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公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 20120年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 错误！未定义书签。

第四部分附件 20

附件1 20

附件2 27

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

⑵普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

⑶反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

⑷组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

⑸开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

⑹对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

⑺承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

（2.2020年主要工作。

2020年总体工作思路：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省市县委有关会议精神，积极围绕县委、县政府中心工作，按照“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，牢牢把握两个健康工作主题，充分发挥桥梁和纽带作用，创新工作思路和方法，引领全县科普工作发展。

加强学习，统一思想。组织学会、协会、乡镇科协、农技协深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和省市县有关会议精神，深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委的重大安排部署上来，牢固树立“核心意识”和“看齐意识”，坚定“四信”，增强自主创新能力，加快企业转型升级，把企业做大做强，为马边经济发展和社会稳定做出积极贡献。

会员发展和管理。改善会员结构，注重会员的行业分布和地域分布，扩大会员覆盖面，对一些长期不履行会员义务、不参与科普活动或是失去代表性的会员，坚持动态管理，吐故吸新，以增强会员队伍的生机与活力。

围绕中心，发挥职能。一是建言献策。充分发挥科协系统优势，围绕县委、县政府的中心工作、科普工作的作用等方面，拓宽渠道开展调研，完成1-2篇高质量调研报告。充分发挥科协系统桥梁纽带作用，组织引导他们通过调研，提有质量、有深度的提案，为我县的经济发展建言献策。二是经济服务。围绕 “科技助力精准扶贫”主题，积极脱贫攻坚工作。三是联系科技工作者。主动与上级及兄弟区市县科协联谊交友，相互学习，互利共赢。四是教育培训。利用大专院校、科研院所、职教中心等平台，开展多形式的企业管理人员多层面的教育培训。同时，积极组织企业科协、乡镇科协、农技协参加上级科协组织的各种利培训，进一步提升新常态下非公经济企业经营管理水平。五是扶贫济困。引导更多的科技工作者参与到精准扶贫行动中来，积极参与扶贫、助学等，履行社会责任。抓好科协自身建设。紧紧围绕县委、政府中心工作，加强班子建设、机关干部队伍建设，建立健全科学、规范的规章制度，努力把科协建设成机制健全、服务高效的人民社会团体。

2．机构情况

本部门没有附属机构，部门预算为本级预算。

3．人员情况

马边彝族自治县科学技术协会属正科级一级预算行政单位，总编制5个，其中：行政编制4个，机关工勤1个，实有在岗5人。临骋驾驶员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、快速响应，凝聚防疫“一条心”。

疫情就是命令，按照市科协的指示和县委县政府的统一部署，马边县科协闻令而动，全体职工于1月26日加急筹备新冠肺炎防护指南等宣传资料，经过紧锣密鼓地收集资料、排版构思，1月31日加急印制了价值2万余元的新冠肺炎防疫宣传资料，县科协主席陈华率机关全体干部先后深入大竹堡乡、民主乡、永红乡等乡镇开展预防新冠肺炎科普宣传。

整合资源、创新形式，县科协通过网课对民建小学、民族小学、石梁小学、民主小学等学生普及防疫知识，及时传达了新冠肺炎的最新情况，讲解感染的临床表现主要有什么，预防的方法主要是什么，要怎样正确佩戴口罩，勤洗手，不听信网络上关于新冠肺炎的谣言等等，并在县科协工作微信群及时推送防疫科普知识，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。

疫情无情，大爱无言。得益于精准扶贫的好政策以及党和政府的关怀，贫困户生活有了保障，过上了好日子。为缓解疫情防控物资的紧缺，县科协联系帮扶的贫困户自发行动起来纷纷履行社会责任，主动捐款捐物，积极为抗击疫情助力。

