2022年度四川省马边彝族自治县文化体育和旅游局
部门预算

目 录

公开时间：2022年2月21日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，自治县人大十届二次会议批准和马边财政预〔2022〕1号附37号文件精神要求，2022年我单位部门预算如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

2022年重点工作任务介绍：

（一）文化工作

1.打造一个剧：按照全市“一县一剧”要求，深入发扬我县民族文化，创作具有地方民族特色的大型音乐舞台剧《千年彝叹》，现已完成剧本大纲创作，下一步将根据市场需求调整剧本亮点，力争资金，计划2022年底亮相。

2.改建一个堂：提升改造县人民礼堂作为《千年彝叹》演出场地和其他文化活动演绎场所，现已完成设计效果图。

3.修缮一个寺：完成明王寺修缮工程，免费向群众开放。

4.申办一个节：继续办好、办优“小凉山火把节”“中国彝茶文化节”“小凉山彝历新年”等节庆活动，打造节庆活动品牌，争取列入省级乡村文化旅游节。

5.推出一晚会：计划每月常态化举办“欢乐彝乡”系列演绎。

6.开设一个馆：对外开放一个民间博物馆。

（二）旅游工作

1.创建一个村：计划将福来村创建为省级乡村旅游重点村，同时启动福来项目AAA创建工作。

2.投运一个景：完成穿牛鼻景区相关配套设施并投运。

3.启动两个点：启动猫猫坪生态旅游项目一期工程和石梁大佛徒步穿越项目，配套完成旅游厕所、停车场、休息亭等相关旅游设施。

4.打造一个地：以民间博物馆为载体，向外延伸打造生态自然科普研学基地。

5.推进两个项目：持续推进谷溪美村和福来项目二期工程。

6.编制一个规划：编制全县文旅融合发展规划。

（三）体育工作

构建全民健身体系。加强公共体育设施建设，提升人均体育场地面积超过全市人均水平。发展壮大体育运动队伍，选拔集训一批优秀运动员参加2022年四川省第十四届运动会，举办丰富多彩的全民健身活动。积极实施全民健身场地惠民工程项目，年内建成摔跤综合训练馆1处，乡镇体育健身场所3处，村级“一村一场”健身项目5处，继续办好第三届“小凉山彝风迷你马拉松”活动。

（四）广电工作

1.尽早完成广播电视运行维护项目招标工作，尽快将运行维护资金落实到位。

2.继续做好广播电视安全播出监管工作。

3.继续开展非法无线地面卫星接收设施安装、使用专项整治工作。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县文化体育和旅游局预算单位6个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位4个。

马边彝族自治县文化体育和旅游局总编制31个，其中：行政编制9个，工勤编2个，参公编制5个，事业编制15个。在职人员总数30人，其中：行政11人，工勤2人，参公2人，事业15人。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文体旅游局2022年收支总预算458.06万元，比2021年收支预算总数减少2.31万元，主要是由于项目预算减少。
    其中：2022年收入预算458.06万元，一般公共预算拨款收入458.06万元，占100%；2022年支出预算458.06万元，其中：基本支出406.06万元，占88.6%；项目支出52万元，占11.4%。

基本支出，是用于保障文体旅游局机关及下属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

三、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款458.06万元，较上年预算数减少2.31万元。主要一是项目预算减少。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  文化旅游体育与传媒支出368.46万元，占80.4%；社会保障和就业支出36.21万元，占7.9%；卫生健康支出13.12万元，占2.9%；住房保障支出40.26万元，占8.8%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:2022年预算数为109.78万元，主要用于：下属事业单位的基本支出。　

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2022年预算数为206.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年预算数为7万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 2022年预算数为10万元，主要用于：考古发掘及文物保护方面的支出。 
　 5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:2022年预算数为25万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2022年预算数为5万元，主要用于：体育场馆建设及维护等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2021年预算数为5万元，主要用于：其他用于广播电视方面的支出。 
 　 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为32.82万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 
　  9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）:2022年预算数为3.4万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为5.92万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为7.19万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为40.26万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出406.06万元，其中： 
　　人员经费321.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费84.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，县文体旅游局政府性基金预算支出0元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，县文体旅游局国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县文体旅游局社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县文体旅游局2022年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。  
　　2022年公务接待费计划用于中旅集团、省市领导调研指导工作和周边区县来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是预算用于我单位皮卡车的下乡使用。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县文体旅游局2022年履行一般行政管理职能，合计84.86万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，县文体旅游局安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，县文体旅游局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排458.06万元，其中编制了项目绩效目标的预算52万元，主要是县老体协全民健身活动经费25万元、马边驻乐老年艺术团活动经费7万元、体育馆运行经费5万元、明王寺靖氛碉管护费5万元等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产930.6万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.县文体旅游局2022年部门预算公开报表

      2.县文体旅游局部门预算草案报表

      3.县文体旅游局部门整体支出绩效目标申报表

                                     马边彝族自治县文化体育和旅游局

                                              2022年2月18日