马边彝族自治县荣丁镇中学校

2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县荣丁镇中学校（统一信用代码12511033791802017N）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

2021年重点工作任务介绍：

一、 德育工作。

本期以来，我校始终坚持党建引领，把党建 工作同学校工作紧密结合，以“笃”为核心的教育思想，努力把“笃”字文化深入到学校常规管理，让全校师生从教到学都能贯穿“笃”字思想，营造良好的校园文化；努力培养学生行为习惯；进一步加强了家校联系，成立家长学校，将学校、家庭和社会力量统一到对学生的教育上来，充分体现学校德育中“育”的功能。

二、 教学工作。

一所学校要持续发展，必须要有一个“灵魂”的指导。只有有了统一的思想作为指导，才能统一全校师生的奋斗目标和奋斗方向，只有统一了全校师生的奋斗目标和奋斗方向，才能统一全校师生的行动，教师们才能好好教，学生们才能好好学，学校才能良好发展，教学质量才能稳中有升。

三、 重点工作。

1、控辍保学工作。为确保省级第三方对我镇的脱贫复查验收，我校召开了多次全校教职工脱贫攻坚专题会，对辖区内适龄少年进行了认真摸排、统计，及时上报了各类数据；积极配合镇政府进行扶贫政策的宣传和对流失少年的动员工作，利用周末开展了全校教职员工走村入户宣传动员和家访活动；各班班主任在控辍保学工作中做了大量工作，切实做好教育资助工作，绝不让一名学生因贫困而失学，顺利完成了复查验收。

 2、切实加强防疫、传染病防治、防溺水、消防、食品卫生等安全工作，确保全校师生安全；大力宣传森林防灭火，严禁师生野外违规用火，严禁学生携带火源和管制物品进入校园。根据我校实际情况和各级政府的防疫要求，认真做好防疫工作，健全完善了两案九制，扎实做好门卫检测、晨午晚检、食堂、学生宿舍、教室、消毒、观察室、报告等重要环节的防控工作，规范切实做到了封闭管理。

3、全面提升全校师生“绿色生活”理念，努力建成省级“绿色”学校。

4、针对学校教育的社会现状，努力构建学校——家庭——社会三维一体的教育模式，着力通过家访、家长会、家长学校等形式，促进学生健康成长；着力建成荣丁镇中学家长学校，形成家庭——学校教育合力，促进学生安全、健康成长。

5、进一步抓实安全工作，坚持做好日常工作，着力整治学生骑摩托车、学生交通安全、防疫、防校园欺凌、防溺水、食品卫生安全等工作，坚持做好护学岗工作。我校始终把安全工作贯穿于整个学校管理中，成立了以校长为第一责任人的安全领导小组，与各分管行政、各班主任和科任教师层层签订了责任书，全面落实了一岗双责。本年度召开班主任、宿舍管理人员、门卫、所有行政参加的安全专题会若干次；平时利用集会、教师会时时强调安全问题。

6、党建工作和意识形态工作。严格按照局机关党委的工作布署，分月拟定党建工作要点，及时上报各类材料，收集整理日常工作材料规范装档；狠抓教师思想政治工作和师德师风建设；狠抓学生德育工作；认真落实党风廉政建设和反腐败工作；进一步完善制度建设，营造良好的党建氛围；认真组织党员和教职工深入学习十九大精神和习近平总书记的重要讲话精神；充分利用建党100周年的契机，认真开展“学党史、颂党恩、跟党走”的学习教育工作；通过集会、网络、电影等多种形式，开展“红色基因传承”主题教育系列活动；将社会主义核心价值观通过学校日常管理和活动教育的形式让学生入脑入心。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县荣丁镇中学校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县荣丁镇中学校总编制31名，其中：行政编制0名，工勤编制2名，事业编制29名。在职人员总数41名，其中：行政0名，工勤2名，事业29名，特岗教师7名，三支一扶3名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县荣丁镇中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县荣丁镇中学校2021年收支总预算483.18万元，比2020年收支预算总数减少11.52万元，主要是由于人员减少。

    其中：2021年收入预算483.18万元，一般公共预算拨款收入483.18万元，占100%；2021年支出预算483.18元，其中：基本支出483.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　马边彝族自治县荣丁镇中学校2021年一般公共预算当年拨款483.18万元，较上年预算减少11.52万元。主要是人员减少。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出71.33万元，占14%；教育支出289.03万元，占60%；社会保障和就业支出65.94万元，占13.64%；医疗卫生与计划生育支出20.94万元，占4.3%；住房保障支出35.93万元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2021年预算数为71.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2021年预算数为289.03万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为55.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为10.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）:2021年预算数为20.94万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为35.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 马边彝族自治县荣丁镇中学校2021年一般公共预算基本支出472.78万元，其中：人员经费472.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县荣丁镇中学校政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县荣丁镇中学校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年， 马边彝族自治县荣丁镇中学校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

 马边彝族自治县荣丁镇中学校2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。 马边彝族自治县荣丁镇中学校2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2021年， 马边彝族自治县荣丁镇中学校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况

　2021年马边彝族自治县荣丁镇中学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排483.18元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产455.92万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1： 马边彝族自治县实验幼儿园2021年部门预算公开报表（单位公开）

                           马边彝族自治县荣丁镇中学校

2021年2月2日