2020年度

四川省马边彝族自治县

碧桂园职业中学决算

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2020 年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

一、附件 1 28

二、附件 2 30

三、附件3 33

四、附件4 36

五、附近5 41

六、附件6 44

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：培养学历职业人才、提高社会职业素质和 专业学历教育相关职业培训。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一年来，学校在县委、政府的领导下，在教育局的亲切关怀和 指导下，在全体教职员工的大力支持和积极配合下，顺利完成了本年 度的各项工作任务。

1、强化管理，大力提升教育教学质量

学校坚持升学就业并举的办学方针，落实“升学榜上有名，就业脚下有路”的人才培养途径。在省纪委牵头下从 2016 年开始与四川铁道职业学院联办“3+2”五年一贯制大专班， 实现马边学子家门口上大学的夙愿。2020年高考由100余人升入大学，其中本科3人 ，在2019年基础上稳步提升。学校与四川铁道职业学院和乐山职业技术学院联合开办 “3+2”五年一贯制大专班，与宜宾职业技术学院联合开办茶叶生产与加工定向升学班，与马边中学联合开办面向本科升学的普职融通对口高考升学班。初步形成“3+2”、定向升学、单招升学、对口高考升学四个层次多渠道的升学新局面。

学校强化内部管理，激发内生动力，学校办学规模逐渐扩大。签订“院地合作”协议，乐山职业技术学院全面托管学校，逐步引入高校先进管理模式。实施“法人治理结构改革教育试点”工作，成立理事会、监事会，盘活学校办学机制。完成探索“员额制”， 提升学校聘用教师收入水平，弥补在编人员“双师型”教师不足现状。广泛开展职教交流，学校相继与四川铁道职业学院、成都银杏酒店管理学院、乐山师范学院、乐山职业技术学院宜宾职业技术学院及西南航空职业技术学院六所高校开展合作交流，参加四川省酒店协会当选理事单位，是乐山市“五井沐马沙”职教联盟成员。

2.积极开展社会培训工作

学校依托乐山职业技术学院与乐山一职中国家职业技能鉴定所（站），大力开展就业技能培训、创业培训、品牌素养培训、在岗职工 技能提升培训、新型职业农民种养殖培训等项目，分别开设电焊工、计算机、烹饪、旅游、缝纫、刺锈、家政等培训工种，近十年来共培训 30000 多人次。培训合格愿意外出务工者，学校免费提供接送服务，并派专人驻厂跟踪协调管理，先后在北京全聚德，昆山缝纫厂，峨眉金威利企业建立了农民工定点务工站，打开了彝区就业市场的绿色通道，为马边劳务人才输出与脱贫攻坚提供强有力支持。

二、机构设置

马边彝族自治县碧桂园职业中学是全额拨款事业单位。学校内设6个处室，包括行政办公室、教务处、 学生处、总务处、招生就业指导处、校团委办公室；7各专业，即机械加工专业、电子专业、旅游与服务专业、计算机应用专业、学前教育、茶叶生产与加工技术、电气化铁道技术。学校无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计835.22 万元。与2019年相比，收、 支总计各减少48.22万元，下降5.5%。

           （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 782.39万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 770.78 万元，占 98.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入11.61万元，占1.5%。

            （图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计832.43 万元，其中：基本支出

634.02万元，占76.2%；项目支出 198.41 万元，占23.8%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。

             （图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计835.22万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少48.22 万元，下降5.5%。主要 变动原因是学校加强内控管理，责任落实。

         （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出820.82 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 36.31 万元，减少4%。主要变动原因是学校加强内控管理，责任落实。

      （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 状图）       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出820.82万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教 育支出（类）655.30万元，占 80%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出88.8万元，占 10%；卫生 健康支出27.53万元，占3%；住房保障支出 57.52万元，占 7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

            （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为820.82，完成预算

95%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为 0

万元，完成预算 0%。

2.教育（类）职业教育（款） 职业高中教育、中专教 育（项）: 支出决算为655.30万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为 0 万元， 完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0 款）0（项）: 支出决算 为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支 出（项）: 支出决算为88.8万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗、事业单位医疗（项）:支出决算为 27.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出820.82万元， 其中：

