马边彝族自治县交通运输局（汇总）

2022年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2022年2 月 25日

一、基本职能及主要工作...............................................................................3                               

二、部门预算单位构成...................................................................................6

三、收支预算总体情况...................................................................................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................................................7

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况............................................7

1.2一般公共预算当年拨款结构情况.......................................................7

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...............................................7

五、一般公共预算基本支出情况说明 .....................................................9

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ..........................................9

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明......................................10

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明......................................10

九、“三公”经费预算安排情况说明 .........................................................11

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................12

1.1机关运行经费 ...................................................................................12

1.2政府采购情况....................................................................................12

1.3绩效目标设置情况.............................................................................12

1.4国有资产占有使用情况.....................................................................13

十一、名词解释.......................................................................................13

十二、附件..............................................................................................16

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

（三）承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、水路等多种运输方式的统合协调和全县国防战备交通保障工作；负责县城区内的客（货）运人力、机动三轮车管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

（四）承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国 家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理。

（五）承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及申报办证工作。

（六）负责贯彻执行国家和省、市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）监督、指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

（八）负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

（九）负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通运输经济技术合作与交流工作。

（十）承担县交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

2022年重点工作任务介绍：

2022年，巩固“十三五”脱贫攻坚成果，紧扣乡村振兴交通先行定位，进一步优化完善农村公路网结构，着力提升运输服务水平，实现与乡村振兴战略无缝衔接。

（一）党建工作

持续巩固“党史学习”等主题教育成果，引导广大党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的最新理论成果武装头脑、指引方向；认真贯彻落实党建和党风廉政建设主体责任和一岗双责，加强干部队伍培训教育，确保工程建好，干部廉洁。

（二）加快推进项目建设

一是高速公路。以打造乌蒙山区和大小凉山结合带交通枢纽为目标，加快推进乐西高速马边至昭觉段建设，配合做好峨边经马边至屏山高速公路前期工作。二是国省干线。完成G348线矿检站至波罗大桥中修工程、启动G348线南方桥至官电大坝段，力争年内动工建设。三是村组道路。完成大山沟桥至福来高山茶园区公路、大王山笋山公路改建工程，加快推进民小路（羊子坪至小谷溪段）新建工程；启动漫民路改建工程和东建路改建工程（二期）前期工作，力争年内动工建设。

（三）其他工程

一是稳步推进全省两项改革“后半篇”文章，力争完成2021年涉农资金5个项目首尾，加快实施2022年项目18个；二是促进交通绿色低碳发展，加大新能源和清洁能源车辆的推广应用，投放10台新能源公交车。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县交通运输局预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

交通运输局在职人员总数58名，其中：行政编制44名，工勤编制12名，事业编制22名。在职人员总数65名，其中：行政23名，工勤28名，事业14名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2022年收支总预算4034.23万元，比2021年收支预算总数增加2651.78万元，主要是由于交通项目资金预算增加。
    其中：2022年收入预算4034.23万元，一般公共预算拨款收入1214.91万元，占30.12%，政府性基金预算拨款收入2819.32万元，占69.88%；2022年支出预算4034.23万元，其中：基本支出1014.91万元，占25.16%；项目支出3019.32万元，占774.84%。

基本支出，是用于保障交通运输局及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1214.91万元，较上年预算数增加189.45万元。主要是由于交通项目资金预算增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  社会保障和就业支出93.68万元，占7.71%；卫生健康支出41.47万元，占3.41%；农林水支出200万元，占16.46%；交通运输支出779.86万元，占64.19%；住房保障支出99.91万元，占8.22%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为80.30万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 
　　2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2022年预算数为13.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他保险支出。 
　　3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2022年预算数为4.36万元，主要用于：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为20.28万元，主要用于：指单位用于集中缴纳地方医疗补助支出。 

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2022年预算数为16.83万元，主要用于：指单位用于集中缴纳医疗补助支出。

6.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）:2022年预算数为200万元，主要用于：实施巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。 
　　7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）:2022年预算数为537.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:2022年预算数为242万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公路养护支出。
　　9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为99.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
   五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 交通运输局2022年一般公共预算基本支出1014.92万元，其中：人员经费820.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费194.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，交通运输局政府性基金预算支出2819.32万元，较上年预算数增加2462.32万元。 
　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 
　 城乡社区支出2819.32万元，占100%。 
　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）:2022年预算数为2819.32万元，主要用于：单位在城乡社区征地和拆迁补偿支出的经费。
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，交通运输局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，交通运输局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　交通运输局2022年“三公”经费预算数15.8万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费11万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降4%，国内公务接待的批次为50,人数为330。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和各区、县来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是项目支出财政资金。 
　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他车型5辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。交通运输局2022年履行一般行政管理职能，合计194.87万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，交通运输局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少215.75万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4034.23万元，其中编制了项目绩效目标的预算3702.69万元，主要是马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目利息；第一次全国自然灾害综合风险普查经费；仁沐新高速公路征地拆迁借款利息及本金；马边彝族自治县农村公路养护费用等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2640.26万元，其中：共有车辆7辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 
　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门按规定由单位缴纳的其他保险支出。 
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于集中缴纳地方医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于集中缴纳医疗补助支出。 
　　10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指实施巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指实施巩固脱贫衔接乡村振兴的农村基础设施建设支出。
　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指机关及参公管理事业单位公路养护支出。 
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指单位在城乡社区征地和拆迁补偿支出的经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指单位在城乡社区农村基础设施建设支出经费。 
　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年02月25日