根据《马边彝族自治县财政局关于下达2022年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2022〕1号附55 号）等文件要求以及预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导;负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;负责县委、县人民政府交办的其它工作。

2022年重点工作任务介绍：

加强思想引领，做好“三个学” ，引导自学悟理，授课教学提能，宣讲听学聚力。

服务发展大局，践行“三行动”，实施“巾帼振兴行动”，深化“巾帼建功行动”，开展“巾帼争创行动”。

深化改革提升，落实“四个建”，创建“党建带妇建”品牌，建好“网上妇联”工作格局，建好用好“微信公众号”，建设议事协调活动阵地，建立充满活力的妇联队伍。

关注民生福祉，务实“六件事”，常态推进新风助廉，科学编制“两纲”规划，持续健全维权机制，切实办好健康服务，加强关心关爱力度，扎实开展结对帮扶。

二、部门预算单位构成

妇联预算单位1个，其中：行政单位1个。

妇联总编制5名，其中：行政编制4名。在职人员总数7名，其中：行政4名，临聘人员3人。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。妇联2022年收支总预算100.39万元，比2021年收支预算总数减少20.54万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2022年收入预算100.39万元，一般公共预算拨款收入100.39万元，占100%；2022年支出预算100.39万元，其中：基本支出67.57万元，占67.30%；项目支出32.82万元，占32.69%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县妇女联合会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

 四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

　妇联2022年一般公共预算当年拨款100.39万元，较上年预算数减少20.54万元。主要是儿童之家建设、彝绣项目、妇儿工委办费减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

 一般公共服务支出82.57万元，占82.25%； 农林水支出17.82万元，占17.75%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:2022年预算数为67.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

　3.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:2022年预算数为17.82万元，主要用于：指其他用于扶贫方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

妇联2022年一般公共预算基本支出67.57万元，其中：人员经费55.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费12.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2022年，妇联政府性基金预算支出0万元。 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，妇联国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，妇联社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县妇联2022年“三公”经费预算数0.40万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 

2.公务接待费较上年预算持平，国内公务接待的批次为5、人数为36。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

2022年公务接待费计划用于市妇联调研指导工作和各区县妇联来我单位交流学习等。 

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是车辆划拨至机关事务局统一管理。

　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 

　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。妇联2022年履行一般行政管理职能，合计12.29万元。

（二）政府采购情况。

 2022年，妇联安排政府采购预算17.82万元，较上年预算增加0.28万元，主要用于为脱贫妇女购买女性安康保险等。 

（三）绩效目标设置情况。 

 2022年，妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排100.39万元，其中编制了项目绩效目标的预算100.38万元，主要是为16-60周岁脱贫妇女购买“女性安康保险”、妇女儿童经费、工资性支出（行政）、临聘人员支出项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产12.33万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 

　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

  4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映财政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

 7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展之外其他用于扶贫方面的支出。 

　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县妇女联合会部门2022年部门预算公开报表

2022年02月21日