马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心部门2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：负责全县保障性住房建设和管理;承办全县保障性住房资金安排的有关事项;组织编制全县保障性住房建设规划，住房保障发展规划和年度计划并组织监督实施。负责县本级保障性住房的质量和安全工作。参与县本级住保项目农民工工资清欠工作。承担县住房改革领导小组办公室和县保障性住房建设领导小组办公室日常工作。协助完成保障性住房行政审批服务相关工作。拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行拟订房地产业的发展规划、年度计划、产业政策和规章制度;拟订商品住宅发展规划:参与制定房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等房地产行业机构资质标准实施办法并监督执行;组织拟订城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。负责城镇房屋的行业安全管理工作。协助完成房地产市场监管行政审批服务相关工作。承办局机关交办的其他事项。

2022年重点工作任务介绍：开展房地产管理工作、房地产市场管理、档案管理、征收拆迁工作，保障日常运行，完成住房保障及房地产管理各项工作，加大保障房租金收取力度，做好物业行业监督指导工作，住房维修资金收缴和使用监管等工作。

二、部门预算单位构成

住保中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

住保中心总编制7名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数7名，其中：行政0名，工勤0名，事业7名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，住保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。住保中心2022年收支总预算92.86万元，比2021年收支预算总数减少68.95万元，主要是由于住保中心人员经费和会议费等预算减少。
    其中：2022年收入预算92.86万元，一般公共预算拨款收入92.86万元，占100%；2022年支出预算92.86万元，其中：基本支出92.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障住保中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　住保中心2022年一般公共预算当年拨款92.86万元，较上年预算数减少68.95万元。主要是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费，减少预算。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  城乡社区支出92.86万元，占100%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.城乡社区支出（212类） 城乡社区管理事务（01款）  行政运行（01项）:2022年预算数为92.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　 五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 住保中心2022年一般公共预算基本支出92.86万元，其中： 
　　人员经费74.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，住保中心政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，住保中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，住保中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　住保中心2022年“三公”经费预算数1.80万元，较上年“三公”经费预算数减少1.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.80万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少1.50万元，下降100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于市住建局、住保中心调研指导工作和其他同级单位来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。住保中心2022年履行一般行政管理职能，合计18.21万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，住保中心安排政府采购预算0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，住保中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排92.86万元，其中编制了项目绩效目标的预算92.86万元，主要是住房公积金项目、医疗保险（事业）项目、养老保险项目、工资性支出（事业）项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产52.88万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。  
　　4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　5.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。
　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心部门2022年部门预算公开报表

2022年02月24日