马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心
2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心成立于2015年5月5日，位于民建镇育才路3号，占地面积9932.15平方米，建筑面积9935.31平方米；2015年12月被确定为乐山市事业单位法人治理结构建设试点单位之一，是马边彝族自治县医疗保险定点医疗机构、“两纲示范点”。2007年5月增挂“妇女儿童医院”，2018年2月22日被四川省卫生和计划生育委员会确认为“爱婴医院”，2020年3月2日被确定为二级甲等妇幼保健院。

我院现有编制床位80张，全院现有职工222人，卫生专业技术人员159人，其中高级职称2人、中级职称11人。编制床位80张，开放床位73张，其中儿科32张（新生儿室6张、普通病房26张）、妇产科41张。

我院拥有宫腹腔镜、胃肠DR、新生儿CPAP、四维彩超、全自动生化分析仪、全自动C反应分析仪、全自动血球计数仪、全自动尿10项分析仪、全自动凝血分析仪、客观听力测试仪、呼吸机、产后康复仪、多普勒胎心仪等设备，拥有HIS、LIS、PACS等数字化医院信息管理系统。

我院设有孕产保健部（孕产保健科、产科）、儿童保健部（儿科、儿童保健科）、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声医学科、心电图室、检验科、产房麻醉手术科、药剂科、门（急）诊室、放射科等，主要为全县妇女儿童提供医疗保健服务，承担全县妇幼卫生指导、健康宣教，实施了免费孕前优生健康检查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管畸形等项目。

全院科室布局合理，拥有足够的诊疗空间，温馨的就诊环境，其中儿童保健部业务用房符合四川省儿童早期综合发展示范基地的业务用房要求，院内公共设施齐全，满足无障碍条件，设计温馨体贴有哺乳间，儿童游乐区等设施。

我院坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗服务”的服务宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的医疗保健服务。

2022年重点工作任务介绍：2022年，我院继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持妇幼卫生工作方针，深入贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，牢记妇幼健康工作者“一切为了妇女儿童健康”的初心和使命，持续推进法人治理结构建设试点工作，努力创新生育全程服务模式，为全县各族妇女儿童提供全周期全方位的健康服务，确保完成2022年目标任务。

一、指导思想

深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极践行社会主义核心价值观，构建“爱佑新生、心系妇幼”的妇幼健康行业文化，进一步提高母婴安全水平、降低出生缺陷的发生。

二、总体目标

紧紧把握“十四五”卫生发展战略，落实《“健康中国2030”规划纲要》，坚持党建引领，以妇女儿童健康为中心，树立“大妇幼、大健康”发展理念，根据《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》（国发〔2021〕16号）、《二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》、四川省卫生健康委员会《关于印发四川省妇幼保健机构绩效考核实施方案（试行）的通知》（川卫函〔2020〕327号）、马边彝族自治县卫生健康局《关于印发<马边彝族自治县推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025年）>的通知》（马卫健发〔2021〕45号）等文件，推进妇幼健康事业高质量发展，门诊患者、住院患者、职工的满意度均达到90%以上，在2021年基础上门诊和住院的诊疗人次分别增长10%和15%以上，力争成功创建三级妇幼保健院。

三、工作措施

（一）院内工作

1.持续夯实基层党建工作，力争在年初成立党委，配齐配强党委班子，强化党委领导；抓实抓细全院职工的思想教育工作，把政治理论学习作为开展业务工作的前提和基础，深入推进政治理论学习教育常态化制度化、建立健全意识形态工作制度，加强对党员干部意识形态风险的判断，掌握中层干部中的意识形态情况，持续发挥意识形态在业务工作中的指导作用；持续推进党建与业务工作同安排、共部署、齐落实，优化内部管理，做牢做实党建工作，推动中心良性发展；深入开展批评和自我批评，坚决杜绝敷衍了事、避重就轻、表功摆好、文过饰非等现象；持续发挥群团组织的聚合带动及桥梁纽带作用，积极推进群团在“十四五”期间医院的持续健康发展上献计献策。

2.加强医院廉政文化建设。严格执行医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，根据院内廉政管理办法持续开展重点科室、岗位的风险排查，建立健全院内涵盖药品、耗材、试剂等供应目录，明确重点科室、岗位职能职责，优化采购相关流程，降低廉洁风险；强化医务人员在提供医疗服务行为过程中的纪律意识，将党纪党规与行业特点结合起来，通过开展警示教育、专题讨论、加大绩效处罚力度，将遵纪守法的教育深入到中心的各专业和科室中；持续推进不合理医疗检查、欺诈骗保等重点行业领域突出问题系统治理工作；深入推进医院文化建设，启动市级妇幼健康文化特色单位的创建工作，将医院文化建设成果转换为广大干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的有力推手，坚决贯彻执行党的方针、政策，坚决执行上级党组织的决议、决定，坚决维护祖国统一和民族团结。

