目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责
二、部门概况

（一）机构组成
（二）人员概况
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、一共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况.
六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说

马边彝族自治县自然资源局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：县自然资源局贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等自然资源和不动产确权登记工作。

4负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。指导全县村庄规划编制。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度、占用耕地补偿制度。

9负责全县地质勘查管理和地质工作。拟订实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10负责落实地质灾害防治规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、矿业权管理及压覆矿产资源报批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16完成县委、县政府交办的其他工作。

17职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18在地质灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、县水务局，县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调地质灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、水务局、林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

2022年重点工作任务介绍：一、严守耕地红线、严格耕地保护一是牵头做好我县耕地保护党政同责考核迎检工作，完成新一轮耕地保有量和永久基本农田划定目标任务；二是待省厅出台《关于全面推行耕地保护“田长制”的实施意见》后，研究制定我县具体实施方案；三是继续认真贯彻落实耕地占补平衡，稳妥审慎推进耕地恢复。二、精准高效保障、服务经济发展一是积极推进2个批次建设用地组卷上报和组卷2个批次农用地转用上报，切实保障县内重大项目落地建设，满足乡村产业发展和农村建房需求；二是加快推进福马磷化有限公司麦子坪矿区北矿段磷铅采矿项目，开工建设福马磷化有限公司磷铅选矿项目、四川和邦有限公司烟峰磷矿采矿项目，全年完成投资23000万元；三是完成《马边彝族自治县矿产资源总体规划（2021—2025）》编制并报省厅批复，优化资源开发保护格局，强化资源保护和合理利用。四是严格落实“增存挂钩”机制，积极推动我县批而未供和闲置土地处置，逐地块分析处置方案，盘活土地资源。三、挖掘资源收益、助力财政增收一是稳步推进土地出让和占补平衡指标流转，力争完成政府性基金收入3.5亿元；二是推进梅林镇油石岩矿矿权成功出让，预期矿权收益2亿元以上；三是完成8个新立项增减挂钩项目实施，充分挖掘节余指标潜力，为全县经济社会发展预留空间和提供财源。四、强化规划引领、优化空间格局一是完成我县“三区三线”划定工作，按国家和省统一部署，在2022年9月底前完成县级国土空间总体规划成果上报；二是高质量编制乡村国土空间规划，科学布局乡村生产生活生态空间，力争12月底前4个乡镇级片区国土空间总体规划编制形成初步成果。三是加强国土空间规划实施监督管理，加快国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，保障系统建设成果随我县国土空间总体规划成果一并上报，继续开展2022年度城市体检评估工作，找准城市发展存在问题，优化改善城市规划发展布局。五、夯实基础工作、完善数据体系一是高质量完成2021年度国土变更调查，确保在2月底前上报成果数据并通过省市验收；二是继续开展3个森林、8个水流、1个自然保护地重点区域自然资源统一确权登记工作，逐步实现我县自然资源确权登记全覆盖。三是着力构建更方便快捷、优质高效的不动产登记“一网通办”服务体系，有序颁发农村“房地一体”的宅基地和集体建设用地使用权证书。四是完成林权登记存量数据整合建库，开展林权登记相关业务。六、统筹生态修复、强化生态保护一是完成编制《马边彝族自治县国土空间生态修复规划》；二是完成全面完成乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目和省级投资土地整理项目验收；三是扎实做好中央第二轮生态保护督察反馈问题整改，在2022年6月底前整改到位；四是全面推进绿色矿山建设，2022年争取新增1家磷矿山建成绿色矿山。七、严格用途管控、加强督察执法一是完善自然资源动态巡查机制，强化耕地保护意识，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”；二是扎实做好2021年度违法用地整改，加大2022卫片执法工作力度，严格落实“月清、季核、年度评估”工作要求；三是深入推进农村乱占耕地建房问题整治工作，分类审慎处置消化“存量”，坚决遏制“增量”；四是开展常态化扫黑除恶斗争，紧盯矿产资源领域乱象，配合公安部门打击“砂霸”“矿霸”违法犯罪行为。八、强化地灾防治、防范化解风险一是以“三年行动计划”为主线，制定《马边县地质灾害全域综合整治三年行动计划实施方案》（2022年），科学编制《马边县“十四五”地质灾害防治规划》。二是完成35个地灾隐患点销号工作（含工程治理、避险搬迁）和完成2022年群专结合监测预警项目10个并投入使用。三是抓好自然资源领域安全生产工作，压紧压实安全监管责任，加强矿山、地勘项目和本系统在建工程安全生产的动态监，严厉查处非法开采行为；四是做好自然资源领域社会稳定风险防范化解，加强信访源头治理，化解信访积案。

二、部门预算单位构成

我局预算单位15个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位13个。总编制118个，其中：行政编制 13个，工勤编制4 个，参公编制 23  个，事业编制78 个。在职人员总数97人，其中：行政15人，工勤4人，参公20人，事业58人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。自然资源局2022年收支总预算3409.47万元，比2021年收支预算总数增加868.28万元，主要是由于本年度项目的预算增加。
    其中：2022年收入预算3409.47万元，一般公共预算拨款收入1902.98万元，占55.8%；2022年支出预算3409.47万元，其中：基本支出1546.09万元，占45.3%；项目支出1863.38万元，占54.7%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款1902.98万元，较上年预算数增加570.86万元。主要是项目增加形成预算数增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  社会保障和就业支出142.57万元，占7.5%；卫生健康支出46.64万元，占2.5%；农林水支出330万元，占17.3%；自然资源海洋气象等支出1236.68万元，占64.98%；住房保障支出147.09万元，占7.72%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为117.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为25.11万元，主要用于单位临时人员的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为46.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位医疗保险支出。

　　4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为330万元，主要用于：主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等支出。 
　　5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为468.52万元，主要用于：事业单位基本支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为741.27万元，主要用于：事业单位基本支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费等支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2022年预算数为6万元，主要用于：矿产资源管理维护等支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算数为11.24万元，主要用于：自然资源规划及管理服务费用支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记理（项）2022年预算数为9.64万元，主要用于：自然资源调查与确权登记等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为147.09万元，主要用于：单位公积金缴纳支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 自然资源局2022年一般公共预算基本支出1902.98万元，其中：人员经费1181.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费364.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目经费356.89万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2022年，自然资源局政府性基金预算支出1506.49万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，自然资源局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，自然资源局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　自然资源局2022年“三公”经费预算数210万元，较上年“三公”经费预算数增加25万元。其中财政拨款安排“三公”经费190万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费17万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少2万元，下降40%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于上级调研指导工作和来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降15%。主要原因是公务用车改革，车辆减少等。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费17万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。自然资源局2022年履行一般行政管理职能，合计210万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，自然资源局安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3409.47万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位固定资产1604.41万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：自然资源局2022年部门预算公开报表

2022年2月22日