2022年度

四川省马边彝族自治县水务局部门预算

目 录

公开时间：2022年 2月21 日

                                                                一、基本职能及主要工作---------------------------------------------------------3-6

                                                               二、部门预算单位构成------------------------------------------------------------6-6

                                                               三、收支预算总体情况------------------------------------------------------------6-7

                                                               四、一般公共预算当年拨款情况说明----------------------------------------------7-9

                                                                   1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况--------------------------------------7-7

                                                                  1.2一般公共预算当年拨款结构情况----------------------------------------------7-8

                                                                   1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况-----------------------------------------7-9

                                                             五、一般公共预算基本支出情况说明 -----------------------------------------------9-10

                                                            六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 -------------------------------------10--10

                                                            七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明------------------------------------10-10

                                                            八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明------------------------------------10-10

                                                            九、“三公”经费预算安排情况说明------------------------------------------------10-11 

                                                                  十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------11-14

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                                                                1.1机关运行经费-----------------------------------------------------------------11-12

                                                               1.2政府采购情况------------------------------------------------------------------12-12

                                                              1.3绩效目标设置情况--------------------------------------------------------------12-14

                                                              1.4国有资产占有使用情况----------------------------------------------==--------14-15

                                                          十一、名词解释-----------------------------------------------------------------------15-17

                                                          十二、附件----------------------------------------------------------------------------17-17

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  职能简介：1．基本职能：县水务局贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的统一领导。主要职责是：

 （1）贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

 （2）编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

 （3）组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

 （4）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一监督管理；编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量。

（5）组织编制全县供排水规划；组织制定全县供水、排水行业服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；监督、指导全县供水、排水等基础设施建设；对全县供排水运营单位实施行业管理。

（6）研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

（7）指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

（9）负责主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（10）指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工程建设。

（11）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（12）指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷。

（13）指导全县江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

（14）指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

（15）指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

（16）县河长制办公室设在县水务局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、县级河长确定的事项，协调县级有关部门开展河长制相关工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（18）承办县委、县政府交办的其他事项。

2022年重点工作任务介绍：（1）助力乡村振兴，提高供水保障能力。投资1500万元启动苏坝（含袁家溪）片区规模化供水保障工程前期工作，投资1130万元，完成2021年新增农村饮水工程维修养护项目等6项扫尾工程提高乡镇供水保障水平；投资2000万元，启动县城区规模化供水工程（二期）建设；投资3000万元启动民主工业园区供水工程生态红线内项目建设。

（2）继续推进防洪治理工程建设。投资1600万元，完成高卓营河防洪治理工程、马边彝族自治县“十四五”重点山洪沟（西街子沟）治理项目，提高乡镇防洪抗洪能力。

（3）推进水源工程建设。投资5000万元，完成芦稿溪水库初步设计报批、筹备动工；投资375万元，完成铜槽子水库立项、初步设计报批等前期工作。

（4）水行政执法工作。2022年将继续积极开展扫黑除恶工作，对发现涉黑涉恶情况积极联系县扫黑办进行处理，全年开展日常巡查不低于80次。

（5）城乡供水保障建设。苏坝（含袁家溪）片区规模化供水保障工程，县城区规模化供水工程（二期）。

（6）推进水源工程建设。芦稿溪水库筹备动工；铜槽子水库完成立项、初步设计报批等前期工作；

（7）综合业务工作。按照强监管要求，全力推进规建、水利、水保、移民、水资源、供排水、河道管理及防汛、行政审批、水利项目环保等涉水事务工作。

（8）河长制工作。全面持续落实并推进河（湖）长制。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

马边彝族自治县水务局总编制30名，其中：行政编制7名，工勤编制4名，事业编制19名。在职人员总数26名，其中：行政13名，工勤4名，事业9名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县水务局2022年收支总预算2171.73万元，比2021年收支预算总数增加986.87万元，主要是由于项目经费预算增加。
     其中：2022年收入预算2171.73万元，一般公共预算拨款收入416.25万元，占19.17%；2022年支出预算2171.73万元，其中：基本支出385.13万元，占17.73%；项目支出1786.60万元，占82.27%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县水务局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　 马边彝族自治县水务局2022年一般公共预算当年拨款416.25万元，较上年预算数增加89.10万元。主要一是人头经费有所增加；二是项目经费有所增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  社会保障和就业支出39.44万元，占9.48%；卫生健康支出15.46万元，占3.71%；住房保障支出38.40万元，占9.23%；农林水支出322.95万元，占77.58%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　 1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为6.27万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为6.35万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

  3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.84万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为32.85万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为6.59万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
    6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2022年预算数为187.80万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2022年预算数为104.03万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督检查、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:2022年预算数为25万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2022年预算数为6.12万元，主要用于：反映除上述项目奖以外其他用于水利方面的支出。

