目 录

公开时间：2022年2 月 22日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：我院在县卫健局、镇党委政府的正确领导和社会各界的大力支持下，带领全院职工，围绕“一切为了人民健康”为中心，奋勇前进。在各位职工的共同努力、密切配合、辛勤工作下，医院党建工作、基本医疗保障、基本公共卫生服务、改善医疗服务等建设取得了一定的成绩。东西部扶贫协作工作顺利开展。

2022年重点工作任务介绍：必须严格按照县人代会批准预算执行，不得无预算支出；必须严格按照《中华人民共和国预算法》《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，加强财政收支预算管理和资金拨付。严格执行盘活存量资金各项规定，加强本级安排一般公共预算结转结余管理。原则上本级政府安排的一般公共预算支出项目不列结转，可通过预算执行中期评估、项目调剂等方式，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。

二、部门预算单位构成

建设镇卫生院总编制19名，其中：管理编制0名，工勤编制0名，事业编制17名。在职人员总数23名，其中：管理0名，事业17名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，建设镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。建设镇卫生院2022年收支总预算613.2万元，比2021年收支预算总数增加297.39万元，主要是由于一般公共服务支出增加、一般公共服务商品和服务支出、一般公共服务工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等费用增加。
    其中：2022年收入预算380.43万元，一般公共预算拨款收入170.43万元，占44%；2022年支出预算380.43万元，其中：基本支出170.43万元，占45%；项目支出210万元，占55%。

基本支出，是用于保障建设镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　建设镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款170.43万元，较上年预算数增加12.72万元。主要是工资福利支出、个人和家庭补助、共用经费等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）。 
　  工资福利支出156.59万元，占92%；商品和服务支出2.96万元，占1.7%；对个人和家庭的补助支出10.87万元，占6.3%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（一般公共服务工资福利支出用于基本工资、津贴补贴等；一般公共服务商品和服务支出用于单位福利费、工会经费；机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房公积金）。 
　　1.一般公共服务工资福利支出:2022年预算数为156.59万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务商品和服务支出:2022年预算数为2.96万元，主要用于：单位福利费、工会经费的项目支出。 
　　3.一般公共服务对个人和家庭的补助:2022年预算数为10.87万元，主要用于：生活补助、医疗费补助的项目支出。 
　　4.机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费:2022年预算数为27.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　5. 住房公积金:2022年预算数为15.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 建设镇卫生院2022年一般公共预算基本支出170.43万元，其中： 
　　人员经费156.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费2.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

对个人和家庭的补助10.87万元：生活补助、医疗费补助支出。
　 　　六、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

（二）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产149.4万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：建设镇卫生院2022年部门预算公开报表