马边彝族自治县民主镇初级中学

2021年部门预算编制的说明

目  录

公开时间：2021年2 月7 日

一、基本职能及主要工作……………………………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………………………………2

三、收支预算总体况………………………………………………………………3
四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………3
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况……………………………………3
1.2一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………3
1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………………4
五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………4
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………………………………5
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明………………………………5
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明………………………………5
九、“三公”经费预算安排情况说明………………………………………………5十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………6

1.1机关运行费…………………………………………………………………6
1.2政府采购情况…………………………………………………………………6
1.3绩效目标设置情况……………………………………………………………6
1.4国有资产占有使用情况………………………………………………………7
十一、名词解释……………………………………………………………………7
十二、附件………………………………………………………………………9

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2021年部门预算编制说明如下：

一、部门职责

职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2021年重点工作任务介绍：

（一）常规教学常抓不懈。我们继续狠抓了常规教学，落实了教学工作的规范化管理。

（二）教研教改有声有色。我们本着“讲实效，切实际”的原则，采取灵活多样的形式,开展教研活动。鼓励和引导教师积极参加教改实验，撰写教学教研论文,注重教师教育教学的更新及素质提升。

（三）强化了安全教育,卫生防疫工作丝毫不放松学校成立了防控新冠肺炎领导小组和防控管理网络体系，制定和完善了学校防控工作方案和应急预案，全面梳理了防控疫情条件下开学前后的各种注意事项，制定了详实的开学工作计划，必要时会组织应急演练。

（四）以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作。为了提高营养餐的供餐能力，我们努力提升后勤工作人员的服务质量，建立健全了各项规章制度，严格落实各项奖惩办法，确保了营养餐的食品安全和资金安全。

（五）加强教职工师德教育工作。民主镇初级中学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年度，我校通过多种途径实施师德教育工作。

二、机构设置

马边彝族自治县民主镇初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。内设机构教务处、德育处、总务处、校团委、工会共5个。

马边彝族自治县民主镇初级中学总编制20名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制20名。在职人员总数30名，其中：行政0名，工勤0名，事业20名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县民主镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县民主镇初级中学2021年收支总预算329.57万元，比2020年收支预算总数增加2.92万元，主要是由于工资调标、生均公用经费调标预算增加。

其中：2021年收入预算329.57万元，一般公共预算拨款收入329.57万元，占100%；2021年支出预算329.57万元，其中：基本支出329.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县民主镇初级中学2021年一般公共预算当年拨款329.57万元，较上年预算数增加2.92万元。主要是工资调标，生均公用经费调标等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出57.42万元，占17.42%；教育支出189.35万元，占57.45%；社会保障和就业支出45.56万元，占13.83%；卫生健康支出14.40万元，占4.37%；住房保障支出22.84万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出（201）其他组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）:2021年预算数为57.42万元，主要用于：单位三支一扶、特岗人员基本工资、津贴补贴，人员保险等人员经费。

2.教育支出（205）普通教育（02）中学教育（03）:2021年预算数为189.35万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为38.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为7.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为14.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为22.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县民主镇初级中学2021年一般公共预算基本支出329.57万元，其中：人员经费322.77万元，主要包括:1.工资福利支出（类）30101（款）支出预算为120.33万元。

2.工资福利支出（类）30102（款）支出预算为58.65万元。

3.工资福利支出（类）30107（款）支出预算为60.98万元。

4.工资福利支出（类）30108（款）支出预算为38.40万元。

5.工资福利支出（类）30110（款）支出预算为14.40万元。

6.工资福利支出（类）30112（款）支出预算为7.17万元。

7.工资福利支出（类）30113（款）支出预算为22.84万元。

公用经费6.80万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）30201（款）支出预算为1.60万元。

2.商品和服务支出（类）30211（款）支出预算为0.5万元。

3.商品和服务支出（类）30228（款）支出预算为1.96万元。

4.商品和服务支出（类）30229（款）支出预算为2.74万元等支出。 

5.债务利息及费用支出（类）支出预算为0万元。

6.资本性支出（类）支出预算为0万元。

7.对企业补助（类）支出预算为0万元。

8.其他支出（类）支出预算为0万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县民主镇初级中学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县民主镇初级中学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县民主镇初级中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2020年均无因公出国（境）费用

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县民主镇初级中学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况

2021年，马边彝族自治县民主镇初级中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万

（三）绩效目标设置情况

2021年，马边彝族自治县民主镇初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排329.57万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产676.18万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县民主镇初级中学2021年部门预算公开报表（单位公开）

2.马边彝族自治县民主镇初级中学 2021年部门整体

支出绩效目标申报表

马边彝族自治县民主镇初级中学

2021年2月7日