马边彝族自治县大竹堡乡人民政府

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）主要职能

1.党委工作职能:一是加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行；二是加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导；三是组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质；四是加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设；五是密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作；六是充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智；七是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法违纪行为作斗争。

2.政府主要职能：一是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；二是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；三是加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；四是加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定；五是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系；六是在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2022年重点工作任务

1.开好防控“处方药”，筑牢疫情“防火墙”

针对疫情防控的工作要求，大竹堡乡将重点推动疫苗接种，建立人群免疫屏障。对辖区内可接种人员进行全面排查登记，有序组织群众到相应点位进行疫苗接种，采取“一日一推进、一日一汇总”的方式把握接种底数和动态。同时夯实排查工作，实现网格化精细管控，加大疫情防控和健康卫生常识宣传，增强人民防护意识，持之以恒地抓好常态化防控的各项工作。

2.挂好振兴“加速档”，驰骋发展“特色路”

 一是督促项目进度，迈上建设新台阶。继续大力支持重大项目建设，紧紧围绕大王山森林公园康养项目，做好广泛宣传动员，全力推进项目实施，为笋农出行和仰天窝旅游发展奠定基础。二是突出产业引领，开拓农业新局面。完善全乡产业布局图，形成以猕猴桃、茶叶、竹笋为中心的特色产业区域，实现一村一品。

3.甘作民生“主力军”，提升群众“幸福感”

一是提升民生福祉。持续抓好控辍保学，全力实现辖区内义务教育阶段学生“零辍学”目标。抓好卫生健康服务，用好卫生扶贫救助资金，严格落实家庭医生签约服务。二是抓好农业治理。落实好非洲猪瘟、草地贪夜蛾防控，加强种养殖业技术指导和培训，持续开展农村人居环境整治，加强森林防火宣传。三是持续抓好社会保障服务。加大就业信息服务和技能技术培训，做好低保、残疾人等特殊困难群体社会保障服务，落实医疗保险宣传，加大医疗救助力度。四是深化移风易俗。深入开展道德模范、最美家庭等各类先进典型创评活动，继续依托“五星家庭户评比”、“新风文明奖”、“村规民约”等载体，引导群众改变动陋习。

4.当好矛盾“缓冲器”，勇做社会“守护者”

坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好心连心热线，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制。加强社会治安防控体系建设，打好禁毒人民战争。坚决守住不发生重大公共安全事件的底线，全力维护人民群众生命财产安全。

5.唱响行政高效“主旋律”，提升服务“好评度”

重点打造和完善便民服务中心、党群服务中心为基层群众办实事的重要“窗口”。优化办理服务流程，为基层群众提供“最多跑一次”的服务环境，提升窗口服务人员业务能力，服务群众“马上办、网上办、就近办、一次办”。提升执法人员能力和水平，持续加强在乡容环境秩序规范、违章搭建治理等方面发力，建立长效管理机制，提升管理水平，增强群众幸福感和获得感。

二、部门预算单位构成

大竹堡乡人民政府预算单位1个，其中下属行政单位1个，事业单位4个。

大竹堡乡人民政府总编制32名，其中：行政编制19名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数37名，其中：行政19名，工勤0名，事业13名，三支一扶2名，西部计划志愿者1名;提退人员0名，驾驶员1名，炊事员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大竹堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大竹堡乡人民政府2022年收支总预算548.98万元，比2021年收支预算总数减少40.15万元，主要是由于无年初结转结余和人员预算减少。
    其中：2022年收入预算548.98万元，一般公共预算拨款收入548.98万元，占100%；2022年支出预算548.98万元，其中：基本支出516.56万元，占94.09%；项目支出32.42万元，占5.91%。

基本支出主要用于保障大竹堡乡人民政府及其下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　大竹堡乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款548.98万元，较上年预算数减少40.15万元。主要一是人员经费减少，无结转结余等原因形成减少。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出332.21万元，占60.51%；社会保障和就业支出61.06万元，占11.12%；卫生健康支出16.6万元，占3.02%；农林水支出92.58万元，占16.86%，住房保障支出46.53万元，占8.49%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:2022年预算数为249.11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3.一般公共服务（类） 一般行政管理事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为80.68万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）:2022年预算数为1万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为36.44万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
　　6.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为11.22万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业当面的支出。 
　　7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2022年预算数为11.36万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为5.24万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.31万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   10.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为92.58万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为46.53万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 大竹堡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出516.56万元，其中： 
　　人员经费440.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费76.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，大竹堡乡人民政府无政府性基金预算支出。 
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，大竹堡乡人民政府无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，大竹堡乡人民政府无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　大竹堡乡人民政府2022年“三公”经费预算数3.8万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级领导来我单位调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是2021年未购置公务用车。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。大竹堡乡人民政府2022年履行一般行政管理职能，合计76.18万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，大竹堡乡人民政府安排政府采购预算9.78万元，较上年预算增加7.36万元，主要用于打印机、空调、台式计算机采购等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，大竹堡乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排32.42万元，其中编制了项目绩效目标的预算32.42万元，主要是基层组织活动与公共运行维护、农村党员活动经费、党建工作经费、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、人代会议费、关工委工作经费等项目。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产360.61万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：大竹堡乡人民政府2022年部门预算公开报表

附件2：大竹堡乡人民政府部门整体支出绩效目标申报表

附件3：大竹堡乡人民政府项目绩效目标申报（7个）

附件4：大竹堡乡人民政府2022年部门预算编制的说明

大竹堡乡人民政府

2022年2月23日