马边彝族自治县教育局

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年 1月 28日

一、基本职能及主要工作.................................................................3

1.1主要职能..............................................................................3

1.2 2021年重点工作任务介绍................................................5

二、部门预算单位构成.....................................................................6

三、收支预算总体情况.....................................................................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明.............................................7

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况............................7

1.2一般公共预算当年拨款结构情况........................................7

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况................................8

五、一般公共预算基本支出情况说明 ............................................10

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ............................10

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明......................10

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明......................11

九、“三公”经费预算安排情况说明 .........................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................12

1.1机关运行经费...................................................................12

1.2政府采购情况...................................................................12

1.3绩效目标设置情况...........................................................12

1.4国有资产占有使用情况...................................................13

十一、名词解释.............................................................................13

十二、附件.....................................................................................15

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
　  1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

  2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

  3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

  4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责全县教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；发展民族教育，协调教育援助工作。

  5.指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

 6.主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全县中小学（幼儿园）校（园）长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

  8.统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担县大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

  9.规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、信息化教育的规划与发展建设工作。

  10.统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

  11.管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

  12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，贯彻落实中等职业教育资助政策。

  13.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

  14.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及以下教育工作的督导检查和评估验收，指导成人教育、基础教育发展水平和质量的监测工作。

  15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  16.承办县委、县政府交办的其他事项。

 （二）2021年重点工作任务介绍：

  2021年是“十四五”规划的开局之年，工作计划如下。

1.巩固教育脱贫攻坚成果

继续办好桐华学校，把控辍保学、教育扶贫救助资助、十五年免费教育有机结合，做好“义务教育有保障”工作，确保“零失学”“零辍学”目标实现。

 2.促进各类教育优质发展

坚持五育并举，突出立德树人。结合马边教育实际，贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教育信息化2.0行动计划》《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》推进马边教育事业向优质发展。

3.建设教研共同体

加快推进教研共同体协同提升试点项目实施，建立健全机制、优化学校网络，配齐设备实施，打造县域名师，以教研共体为抓手，以中央电教馆帮扶为契机，提高全县教师业务能力，提升全县教育教学质量。

4.基础实施建设

完成第一初级中学综合楼、马边中学综合楼、光辉中心校改扩建工程、建设镇陈家溪幼儿园、荣丁镇新华村幼儿园等工程的建设工作，全面做好第二初级中学工程建设准备工作，继续实施中职实践基地和学前教育提升工程。

 二、部门预算单位构成

马边彝族自治县教育局预算单位47个，其中：行政单位1个，事业单位46个。马边彝族自治县教育局总编制1884名，其中：行政编制11名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数1871名，其中：行政9名，工勤2名，事业1760名。离休0名。

 三、收支预算总体情况

照综合预算的原则，马边彝族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县教育局2021年收支总预算5063.37万元，比2020年收支预算总数增加917.88万元，主要是由于人员经费和定额公用经费提档等预算增加。

其中：2021年收入预算5063.37万元，一般公共预算拨款收入5063.37万元，占100%；2021年支出预算5063.37万元，其中：基本支出1422.45万元，占28.09%；项目支出3640.92万元，占71.91%。

 基本支出，是用于保障马边彝族自治县教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

 四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
    马边彝族自治县教育局2021年一般公共预算当年拨款5063.37万元，较上年预算数增加917.88万元。主要是2021年人员工资、保险及项目资金增加等原因。 
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
     教育支出4997.37万元，占98.7%；社会保障和就业支出27.66万元，占0.55%；卫生健康支出8.99万元，占0.18%；住房保障支出29.35万元，占0.57%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为207.73万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费以及政府购买服务等日常公用经费。 
　　2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:2021年预算数为10万元，主要用于：营养计划食品安全专项检查相关支出。　　

  3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021年预算数为744.45万元，主要用于：教育系统学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及学前教育幼儿资助、开展“学前学会普通话”聘请保育员，安排幼儿园生均公用经费用于保障幼儿正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 4.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2021年预算数为2528.5万元，主要用于：教育局下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2021年预算数为19.4万元，主要用于：义务教育阶段初中减免作业本费支出。

  6.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：2021年预算数为616.69万元，主要用于：改善高中办学条件，家庭经济困难高中国家助学金资助，与民大附中开展游学活动相关支出。

