2022年度

中共马边彝族自治县机构编制委员会办公室部门预算

目 录

公开时间：2022年2月21日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施；审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案；参与行政审批制度改革；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理；负责全县政务和公益中文域名注册、统一信用代码赋码、事业单位登记管理工作；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项。

2022年重点工作任务介绍：一是厘清重点职责。围绕自然资源、生态环境、住房城乡建设、农业农村4个领域，厘清县级职能部门之间、县级职能部门与乡镇之间在乡村振兴、耕地保护、乡村规划等12方面的牵头责任和配合责任;二是实行准入制度。县级职能部门不得随意将职责范围内的行政事务委托或交由乡镇承担，建立职责准入制度，对确需下放和委托交由乡镇承担的，在充分征求乡镇意见后报同级党委、政府研究确定并实行动态管理，并按照费随事转的原则落实保障经费;三是建立协作机制。对涉及多个部门或专业性较强的执法事项，建立乡镇综合执法统一指挥调度机制，由乡镇统一指挥调度，开展联合执法。健全县乡综合行政执法协调配合机制，落实县级部门行业管理主体责任。

二、部门预算单位构成

县委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县委编办总编制11名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，参公事业编制5名。在职人员总数7名，其中：行政4名，工勤0名，参公事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办2022年收支总预算104.68万元，比2021年收支预算总数减少28.32万元，主要是由于在职人数减少2人，人员经费和行政运行费等预算减少。
    其中：2022年收入预算104.68万元，一般公共预算拨款收入104.68万元，占100%；2022年支出预算104.68万元，其中：基本支出101.63万元，占97%；项目支出3.05万元，占3%。

基本支出，是用于保障县委编办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县委编办2022年一般公共预算当年拨款104.68万元，较上年预算数减少28.32万元。主要一是由于在职人数减少2人，人员经费和行政运行费等预算减少。 
　   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出76.91万元，占73%；社会保障和就业支出13.44万元，占13%；住房保障支出11.56万元，占11%;其他工资福利支出2.77万元，占比3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。　　

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为73.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为3.05万元，主要用于：开展中文域名注册及续费的项目支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2022年预算数为8.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2022年预算数为1.31万元，主要用于：实施工伤保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。 
　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为3.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2022年预算数为11.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县委编办2022年一般公共预算基本支出101.63万元，其中： 
　　人员经费80.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费21.46万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，县委编办无政府性基金预算支出。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，县委编办无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县委编办无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县委编办2022年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年公务接待费较上年预算增加0.5万元，增加50%。主要原因是2022年县委编办将开展乡镇机构改革后半篇调研、综合执法体制改革调研和事业单位分类调研工资，因此接待次数较上年增加。

按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

 2022年公务接待费计划用于省、市委编办调研指导工作和其他区县编办等单位来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元，下降100%。主要原因是公务车辆划转到县公务服务中心，因此不再使用公务用车购置及运行维护费。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公用房水电费以及其他等费用。县委编办2022年履行一般行政管理职能，合计21.46万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，县委编办安排政府采购预算0万元。

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，县委编办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排104.68万元，其中编制了项目绩效目标的预算5.05万元，主要是是事业单位年检工作经费2万元及政务和公益中文域名注册费3.05万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产3.5万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表

2022年2月17日