3.妇幼保健机构绩效考核工作。进一步明确各部门数据管理职责，加大绩效考核数据的质量控制力度，充分运用考核指标结果及时更新优化服务流程和服务内容，着实提升服务水平与服务能力，考核排名在2020年基础上稳中有升。

4.持续推进疫情防控常态化工作。严格执行预检分诊制度，落实“四查一问”、“应检尽检”“陪护管理”等防控措施。通过开展“三级督导”、专项督导、纳入各部日常督导等多形式的工作，根据各级各部门疫情防控要求，适时更新优化院内疫情防控流程提升院内防控水平；加强对县常备集中隔离点管理，积极向主管理部门争取新建隔离点位，扩大隔离床位，继续为全县疫情防控服务志愿者提供防控技能的培训活动，不断提升全县集中隔离的服务能力和服务水平；积极向主管部门争取资金支付，采购核酸提取仪和快检仪各1台，扩大检测能力。

   5.专科建设工作。优化专科构架，成立重症医学部，启动急诊、PICU、NICU等科室的筹建工作，力争年内建成急救队伍相对稳定、技术相对成熟、设备设施配备基本满足产儿科日常救治需求的业务综合部门；加大人力、物力的投入，举全院之力力争年内成功创建省级儿童早期发展示范基地；启动产儿科市级重点专科的建设工作，力争在”十四五“期间成功创建1-2个市级重点专科；启动微生物实验室建设工作，争取“十四五”期间成功创建省级重点实验室；积极向上级主管理部门争取资金支持，力争年内启动产前筛查中心和全县托育机构指导中心的建设工作。

    6.扩大人才队伍建设工作。全年计划引进临床专业10人、护理20人、助产5人、康复5人、检验3人、药学3人、卫生信息管理5人、预防医学5人、计算机3人、会计学2人，推进产后康复、小儿推拿理疗、宫腹腔镜微创手术等新技术、新项目的开展；继续选派医院管理、产儿科专业骨干到东西协作单位、省、市多级机构进行能力提升培训，不断提升管理水平与专业服务能力。

7.强化医疗质量管理工作。优化质量控制构架，成立质控部，将质量控制作为机构持续深入发展的头等大事，将院内重点监控指标纳入质控目标管理，促进医疗保健质量的持续改进；更新优化院内各项技术规范及流程，严格执行医疗核心制度，不断提升服务质量与服务效能；继续夯实各质量管理委员会工作，定期召开委员会会议，及时分析研判质量管理工作，促进服务质量的持续提升；各职能部门定期开展质量管理活动，及时提出整改意见和建议，并将整改结果纳入到绩效管理，提升全院质量管理风险管控能力;科室质量控制小组定期开展科内质量管理活动，不断提升质量控制能力，促进服务水平和能力的双提升；持续加强“三基三严”培训工作，促进全院医疗保健服务专业水平的持续提升；持续落实孕产妇妊娠风险评估与管理要求定期开展危重孕产妇评审及救治演练，确保母婴安全；继续推广新生儿保健适宜技术，扩大新生儿住院病种目录，不断提升新生儿常见病、多发病的救治能力，定期开展新生儿危急重症救治演练，逐步提升危急重症处置能力；加强病历管理，实现甲级率和7日归档率稳中有升，3日归档率显著提升。

8.医院感染防控工作。完成医院感染防控相关制度、职责的修订，优化流程与预案，为全院感染防控工作提供强有力的支撑;加强对手术室、消毒供应室、产房、新生儿室等重点科室的监测管理；开展医院感染暴发和传染病的处置演练，提升应急能力；加强手卫生知识与技能的培训，持续提升手卫生的依从性；加大细菌耐药性的监测与预警，指导合理使用抗菌药物；加大重点部门、科室消毒管理，各科室消毒工作符合相应的技术规范和标准；严格医疗废物管理，废水排放符合相关要求。

9.持续提升信息化管理水平。按计划春节前完成检验扫描系统的建设调试、（DR)PCOS接口的接入；持续推进三医监管平台数据的上报和质量控制工作，确保上传数据的及时有效；加大智慧医院建设的推进力度，力争上半年正式投入使用；分期建设医保国家接口的对接工作，力争上半年内完成基线版一期基础和扩展交易接口的建设工作，下半年启动基线版基础二期的建设工作；巩固电子病历应用水平三级创建成果，积极争取主管部门资金支持，启动四级的创建准备工作，力争在“十四五”期间达到电子病历应用水平四级标准；推进DRG/DIP支付方式改革，力争3年内完成全院所有住院病种的全覆盖结算。