  7.教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）：2019年预算数为90万元，主要用于：临界贫困家庭全日制大学生资助、贫困大学新生入学路费和建档立卡本专科学生学费和生活费补助。

  8.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：2021年预算数为185.75万元，主要用于：中职学生助学金资助，建档立卡中职特别资助及中职新生开展体检等项目支出。

  9.教育支出（205）教育费附加安排支出（09）其他教育附加安排支出（99）：2021年预算数为594.85万元，主要用于：教育系统工程勘察、设计费用支出，义教均衡发展、职业中学法人治理等相关支出。

 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为23.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为3.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 
    12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2021年预算数为8.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2021年预算数为29.35万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
    马边彝族自治县教育局2021年一般公共预算基本支出1422.45万元，其中： 
　　人员经费1367.91万元，主要包括：

1.工资福利支出(301)基本工资(01)：2021年预算数为77.33万元。

2.工资福利支出(301)津贴补贴(02)：2021年预算数为43.96万元。

3.工资福利支出(301)奖金(03)：2021年预算数为3.09万元。

4.工资福利支出(301)绩效工资(07)：2021年预算数为25.51万元。

5.工资福利支出(301)养老保险(08)：2021年预算数为23.98万元。

6.工资福利支出(301)基本医疗保险缴费(10)：2021年预算数为8.99万元。

7.工资福利支出(301)其他社会保障缴费(12)：2021年预算数为3.68万元。

8.工资福利支出(301)住房公积金(13)：2021年预算数为29.34万元。

9.工资福利支出(301)其他工资福利支出(99)：2021年预算数为1139.03万元。

10.对个人和家庭的补助(303)奖励金(09)：2021年预算数为0.006万元。

 11.对个人和家庭的补助(303)其他对个人和家庭的补助(99)：2021年预算数为13万元。

公用经费54.54万元，主要包括：

1.商品和服务支出（302）办公费（01）：2021年预算数为8.40万元。

2.商品和服务支出（302）手续费（04）：2021年预算数为0.4万元。

3.商品和服务支出（302）电费（06）：2021年预算数为1万元。

4.商品和服务支出（302）邮电费（07）：2021年预算数为4.8万元。

5.商品和服务支出（302）差旅费（11）：2021年预算数为8.52万元。

6.商品和服务支出（302）差旅费维修（护）费（13）：2021年预算数为1万元。

7.商品和服务支出（302）公务接待费（17）：2021年预算数为2.1万元。

8.商品和服务支出（302）工会经费（28）：2021年预算数为1.64万元。

9.商品和服务支出（302）福利费（29）：2021年预算数为2.71万元。

10.商品和服务支出（302）其他交通费用（39）：2021年预算数为15.58万元。

11.商品和服务支出（302）其他商品和服务支出（99）：2021年预算数为4.3万元。

12.对个人和家庭的补助(303) 其他对个人和家庭的补助(99)：2021年预算数为4.1万元。
    六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2021年，马边彝族自治县教育局政府性基金预算支出0万元。 
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

 2021年，马边彝族自治县教育局国有资本经营预算支出0万元.

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

 2021年，马边彝族自治县教育局社会保险基金预算支出0万元.

九、“三公”经费预算安排情况说明 

马边彝族自治县教育局2021年“三公”经费预算数2.1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）7.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
    1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少7.9万元，下降79%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支；公务车移交到公共事务服务中心，未预算公务运行费。
　　2021年公务接待费主要用于上级调研指导工作和接受各类项目检查交流学习等费用支出。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元，下降100%。主要原因是局机关行政单位公务用车全部由机关事务局统一管理，不再纳入预算。
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车全部由机关事务局统一管理。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
      按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县教育局2021年履行一般行政管理职能，合计10万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，马边彝族自治县教育局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，马边彝族自治县教育局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5063.37万元，其中编制了项目绩效目标的预算3640.91万元，主要是教育系统日常运转及学校发展、教育附加安排的各项项目、高中教育学生资助及改善办学条件、中职学生资助项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，局机关资产189.33万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县教育局2021年部门预算公开报表

2.部门整体支出绩效目标申报表

3.项目绩效目标申报表

                                         2021年2月4日