  10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为38.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  马边彝族自治县水务局2022年一般公共预算基本支出385.13万元，其中： 
    人员经费302.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
    公用经费82.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2022年，马边彝族自治县水务局政府性基金预算支出1755.48万元。 
 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，马边彝族自治县水务局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，马边彝族自治县水务局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　 马边彝族自治县水务局2022年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。 
    1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
    2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
    2022年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。 
    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是车辆已使用多年，维修费高；项目检查次数增加，油料费增加。 
    单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。 
    2022年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
   按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县水务局2022年履行一般行政管理职能，合计82.32万元。

（二）政府采购情况。 
　　 2022年，马边彝族自治县水务局安排政府采购预算0.8万元，较上年预算减少1627.40万元，主要用于采购台式计算机2台等。 

（三）绩效目标设置情况。 
　 2022年，马边彝族自治县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2171.73万元，其中编制了项目绩效目标的预算1786.60万元，主要是16个100万元以内项目审计费、2013年中央投资农村饮水安全工程监理费、2016年农村饮水安全巩固提升工程项目（监理费）、2016年农村饮水安全巩固提升工程项目（土地补偿费）、2018年防洪治理工程环评监测费、2019年防洪治理工程勘察设计费、2019年生产建设项目水土保持遥感监管图斑复核技术服务费、2019年雪口山乡防洪治理工程（勘察设计费）、2020年-2021年县级水电站生态流量监控平台维护费、2020年清淤疏浚工程（雪口山沟、先家普河、二坪沟）环评费、2021年度水电站生态流量监控野外站点通信费、2021年度水电站下泄生态流量监控中心站专用光纤费、2021年河道清淤疏浚砂石和罚没堆料资产评估费、2021年山洪灾害非工程措施维护项目、2021年天地一体化监管工作服务费、2021年饮水安全维修新增水源点水质检测和补检2021年下半年（丰水期）农村水质检测费、2022年度马边县采砂实施方案编制、2022年防汛设备维护费、通讯费、2022年河湖健康评价工作、2022年马边河梅林镇段河道清淤疏浚（含设计等前期费用）、 2022年水利行业安全宣传培训费、2022年水质检测费、2022年雪口山河河道清淤疏浚设计、施工等费用、2022年永红乡高卓营河道清淤疏浚设计等前期费用、2023年小流域水土保持综合治理项目勘察设计、编制“十四五”水安全保障规划经费、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、高卓营河道、劳动堆场、大竹堡砂石拍卖服务费、马边2019年度主要河流水质监测委托协议、马边河岸线保护与利用规划报告编制费、马边清淤疏浚（西街子沟口、劳动弃土场堆料、高卓营河道砂石堆料、大竹堡河道砂石堆料）测绘费、马边水电站生态流量监控建设项目、马边西街子沟口清淤疏浚项目、马边县2013-2015年度山洪灾害非工程措施项目工程费、马边县2017年度山洪灾害非工程措施项目（监理费）、马边县2020年河道清淤疏浚工程（梅林镇二坪沟、雪口山镇雪口山河、三河口镇先家普河）监理费、马边县2020年河道清淤疏浚工程（梅林镇二坪沟、雪口山镇雪口山河、三河口镇先家普河）设计费、马边县高卓营河健康评价报告编制费、马边县河湖管理范围划定项目、马边县一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）、马边彝族自治县2017年度统筹整合财政涉农资金（安全饮水与水利工程）第三方检测费、马边彝族自治县2018年度统筹整合财政涉农资金（安全饮水与水利工程）第三方检测费、马边彝族自治县水资源公报编制费（2021年度）、马边彝族自治县苏坝镇峰溪村对秋石组补水工程、马边彝族自治县先家普河防洪治理工程（勘察设计费）、马边彝族自治县雪口山乡雪口山河道防洪规划及实施方案勘察设计编制、马边永红乡高卓营河防洪治理工程、梅林镇二坪沟清淤疏浚工程、入河排污口标志牌制作安装、三河口镇先家普河清淤疏浚工程、省级、县级验收项目办理财务决算审计经费、水利工程计量装置项目、水资源综合规划编制费、县城规划区供水水源地规划报告编制、新建水文流量监测站点费用、雪口山河道和高卓营河道砂石拍卖建议服务费、雪口山顺发砂石加工厂搬迁费用、雪口山镇雪口山河清淤疏浚工程、饮水工程消毒、净化设备维修费、原荞坝镇中都河防洪工程未完工部分抢险救灾工程项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产234.65万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释 
　 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
    2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

  13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督检查、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

  16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目奖以外其他用于水利方面的支出。

  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
    18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县水务局2022年部门预算公开报表

                                                                                                                                                                2022年2月21日