结合春耕备耕工作，县科协精心组织，坚持做到疫情防控与春耕备耕两手抓，在严格落实戴口罩、不聚集、勤洗手、勤消毒等防护措施的前提下，积极发动农技协做好除草、松土、育肥、管护等备耕工作，确保疫情防控不影响群众增收。面对疫情，县科协快速响应、科学防治，提振了科协上下阻击疫情的信心和决心，展示了机关党员干部群众担当破难、众志成城的良好精神风貌。

二、资源下沉，青少年科普进彝区。

 为全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》和《中国科协科普发展规划（2016—2020年）》，县科协加强了与中小学的合作，做到携手并进、形成合力，进一步提升了青少年科普的带动辐射作用。5月13日，与三河口中学共同努力、密切配合，“流动科技馆”巡展进校园活动三河口站正式启动，巡展期间，县科协组织三河口乡中小学校学生轮流参观体验，中小学生参观人数1千余人次，普通观众参观人数达5千余人次。

“流动科技馆”以“体验科学”为主题，由声光体验、电磁探秘、运动旋律、数学魅力、健康生活、安全生活、数字生活、科学表演、科学实验、科普影视等主题展区、30余件互动展品与科学表演、科学实验及科普影视相结合构成的“流动科技馆”。“流动科技馆”巡展活动的开展，为广大青少年零距离接触科学、体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了良好平台，通过青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技所带来的魅力、快乐和改变，激发了广大青少年对知识的渴望，对科学的热爱，让青少年懂得去思考，去探索。同时，“流动科技馆”巡展活动为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科技活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要的推动作用。

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的决胜之年，县科协围绕“决胜全面小康，践行科技为民”主题，认真组织开展了“2020年全国科普日暨科普大篷车项目20周年四川马边科技扶贫”主题活动，9月16日，在马边县民族小学隆重举行了2020年全国科普日暨科普大篷车项目20周年四川马边科技扶贫启动仪式。启动仪式后庚即先后组织在县民族小学、荣丁镇后池村小学、民主镇小谷溪村小学、苏坝镇中心校开展了为期两天的集中科普活动。活动内容包含科普展品展示-科学体验、机器人表演、VR体验、赠送科普大篷车资源包。

三、搭建平台，服务科技人才。

县科协围绕脱贫攻坚的中心工作、服务大局，高举科普的大旗，积极主动用好科技辅导员的丰富人力资源，将培养科技辅导员作为突破口，积极抓好师资培训、提升教学水平，打造出了一支本领过硬的科技辅导员队伍，持续不断投入人力、物力等用于支持民建小学、民族小学、三河口中学、小谷溪小学等学校开展科普阵地建设及科普培训，邀请乐山市专家对全县中小学生开展中小学生科普知识培训与指导，不断提升科普宣传的社会影响力和知晓度。9月24日，县科协邀请乐山市青少年科技教育工作者和市科协相关领导莅临马边县开展乐山市青少年科技教育活动培训工作，培训覆盖面达5所学校，9位老师，共计36人次；10月14日，县科协邀请张德才、邹心意、罗和富等老师对马边县参加中小学生科学幻想画竞赛的作品进行评比，评出一等奖6名，二等奖8名，三等奖10名，并选送10幅作品参加第十八届乐山市科技创新大赛和乐山市第四届中小学科技节活动。11月7日，邀请乐山师范学院物理学院老师莅临我县对12名青少年科技机器人大赛指导教师进行培训。

围绕县委、政府中心工作，县科协团结带领广大科技工作者和全县各级科协组织积极参与、贡献力量，大力弘扬工匠精神，凝聚科技工作者和乡土人才的个体智慧，广泛号召县级学（协）会会员踊跃撰写学术交流论文，以县级学（协）会为载体，组织参加省科协征集中西南学会第38届年会论文撰写的前期组稿工作和报送工作，并积极选送6篇论文上报市科协，极大地激励了全县广大科技工作者围绕我县科技进步和经济社会发展出谋划策。与县教育学会共同组织开展学术讲座、交流各2次，深入分析马边教育、青少年科普等方面存在的差距和问题，以及当前国内外科技教育活动的新变化、新形势，共计45人参加。

