马边彝族自治县城劳动镇中心校

2021年部门预算编制的说明

目  录

公开时间：2021年 1月 28日

一、基本职能及主要工作..................................................................1

1.1主要职能..........................................................................................1

1.2 2021年重点工作任务介绍........................................................1

二、部门预算单位构成.......................................................................3

三、收支预算总体情况.......................................................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明............................................4

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况..............................4

1.2一般公共预算当年拨款结构情况............................................4

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...................................4

五、一般公共预算基本支出情况说明 ........................................5

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ......................6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....................6

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....................6

九、“三公”经费预算安排情况说明 ................................................6

十、其他重要事项的情况说明.........................................................7

1.1机关运行经费.................................................................................7

1.2政府采购情况................................................................................7

1.3绩效目标设置情况.......................................................................7

1.4国有资产占有使用情况.............................................................8

十一、名词解释..................................................................................8

十二、附件..........................................................................................11

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：

马边彝族自治县劳动镇中心校（统一信用代码12511033769996185X）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

2021年重点工作任务介绍：

（一）建章立制、规范管理。

通过教代会，要进一步完善学校各项规章制度和各项考核办法，切实进行校务公开，充分发挥全体教职工的作用，民主管理学校，达到全员参与制定并自觉遵守的目的，有力地推动学校工作的开展，做到以制度求规范、以规范促管理。

（二）创新举措，提高教育教学质量。

1.坚持活动育人，在抓实德育常规工作的同时，本年计划通过“缅怀革命先烈”清明扫墓、“关爱马边河”环创、“六一”庆祝、运动会、庆祝建党100周年、纪念12.9、主题班会等活动的开展，对学生进行思想品德、安全法制和行为习惯养成教育，提高我校德育工作主动性，针对性和实效性。

2.刚柔并济，精细学校管理，保障质量提升。加强教学常规检查，进一步规范日常教学和教师培训管理，优化绩效考核细则和办法，进一步激发教师工作热情。

3.立足课堂，完善模式建构，提升教学效益。狠抓课堂教学主阵地建设，进一步抓实教学“六认真”，抓实教师备课、课堂教学评价及测试、辅导等关键环节，定期开展教师公开课，计划与烟锋镇中心校开展两次教研活动，通过请进来和走出去，整体提高教师课堂教学效率和效益。

4.认真落实“双减和五项管理”工作。成立以校长为组长，分管校长、全休老师参加的工作领导小组，健全工作机制，明确岗位责任，确保推进“五项管理”工作取得实效。通过家长会、告家长书、班级群等多种途径，向家长做好宣传解释工作，赢得家长理解支持。

（三）紧扣我校“劳其筋骨，明其心志，创育人环境;动之以情，晓之以理，树四有新人”的办学理念和“劳体强身，书香养性”的办学特色，打造美丽和谐的书香校园。

1.努力净化师生思想，让学生树立“志存高远、自强不息”的远大理想。与劳动镇党委政府等部门配合，加强学校周边环境综合整治，将社会对学生的不良影响减少到最小;自查清理校内安全隐患，夯实日常行为管理，培养学生文明习惯。

2.结合我校“劳体强身，书香养性”的办学特色打造绿色书香校园。为全校师生提供了优美宁静的学习环境。全面开放图书室，开展“六和公益”读书活动，浓郁校园文化氛围。

3.以动之以情，晓之以理来纯化学校风气，打造平安校园。邀请劳动镇领导、消防部门进校园，进行主题教育和各种消防和校车演练，按时认真排查安全隐患，发现问题及时处理，确保校园安全。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县劳动镇中心校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县劳动镇中心校总编制62名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制61名。在职人员总数62名，其中：行政0名，工勤1名，事业61名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县劳动镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县劳动镇中心校2021年收支总预算858.92万元，比2020年收支预算总数增加30.08万元，主要是教职工工资调标增加。

其中：2021年收入预算858.92万元，一般公共预算拨款收入858.92万元，占100%；2021年支出预算858.92万元，其中：基本支出852.42万元，占99.24%；项目支出6.5万元，占0.76%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县劳动镇中心校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障劳动镇中心校校车的正常运行及维修维护。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县劳动镇中心校2021年一般公共预算当年拨款858.92万元，较上年预算数增加30.08万元。主要是由于教职工工资调标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出111.74万元，占13.01%；医疗卫生与计划生育支出35.58万元，占4.14%；住房保障支出76.83万元，占8.94%；教育支出634.77万元，占73.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为94.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为16.84万元，主要用于：失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:2021年预算数为35.58万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(211) 住房改革支出(02)住房公积金(01):2021年预算数为76.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:2021年预算数为634.77万元，主要用于学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县劳动镇中心校2021年一般公共预算基本支出852.42万元，其中：

人员经费832.66万元。其中：1.工资福利支出301（类）支出预算为817.22万元。其中：（1）基本工资30101（款）支出预算为333.82万元，（2）津贴补贴30102（款）支出预算为73.56万元，（3）绩效工资30107（款）支出预算为185.69万元，（4）机关事业单位基本养老保险缴费30108（款）支出预算为94.89万元，（5）职工基本医疗保险缴费30110（款）支出预算为35.58万元，（6）其他社会保障缴费30112（款）支出预算为16.84万元，（7）住房公积金30113（款）支出预算为76.83万元。2.对个人和家庭的补助303（类）支出预算为15.44万元，其中：（1）生活补助30305（款）支出预算为15.39万元，（2）奖励金30309（款）支出预算为0.05万元。

日常公用经费19.77万元，其中：1.商品和服务支出302（类）支出预算为19.77万元，其中：（1）办公费30201（款）支出预算为1.77万元、（2）工会经费30228（款）支出预算为6.32万元、（3）福利费30229（款）支出预算为11.68万元。2.债务利息及费用支出307（类）支出预算为0万元。3.资本性支出310（类）支出预算为0万元。4.对企业补助312（类）支出预算为0万元。5.其他支出399（类）支出预算为0万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校政府性基金预算支出0万元。无变化。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校国有资本经营预算支出0万元。无变化。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校社会保险基金预算支出0万元。无变化。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县劳动镇中心校2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县劳动镇中心校2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，马边彝族自治县劳动镇中心校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排883.09万元，其中编制了项目绩效目标的预算6.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1584.29万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

十二、1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

十三、2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

十四、3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十五、4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十六、5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

十七、6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十八、7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十九、8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

二十、9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

二十一、10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十三、12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十六、15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

二十七、16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

二十八、17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

二十九、18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、附件

附件：马边彝族自治县劳动镇中心校2021年部门预算公开报表

马边彝族自治县劳动镇中心校

2021年2月5日