目 录

公开时间：2022年2月25日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责就业促进工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；负责全县企业养老保险、工伤保险、生育保险的基金征缴、基金管理、个人账户管理；负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导；贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规，参与制定并落实全县促进就业的政策措施；参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理；制定并实施全县公共就业服务计划；负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助；承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施；制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务；负责全县农村劳动力转移就业管理服务；负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务；负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计；完成县委、政府交办的其他工作。

2022年重点工作任务介绍：2022年，县人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大和十九届三、四、五、六中全会精神，坚持稳中求进基调，围绕市委“345”工作思路和县委“12345”发展战略，紧扣发展目标，加大力度实施就业优先政策，更有温度做好人社服务，打好稳就业、保就业“组合拳”，健全多层次社会保障体系，大力发展人力资源服务业，深化人事人才制度，构建和谐劳动关系，推动人社事业再上新台阶。

（一）全力开展就业促进增收行动。一是实施就业优先战略。建立健全产业、就业、人才融合机制，拓宽农村劳动力转移输出渠道，统筹推进城乡就业，保持就业形势稳定。力争完成城镇新增就业900人以上，失业再就业200人以上，就业困难再就业100人以上，城镇登记失业率控制在4.4%以内。二是提高就业公共服务。加强信息化建设，增强职业能力指导，完善重点群体就业支持体系，加强对灵活就业、创业的政策支持，鼓励企业吸纳重点群体就业。三是强化就业创业培训。提高劳动者综合素质，实现创业带动就业，积极探索订单、定向、定岗培训，建立培训过程督查制度，提高培训活动的规范，提升职业技能培训实效性。四是创新就业转移载体。强化对劳务经营性人力资源服务机构和劳务经纪人的管理，积极引导劳务专业合作社、劳务协会规范开展劳务输出工作，积极开展农民工服务保障机构建设，强化对劳务输出工作的组织化程度管理，力争转移输出农村劳动力6万人以上。

（二）全力开展社会保障提质行动。一是深入实施全民参保计划。以法定人群全覆盖为目标，以实施“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。加强数据共享比对和数据筛查清理，精准推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等重点群体参加企业职工养老保险。引导符合条件的城乡居民在户籍地参加城乡居民养老保险。二是规范社保基金省级统筹。以“社保基金省级统筹巩固深化行动”为抓手，全面实施企业职工基本养老保险省级统收统支，落实中央调剂金制度和基金省级统筹责任分担机制，建立实施省级统筹绩效考核办法，健全工作激励约束机制，为全国统筹启动实施做好准备。三是加强社保基金运行管理。加强社保基金预算管理，严格规范收支内容、标准和范围，实现全程预算监督。完善基金管理制度,开展社保基金财务制度和会计制度贯彻情况检查，强化对基金运行风险监测分析研判和及时预警，确保基金持续平稳运行。

（三）全力开展人事人才激活行动。一是激发人才创新活力。结合县情，实行更加积极地人才政策，落地落实“彝乡归雁”工程，加强专业技术人才和技能人才队伍建设，激发人才创新创造活力，为深入推进创新驱动引领高质量发展提供人才支撑。二是贯彻落实事业单位人事制度改革。结合我县工作实际，完成全县机关事业单位工作人员和“三支一扶”志愿者招录工作，强化人事招录、考试管理，抓好教育、卫生专业技术人才职称评审和中小学教师职称制度改革工作。做好专业技术职务任职资格申报推荐工作，严把质量关。

（四）全力开展劳动监察利剑行动。全面推进落实根治欠薪“百日攻坚”和“利剑”行动，全面排查我县在建工程项目《保障农民工工资支付条例》制度落实和工资清欠情况。加强《新建工程项目用工备案制度》宣传力度，从源头监管企业用工行为。积极开展定期排查整治，加强联合执法检查，对源头发生欠薪隐患进行专项督查清理，形成部门联动、齐抓共管、分工协作的常态化治欠长效工作机制。严厉打击各种欠薪违法行为，规范工程建设领域用工秩序，扩大治欠工作成效。加强重点工程项目的监管，从源头上彻底堵住欠薪隐患漏洞，有效维护农民工合法权益，确保社会稳定。

（五）全力开展乡村振兴助力行动。充分发挥就业优先和社保兜底作用，推动实现巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接。积极探索和优化就业扶贫政策，创新就业培训模式，实现从“输血式”向“造血式”就业扶贫转变，实现培训就业无缝对接。强化兜底保障，优化公益性岗位管理。加强供需平台搭建，通过人力资源服务机构、劳务经纪人、人力资源市场等，不断扩大转移就业输出。聚焦产业发展优势，着力实现产业带动吸纳就业。加强东西协作、对口援彝对接力度，深化两地交流合作，强力推进产业合作和劳务协作。继续实施社保扶贫，落实好城乡居民养老保险代缴政策，按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体代缴社保费。