四、创新形式，扩大科普宣传影响力。

新冠肺炎疫情发生以来，县科协积极发挥全县科协系统组织优势，通过“线上+线下”两条战线，开展全方位、多层次、广覆盖的科普宣传，及时满足广大群众需求，充分利用科协微信群和QQ群，积极开展“线上”科普宣传，组建2个宣传小组，及时发布三月“科技之春”、五月“科技宣传周”、九月“全国科普日”、十二月“科普会员日”等科普宣传系列活动的方案、主题、宣传要点等，邀请科技人才开展线上科普讲解工作，引导广大群众积极参与到科普工作中，不断扩大全县科普事业的带动性和影响力。

多次联合县发展改革局（科技局）邀请省市农科院专家，莅临马边对种养植户、农民合作社社员代表、普通群众等开展猕猴桃、草莓种植技术讲座及现场培训，并对农户提出的实际问题一一讲解，受益群众达6000余人次，发放种养殖宣传资料6000余份，切实发挥了科普工作的普惠性。

强化组织建设，县科协紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，不断强化自身建设，加强党建引领，强化对县级5个自然科学类学会、2个企业科协、2个乡镇农技协联合会和25个农技协会的管理，积极谋划基层农技协的新建事宜，持续性地对已建25个农技协和10个“站、栏、员”进行全面的指导和管理。县科协调研组一行5人先后多次前往荍坝镇、建设镇、雪口山镇、下溪镇、大竹堡乡、民主镇等乡镇对已建学会和农技协的工作进行指导12次，有效提高其运行质量，并成功创建马边县仲春蔬菜种植协会、马边县金粟金银花种植协会2个，鼓励基层农技协发展新技术、新品种试验示范推广，全年共推广新加系列母猪、金银花湘蕾5号等2个新品种。

针对农业新技术新品种推广等难题，县科协主动搭桥科技专家和科技人才，多次与乐山市金桥办沟通协调市级金桥工程项目的申报工作，成功向市科协申报《有机蕨菜技术推广》等“金桥工程”，并对“金桥工程”的实施单位做好牵线搭桥、科技指导等服务工作，推动科技成果向现实生产力的持续性转化。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。为认真贯彻落实市委、市政府脱贫攻坚重大决策部署，积极参与社会扶贫工作，县科协根据乐市科协[2020]3号文件精神，邀请刘文楷、肖明国、程俊铭等有关方面专家、技术人员先后在下溪镇大池塘村、大竹堡乡大竹堡村、民建镇红旗村、荞坝乡茶叶村、下溪镇珍珠桥村、大池塘村就大鲵养殖技术、蕨菜种植实用技术、草莓种植实用技术、茶叶管理技术、生猪养殖实用技术开展“千会千村联万户科技助力帮扶培训”，对农户进行种养植技术讲座及现场培训，发放科普知识手册3000余本，各类种植、养殖宣传资料3000余份，现场发放洗衣粉、牙膏、香皂、毛巾等物品共计3000余份，受益群众达3000余人，有效发挥了科普工作的普惠性。

经过不懈努力和多次协调，“中国农村专业技术协会四川马边茶叶科技小院”正式纳入中国农技协科技小院的建设蓝图，11月15日，中国农技协理事长柯炳生专程到马边为乐山市首个“科技小院”-“高山茶茶叶科技小院”揭牌。“科技小院”是集农业创新、农业科技服务、农村科学普及、人才培养培训四位一体的新模式，是科协系统服务“三农”的有效平台、助力乡村振兴战略的有效抓手。“科技小院”是人才阵地。“科技小院”以科学人才与农村产业紧密结合，实现了农业人才和社会服务相融合，形成了新时代农业应用型人才培养的有效模式，对促进农业科技成果转化，科技人才服务“三农”带来积极作用。“科技小院”是示范基地。“科技小院”是集科普教育与休闲旅游度假为一体的科普示范基地，大大提高了科普工作的针对性和有效性，推动农业发展。