10.严格执行国家基本药物制度，继续实施药品及耗材零差率销售。实现药品、医用耗材全上网采购；持续推进药品集中带量采购工作，根据上级相关要求适时扩大供应目录；继续加大对药品收入比例和滥用抗生素的控制力度。

11.巩固提升爱婴医院成果。母乳喂养率稳定在80%以上，合理设置剖宫产率，确保母婴安全。

    12.持续提升临床路径管理率。继续扩大妇产科、儿科临床路径病种，全年临床路径管理率达到市级控制标准以上（≧60%）每月对临床路径开展情况进行分析评估，每季度进行阶段性总结。

    13.继续做好对口支援工作。根据支援人员专业情况确定一定数量综合素质好、业务水平高，专业素养在短期内有显著提升潜力的人员进行跟师学习，促进院内新技术、新项目的进一步拓展；争取帮扶单位的支持，力争年内开展产儿科适宜技术市级继续教育项目1-2个。

14.持续提升服务效能。依托四川大学华西第二医院/华西妇产儿童医院区域联盟信息化建设平台力争年内开通“远程门诊会诊”；持续推进乐山市人民医院动态心电图远程会诊力度；持续推进乐山市中医院医学影像远程会诊合作工作，适时拓宽专科特色机构的远程协作，进一步缓解院内影像诊断能力不足的问题。

     15.满意度工作。年内成立客服服务中心，持续巩固患者满意度、住院患者满意度、门诊患者满意度保持在全市前列，职工满意度在2021年基础上稳中有升。

     16.完成上级交办的其他工作。

（二）妇幼保健工作

1.结合我县实际细化母婴安全工作方案，狠抓两个系统管理，重点加强高危孕产妇县、乡两级高危监管和孕期保健频次，在县产急办领导下组织开展1-2次孕产妇急救演练，每季度召开孕产妇、新生儿死亡（模拟）评审，力争孕产妇死亡人数控制1人以内，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在5‰、6.5‰以下。

2.持续推进出生缺陷防治服务。一是强化一级预防，免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上。二是完善二级预防，产前筛查率提高5个百分点，力争创建县级产前筛查中心。三是推进三级预防，新生儿遗传代谢病和听力筛查率分别达到98%和95%以上。

3.加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目管理，产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率达85%、艾滋病孕产妇孕早期用药率达90%，未采取长效避孕措施的HIV感染育龄妇女每季度孕情检测覆盖率达100%，重点关注有生育意愿的HIV感染育龄妇女和男性单阳配偶的孕情监测，加强“一对一”专职人员随访服务，全县艾滋病母婴传播率控制在4%以下。进一步规范梅毒、乙肝孕产妇及所生儿童的管理，将随访服务落实至各乡镇卫生院。

4.进一步提升妇幼保健服务能力，孕产妇、3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率均保持在95%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，持续推进贫困地区儿童营养改善项目等。

5.积极推进出生医学证明和预防接种证联合办理，依托省一体化平台，逐步实现“出生一件事”“网上办”、“掌上办”。进一步加强和规范辖区内助产机构出生医学证明管理，每年开展指导不少于4次。 

6.成立“宫颈癌、乳腺癌”筛查管理中心，加强对两癌筛量质量的控制，目标人群的覆盖率力争达到70%以上。

7.强化培训督导，提升网底服务能力。每季度至少开展1次综合指导、妇幼例会和技术培训，继续安排各乡镇卫生院妇幼人员来我院妇幼健康管理部跟班学习，每人每年至少1月，以提高妇幼健康管理人员的服务能力。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心总编制31名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制31名。在职人员总数30名，其中：行政0名，工勤0名，事业30名。离休2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算4167.63万元，比2021年收支预算总数增加2459.24万元，主要是由于2022年转户资金预算增加以及人员经费预算增加。
    其中：2022年收入预算4167.63万元，一般公共预算拨款收入803.5万元，占19.28%；2022年支出预算4167.63万元，其中：基本支出726.18万元，占17.42%；项目支出3386.87万元，占81.26%。

基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算当年拨款726.18万元，较上年预算数增加41.77万元。主要一是正式人员增加，二是增加了三支一扶的工资保险等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.84万元，占8.65%；医疗卫生与计划生育支出631.3万元，占86.93%；住房保障支出32.04万元，占4.41%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为38.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为5.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。 
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为14.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　4.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）:2022年预算数为635.84万元，主要用于：卫生健康所属妇幼机构支出。 
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为32.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出726.18万元，其中： 
　　人员经费719.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算支出。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心吴国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心社会保险基金预算支出62.84万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年无公务接待费计划。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3386.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算3386.87万元，主要是自愿免费婚前医学健康检查20.4万元，自愿免费孕前优生健康检查2.34万元，收入专户药品耗材与运转类3364.13万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产6542万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年部门预算公开报表

                                                2022年2月17日