目 录

公开时间：2022年 2月22 日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2022年马边彝族自治县疾控中心（简称县疾控中心）预算编制作如下说明。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

 3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

      5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

 2022年重点工作任务介绍：

  1.传染病防控：⑴.传染病报告：①.无漏报，无月零缺报，无重卡，报告及时率、审核及时率达100%；②.按月传染病诊疗机构网络正常运行率达100%；③.传染病填报准确率、完整率、纸质报卡与网络信息一致率均大于95%；④.对辖区内乡镇级以上医疗机构网络直报工作督导覆盖率达100%；⑤新冠肺炎疫情防控；⑵.突发公卫事件报告率、及时报告率、完整率、准确率达100%；⑶.结核病防治：总体到位率、治疗率达90%以上，全程管理率、筛查率95%以上，DOTS覆盖率达100%；⑷.艾滋病防治：检测覆盖率达30%，配偶∕固定性伴HIV检测率、人群艾滋病防治知识知晓率达90%；⑸.麻风病防治：症状监测率、治愈存活者监测达100%；  

 2.免疫规划：⑴.建证率、建卡率、接种率达95%；⑵.疫苗针对性的传染病在上年的基础上有所下降；⑶.开展年度接种率调查；

 3.地方病、重精防治：⑴.开展碘缺乏病、克山病防治；⑵.重精检出率≥4.5‰，规范管理率≥85%，服药率达80%，规则服药率达65%；

 4.美沙酮药物维持治疗门诊：入驻人员服药率≥98%；

       5.慢性病防控：开展肿瘤随访登记、死亡登记报告、全民健康生活方式行动倡导工作；

 6.开展健康教育与促进工作。

 二、部门预算单位构成

 县疾控中心预算单位1个，属公益一类事业单位。

 县疾控中心总编制33名，其中：工勤编制2名，事业编制31名。在职人员总数33名，其中：工勤2名，事业31名。离休0名。

 三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，县疾控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县疾控中心2022年收支总预算1121.65万元，比2021年收支预算总数增加426.03万元，主要是由于事业收入的增加。

 其中：2022年收入预算1121.65万元，一般公共预算拨款收入621.65万元，占55.42%，事业收入500万元，占44.58%；2022年支出预算1121.65万元，其中：基本支出541.65万元，占48.29%；项目支出580万元，占51.71%。

 基本支出是用于保障县疾控中心机构正常运转的日常支出，包括工作人员的基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

 四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

　县疾控制中心2022年一般公共预算当年拨款621.65万元，较上年预算数增加126.03万元。主要是由于人员经费增加、公用经费增加的原因造成的。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

　卫生健康支出621.65万元，占100%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　1.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）:2022年预算数为621.65万元，主要用于：保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

 五、一般公共预算基本支出情况说明 

 县疾控制中心2022年一般公共预算基本支出621.65万元，其中：人员经费459.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

 公用经费82.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

 2022年，县疾控制中心政府性基金预算支出0万元。 

      七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

 2022年，县疾控制中心国有资本经营预算支出0万元。

 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

 2022年，县疾控制中心社会保险基金预算支出0万元。

 九、“三公”经费预算安排情况说明

 县疾控制中心2022年“三公”经费预算数4.75万元，较上年“三公”经费预算数减少0.25万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.75万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费2.95万元。 

 1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 

 2.公务接待费较上年预算减少1.2万元，下降40%，国内公务接待的批次为50、人数为279。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

 2022年公务接待费计划用于上级业务部门市疾控中心调研指导工作、对口帮扶单位峨眉山市疾病预防控制中心及其他区县疾病预防控制中心来我单位交流学习等。 

 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.95万元，增加47.5%。主要原因是公务用车需求增加，公务用车运行维护费增加。 

　单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，其他车型1辆（冷链车）。 

　2022年安排公务用车运行维护费2.95万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

　十、其他重要事项的情况说明 

　（一）机关运行经费。 

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县疾控制中心2022年履行一般行政管理职能，合计82.6万元。

（二）政府采购情况。 

　2022年，县疾控制中心安排政府采购预算4.6万元，较上年预算减少16万元，主要用于药品及医疗耗材等。 

（三）绩效目标设置情况。 

 2022年，县疾控制中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1122万元，其中编制了项目绩效目标的预算1051.65万元，主要是住房公积金56.47万元、养老保险49.86万元、工资性支出（事业）311.62万元、日常公用经费59.2万元、预防接种疫苗成本500万元项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

 按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1229.67 万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

 十一、名词解释 

 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。 

 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县疾病控制中心部门2022年部门预算公开报表

                                        2022年02月18日