（六）全力开展公共服务提升行动。以巩固党史学习教育成果为契机，深化开展“我为群众办实事”活动，深入实施人社服务“快办”行动，持续推动关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、特殊情况“代理办”“上门办”、所有事项“简便办”。常态化开展业务技能岗位练兵，实施“全员培训计划”，大力培养业务能手、标兵，提高系统干部业务素质。健全人社公共服务制度，完善服务标准，提升服务质量，构建高效、便民、温馨的群众满意人社公共服务体系，打造“温暖人社”。完善服务流程，加强设施社备硬件投入，加强人员配备。深入实施综合柜员制，推动人社业务“一窗办理”。加强人员培养，加大部门联动、加强数据共享，推动线上线下融合发展、“一网通办”“一卡通用”。大力开展人社系统行风政风建设提升行动，加强窗口经办队伍建设，持续改进服务态度，优化服务方式不断提升人社服务满意度。

（七）全力开展“党建+”强基固本行动。认真贯彻落实基层党建和党风廉政建设工作的新部署、新要求，从严落实党建和党风廉政建设工作目标任务，以规范人员上、下班纪律为抓手，强化干部职工管理和纪律作风建设。抓班子、带队伍、促发展，真抓真管、敢抓敢管、常抓常管，注重“一岗双责”落实，切实担负起管党治党政治责任。同时，以“一支一品”行动为抓手，充分发挥党建引领“主心骨”“领头雁”“排头兵”作用，创新推动“党建+人社服务”品牌创建，以党建工作推动人社各项业务工作，引领全县人社事业蓬勃发展、高质量发展。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

人社局总编制58名，其中：行政编制10名，工勤编制1名，事业编制47名。在职人员总数52名，其中：行政12名，工勤1名，事业39名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县人力资源和社会保障局2022年收支总预算1516.58万元，比2021年收支预算总数减少242.85万元，主要是由于下属单位就业创业中心2022年农村公益性岗位补贴预算比上年减少350万元，局机关2022年人才引进安家补助和岗位补贴、人事考试劳务费预算比上年增加71.60万元。
    其中：2022年收入预算1516.58万元，一般公共预算拨款收入1310.98万元，占86.44%；2022年支出预算1516.58万元，其中：基本支出793.98万元，占52.35%；项目支出722.60万元，占47.65%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县人力资源和社会局机关及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

马边彝族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款1310.98万元，较上年预算数减少448.45万元。主要一是下属单位就业创业中心2022年公益性岗位补贴预算比上年减少350万元，局机关2022年农民工工资应急周转金100万元纳入政府性基金预算，上年纳入一般公共预算。 
   　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　    社会保障和就业支出1040.02万元，占79.33%；卫生健康支出33.81万元，占2.58%；农林水支出160.80万元，占12.27%；住房保障支出76.35万元，占5.82%。 
　   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为514.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2022年预算数为1万元，主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。　　

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为84.17万元，主要用于：事业单位的基本支出。 
　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2022年预算数为1.50万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为73.65万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为18.56万元，主要用于：离退休人员管理机构的支出。
　　8.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）:2022年预算数为94万元，主要用于：财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
      9.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2022年预算数为141.88万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
      10.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:2022年预算数为81.25万元，主要用于：财政对生活困难人员代缴城乡居民基本养老保险费支出。
      11.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:2022年预算数为11.15万元，主要用于：其他社会保障就业支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为27.40万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为5.23万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为1.19万元，主要用于：公务员医疗补助经费。 

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为150万元，主要用于：农村公益岗位补贴支出。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2022年预算数为10.80万元，主要用于：对享受创业担保贷款的利息进行财政贴息。
　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为76.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
      人社局2022年一般公共预算基本支出793.98万元，其中：人员经费626.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费167.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　   六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　   2022年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局政府性基金预算支出205.60万元。 
　   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，人社局国有资本经营预算支出0元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，人社局社会保险基金预算支出0元

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数3.40万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
 　  2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降2.86%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于省市人社部门调研指导工作和区县人社部门来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我局公务车辆在2020年划转给县机关事务局管理。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　  （一）机关运行经费。 
      按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。人社局2022年履行一般行政管理职能，合计167.88万元。

（二）政府采购情况。 
　　 2022年，人社局安排政府采购预算4.02万元，较上年预算增加4.02万元，主要用于购买电脑、办公家具等。 

（三）绩效目标设置情况。 
　   2022年，人社局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1516.58万元，其中编制了项目绩效目标的预算722.60万元，主要是中职教育建档立卡贫困家庭学生生活补助、人才引进安家补助和岗位补贴、人事考试劳务费、农村公益性岗位补贴项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

 按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产223.99万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　　9.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。 
　　12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指离退休人员管理机构的支出。

15.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）:指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:指财政对生活困难人员代缴城乡居民基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:指其他用于社会保障就业方面的支出。
　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指对享受创业担保贷款的利息进行财政贴息。
　　24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　  26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　27.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.马边彝族自治县人力资源和社会保障局部门预算草案报表

         2.马边彝族自治县人力资源和社会保障局部门预算公开报表                           

         3.马边彝族自治县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标申报表

                                                                                           马边彝族自治县人力资源和社会保障局

                                                                                                              2022年2月25日