马边茶叶产业发展历史悠久，产业基础良好，具有绿色发展的条件，县科协借助“中国农技协四川马边茶叶科技小院”平台，将助力马边茶叶产业提质增效、特色凸显和可持续发展。

为了通过信息化手段向群众普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，进而引导广大群众理解科学，提高全民科学素养，2020年县科协投入资金，先后在荣丁镇后池村、民主乡东湾村完成了2台共计价值4.6万元的科普e站的建设工作，让群众借助“科普e站”这个新型的阅读移动终端设备平台，在线阅读海量的科普知识和信息。  

为全力推进省科协“天府科技云”工程建设，马边彝族自治县科学技术协会狠抓“天府科技云”平台落地落实，截至目前，我县个人用户的注册数达1842人，组织机构用户注册数达155户，发布科技服务数13条。建设“天府科技云”平台，目的是开展精准科技服务。依托“天府科技云”平台，每个科技工作者（团队）通过手机等终端都可自主、便捷向“天府科技云”平台上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷上传其“科普所需”，运用平台大数据、云计算、人工智能等技术，实现科技（科普）供需智能匹配、精准对接、精准服务。通过广泛、智能、精准共享全省科技需求市场，“天府科技云”平台将帮助每个科技工作者（团队）实现社会价值和经济价值最大化，以市场机制精准调动广大科技工作者的创新创造活力；通过广泛、智能、精准共享全省科技人才（团队）、科研成果等，帮助每个企事业单位精准破解人才、技术瓶颈，实现以科技为支撑、以创新为动力的更高质量、更高效益的发展；通过广泛、智能、精准共享全省乃至全国科普资源，对广大人民群众进行与生产生活密切相关的个性化的直达科普、精准科普、智慧科普，全面提升群众科学素质。

五、扎实推进脱贫攻坚。

结合科技助力精准扶贫工作，县科协履职尽责，坚持致力于“去机关化”，始终把脱贫攻坚工作作为“头等大事”，坚持驻村工作，入户走访帮助贫困户调整产业结构，积极出谋划策，县科协机关对口帮扶下溪镇大池塘村3个组8户建档立卡贫困户33人，均已全部脱贫。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129.4万元。与2018年相比，收、支总计各减少51.2万元，减少71%。主要原因是省级科普经费减少和人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计129.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.6万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计129.4万元，其中：基本支出72.85万元，占56%；项目支出22.17万元，占17.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计129.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少51.2万元，减少71%。省级科普经费减少和人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117.26万元，占本年支出合计的90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.03万元，下降18.4%。今年申报项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出129.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）2060701支出117.26万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）2060702支出21.63万元，占59%；社会保障和就业（类）支出5.74万元，占4.43%；医疗卫生支出2.39万元，占1.84；住房保障支出7.69万元，占5.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为117.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）206（款）07（项）01:支出决算为117.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）206（款）07（项）02:支出决算为21.63万元，完成预算98.32%，主要是个别项目跨年。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.29万元，其中：

人员经费52.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算74.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待，规范了公务用车。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，74.8占%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0*%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相同。无开支

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,完成预算74.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.46万元，增加78%。主要原因是脱贫攻坚力度加大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于开展科技助力精准扶贫、科普工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元。主要原因是坚持了中央、省、市各项规章制度。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县科协在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县科协严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。经部门评价组综合评价，县科协2020年度整体支出绩效评价自评得分98分。

项目绩效目标完成情况

（一）本部门在2020年度部门决算中反映“科普活动经费””老科技工作者活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 科普活动项目经费绩效目标完成情况：项目全年预算数22万元，执行数为22.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥科协桥梁纽带作用，通过对社区群众、农民、青少年等各类人群的科普宣传、培训、学术交流提高广大人民群众全面科学素质，积极履行社会责任，参与民生工作，促进“两个健康”全面发展；发现的主要问题：预算编制没有很好的细化。下一步改进措施：进一步完善预算编制，做到编制到节点。

