马边彝族自治县综合行政执法局
  2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 

       十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

2022年重点工作任务介绍：

（一）加强市容秩序综合治理。一是治理“十乱”。突出重点区域和重点时段管控，建立“乱扔乱倒、乱摆乱占、乱停乱放、乱拉乱晒、乱贴乱画”“十乱”重点区域动态管控清单，实行销号管理。加快构建发现及时、响应迅速、处置有力的巡查处置体系。二是坚持常态管理与集中整治相结合。聚焦校园周边、市场周边、公园周边等重点区域，定期开展有针对性的专项整治，保持高压严管态势，持续推动露天“五烧”、餐饮油烟、城市道路扬尘等环保问题执法处置。三是开展“门前五包”全民行动。打造责任区告知书签订率和责任区制度知晓率高、责任人履行责任义务自觉、日常监管到位、执法检查严格的“门前五包”示范街，以点带面，推动全县秩序管理水平整体提升。

（二）加强城乡环卫一体化建设。一是持续推进县城区环卫作业市场化运营项目，推动环卫作业方式、作业模式转型升级，完善以道路清扫保洁等级管理为基础的城区环卫监督检查体系，按照标准化、精细化和品质化要求进一步细化城区环卫精细化作业规范、评价标准、考评办法，提升环境卫生品质。二是紧扣中央、省市县生活垃圾分类政策规定和工作大局，编制马边县城乡生活垃圾分类专项规划，明确分类方向、模式、技术路线，科学规划各环节有效衔接的生活垃圾分类收运处置体系，精准布局“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”系统。三是全面推进城乡一体化生活垃圾分类收转运体系建设和现有设施设备改造升级，谋划推动城乡生活垃圾转运中心、建筑垃圾消纳场、餐厨垃圾和大件垃圾处理场建设等工作，不断构建符合马边实际的生活垃圾分类处理体系。

（三）加强法律法规宣传教育。充分利用微信、电视、LED等载体加大城市管理相关法律法规的宣传引导力度，采取专题培训、以会带训、现场参观学习、评先评优等方式，对基层干部群众持续加强环境卫生、垃圾分类等教育培训引导。进一步落实城乡环境“门前三包”、属地管理等责任，依靠乡镇、村（居）激发广大群众环境卫生、垃圾分类等主观能动性，选树示范点以点带面推动垃圾分类深入开展，形成政府主导、部门落实、户户参与、人人受益的良好局面。

（四）加强城管执法队伍建设。一方面，立足现有队伍现状，采取教育培训、外派学习、到发达区县参观学习等方式，不断更新城管执法队伍思想理念，提升管理和执法水平。另一方面，思考谋划通过预留编制定向招录、人才引进等方式，解决城管专业人才匮乏的问题，以人才振兴助推马边城市管理精细化。

二、部门预算单位构成

综合执法局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

综合执法局总编制37名，其中：行政编制7名，工勤编制3名，事业编制27名。在职人员总数27名，其中：行政4名，机关工勤3名，事业20名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。综合执法局2022年收支总预算1622.15万元，比2021年收支预算总数增加224.54万元，主要是由于我单位所涉及项目预算增加。
    其中：2022年收入预算1622.15万元，一般公共预算拨款收入382.15万元，占23.56%；2022年支出预算1622.15万元，其中：基本支出382.15万元，占23.56%；项目支出1240万元，占76.44%。

基本支出，是用于保障综合执法局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　综合执法局2022年一般公共预算当年拨款382.15万元，较上年预算数减少30.46万元。主要一是我单位2022年在职人数较上年减少，二是厉行节约，避免铺张浪费等原因形成增加。  
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.23万元，占10.26%；医疗卫生与计划生育支出15.2万元，占3.98%；住房保障支出40.08万元，占10.49%； 城乡社区支出287.64万元，占75.27%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为287.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老险缴费支出（项）:2022年预算数为32.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。 
　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为6.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2022年预算数为0.97万元，主要用于：用于支付单位去世人员遗属生活补助。 
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为7.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为5.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为40.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 综合执法局2022年一般公共预算基本支出382.15万元，其中： 
　　人员经费294.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费88.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，综合执法局政府性基金预算支出1240万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，综合执法局国有资本经营预算支出*

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，综合执法局社会保险基金预算支出*

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　综合执法局2022年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于城乡环境调研指导工作和市城管局来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。综合执法局2022年履行一般行政管理职能，合计88.03万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，综合执法局安排政府采购预算4.8万元，较上年预算减少25.2万元，主要用于采购办公用电脑和打印机等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，综合执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1622.14万元，其中编制了项目绩效目标的预算1622.14万元，主要是工资福利支出、公用经费、县城区环卫作业市场化运营外包服务费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1406.47万元，其中：共有车辆23辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县综合行政执法局2022年部门预算公开报表

2022年2月23日