

马边彝族自治县永乐小学2021年一般公共预算当年拨款377.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出275.4万元，占73%；社会保障和就业支出50.1万元，占13.3%；卫生健康支出16万元，占4.3%；住房保障支出35.6万元，占9.4%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为0万元。 

　2.一般公共服务（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:2021年预算数为0万元。

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021年预算数为0万元。

4.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2021年预算数为275.4万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

5.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2021年预算数为0万元。

6.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：2021年预算数为0万元。

7.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：2021年预算数为0万元。

8.教育支出（205）普通教育（03）高等教育（05）：2021年预算数为0万元。

9.教育支出（205）教师及培训（08）教师进修（01）：2021年预算数为0万元。

10.教育支出（205）教育费附加安排支出（09）其他教育附加安排支出（99）：2021年预算数为0万元。

11.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：2021年预算数为0万元。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05） 事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为42.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为7.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为0万元。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为16万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。  

　16.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）:2021年预算数为0万元。 

　17.农林水支出（213）扶贫（25）其他扶贫支出（99）:2021年预算数为0万元。 

　18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为35.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

马边彝族自治县永乐小学2021年一般公共预算基本支出377.1万元，其中： 人员经费367.8万元，主要包括：基本工资146.4万元、津贴补贴30.8万元、奖金0万元、社会保险缴费0万元、绩效工资89.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、基本医疗保险缴费15.98万元、其他社会保障缴费7.5万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金35.55万元、其他对个人和家庭的补助0万元支出。 

公用经费9.23万元，主要包括：办公费0.5万元、电费0.52万元、邮电费0.27万元、工会费2.82万元、福利费5.12万元等支出。 

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2021年，马边彝族自治县永乐小学政府性基金预算支出0万元。 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县永乐小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县永乐小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 

马边彝族自治县永乐小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 

　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 2021年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他友好单位来我单位交流学习等。 

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元。 马边彝族自治县永乐小学现有公务用车0辆。 2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。永乐小学马边彝族自治县永乐小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 

2021年，永乐小学马边彝族自治县永乐小学安排政府采购预算0万元。 

（三）绩效目标设置情况。 

　2021年，马边彝族自治县永乐小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排377.1万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1937.78万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 

　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县永乐小学2021年部门预算 公开报表   2.永乐小学绩效目标                          

                                           马边彝族自治县永乐小学

                           2021年2月6日