2. 老科技工作者协会项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥了老科技工作者的余热，充分利用老科技工作者的工作经验，培育为我县经济发展的后备人才，解决人民群众在生产、生活中的一些问题和难题；发现的主要问题：预算编制没有很好的细化。下一步改进措施：进一步完善预算编制，做到编制到节点。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县科协机关运行经费支出50.2 56.15万元，比2019年减少5.95万元，下降10.59%。主要原因是增加了退休人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展科普工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（科学技术协会行政运行和一般行政管理事务支出）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3.社会保障和就业（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

4.住房保障（住房改革支出-住房公积金支出）：指用于住房保障方面支出即上缴职工住房公积金支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

县科协2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是县委、县政府联系联系科技工作者的桥梁和纽带。县科协属于群团组织，内设办公室机构1个。

（二）机构职能。

⑴开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

⑵普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

⑶反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

⑷组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

⑸开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

⑹对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

⑺承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

（三）人员概况。马边彝族自治县科学技术协会属正科级一级预算行政单位，总编制5个，其中：行政编制4个，机关工勤1个，实有在岗5人。临骋驾驶员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县科协总收入129.4万元。

1.2020年县财政下达县科协年初预算收入95.03万元。

（1）基本支出预算收入72.85万元，其中：工资福利支出52.65万元，对个人和家庭的补助0.15万元，商品和服务支出7.53万元。

（2）项目支出预算收入23万元，主要用于科普宣传、青少年科普、农村实用技术培训、科技助力精准扶贫工作经费等。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县科协总支出129.4万元。

1.基本支出预算使用情况

2020年县科协基本支出共72.85万元。

（1）工资福利支出52.65万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及其他工资福利支出等。

（2）日常公用支出12.48万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

2.项目预算支出情况

2020年县科协项目预算支出22.17万元。其中：科普活动经费22万元，年初结转11.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

2.执行管理情况

（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购办公设备。

（2）中期评估。县科协在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开主席办公专题会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）“三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出1.87万元（公务用车运行费1.87万元，公务接待费0万元），与年初预算数2.5万元，少支出0.63万元，与2019年增加了1.46万元；人均“三公”经费支出7.3 万元，与2019年人均“三公”0.14增加了7.16万元。一般公务用车保有量1辆。

（二）专项预算管理。

县科协履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

1.资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

2.资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，几乎无现金支付，都是通过转帐或是公务卡支付。

3.资金使用社会效益好。一是保障了县科协科普工作的顺利开展；二是保障了“科技助力”精准扶贫工作经费开支；三是科普活动经费得到了充分的使用；五是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

（三）结果应用情况。

县科协严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经部门评价组综合评价，县科协职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。自行评价得分98分。

（二）存在问题。1.预算编制不够完整、预算项目未完全细化。2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3.内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.制定有关对财务人员激励措施，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

4.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

附件2

2020年县科协项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是我单位领导高度重视项目绩效评价工作，成立了以一把手为组长的评价领导机构，并制定相应的评价工作方案，提出了评价的总体要求，对评价依据、评价目的、方法步骤和工作进度做出了具体的规定和要求，将责任落实到人，确保自评工作组织到位、责任到；二是认真履行责任主体，确保自评客观真实。结合2018年预算项目安排的2个项目进行全部自评，具体情况如下：

上述2个项目支出预算为23万元，实际执行23万元，完成预算数的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照绩效评价规则，我单位对2020年度2个实施项目的总体评价为“优”，其中：“科普活动经费”为“优”、“老科技工作者工作经费”为“良”。

（二）绩效分析

2020年项目支出绩效评价得分表

三、存在主要问题

虽然2020年度项目经费得到了充分的使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还存在一些问题。一是项目的编制存在不科学，二是个别项目执行率低。

相关措施建议

一是加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动；二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效；三是强化结果运用，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表