人员经费626.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费194.62万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算比 2019年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有

公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工 作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比2019年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批 次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，马边彝族自治县碧桂园职业中学机关运行经费

支出 0 万元，比2019年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或

与2019年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县碧桂园职业中学政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具

体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边碧桂园职业中学共有车辆0 辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单 价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设 备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报 表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对“学生体检费”“中职教育发展专项资金” “法人治理自主聘用人员经费”“新生校服费”“下达中职 免学费中央补助资金”项目开展了预算事前绩效评估，对 5

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标 完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020年度部门决算中反映“学生体检费”“中 职教育发展专项资金”“法人治理自主聘用人员经费”“新 生校服费”“下达中职免学费中央补助资金”等 5 个项目绩 效目标实际完成情况。

（1）“学生体检费项目绩效目标完成情况综述”项目

全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通

过项目实施，保障了高一新生体检 394人全部体检。

（2）“中职教育发展专项资金”项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数284.25万元，执行数为275.217 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全校教职工办公桌 椅正常使用。

（3）“法人治理自主聘用人员经费”项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数81.22万元，执行数为81.22万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校自主聘 用教师经费。

（4）“新生校服费”项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数 9.9682 万元，执行数为 9.9682万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高一新生394人全部购买校服。

（5）“中职免学费中央补助资金”项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 146.74万元，执行数为 146.7

万元，完成预算的 98%。通过项目实施，保障了全校师生1051人日常开销、培训学习。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

标 完 成 情 况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

标 完 成 情 况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

标 完 成 情 况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

标 完 成 情 况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

标 完 成 情 况

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《马边彝族自治县碧桂园职业中学部门 2020年部 门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“学生体检费”“中职教育发展专项 资金”“法人治理自主聘用人员经费”“新生校服费”“中 职免学费中央补助资金”项目开展了绩效评价，《学生体检 费项目2020年绩效评价报告》、《中职教育发展专项资金

项目2020年绩效评价报告》、《法人治理自主聘用人员经

费项目2020年绩效评价报告》、《新生校服费项目2020年

绩效评价报告》、《中职免学费中央补助资金项目2020年 绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。

第四部分 附件

一、附件 1

马边彝族自治县碧桂园职业中学 2019 年

部门整体支出绩效评价报告

（一）部门（单位）概况

1、机构组成：马边彝族自治县碧桂园职业中学是全 额拨款事业单位。学校内设 13 处室、专业，包括行政办公 室、教务处、学生处、总务处、招生就业指导处、校团委办 公室、机械专业、电子专业、旅游与服务专业、计算机应用 专业、学前教育、茶叶生产与加工技术、电气化铁道技术。

2、机构职能：培养中专学历应用人才。实施高中学历教 育和相关职业培训及农民工培训。

3、人员概况：学校教职工人数105人、学生1051人，

（二）部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况

一般公共预算财政拨款收入835.22万元。

     2、部门财政资金支出情况

总支出 832.43 万元。

其中：（1）基本支出 634.02 万元。

（2）项目支出198.41万元。

（三）部门整体预算绩效管理情况

1、部门预算管理。 马边彝族自治县碧桂园职业中学按照县财政预算编制

要求、按时完成部门预算编制，做到项目绩效编制完整、正 确、合理。

2、结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评 100 分，按要求向财政部门 报告单位绩效自评等相关信息。针对绩效评价发现问题制定 并落实整改措施，及时公开完成情况。

（四）评价结论及建议

1、评价结论：马边彝族自治县碧桂园职业中学部门 整体支出绩效评价自评 100 分。

2、存在问题:有待提高财会人员的业务水平。

3、改进建议:加强业务培训、提高财会人员水平。

二、附件 2

学生体检费项目2020年绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目基本情况。

（1）用于高一新生体检费。

（2）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

（3）资金计划：2020 年上级安排专项资金 5 万元。

资金到位:截止评价时点，该项目资金到位 5 万元，资金到位情况与资金计划相符。 资金使用。项目资金全数用于新生体检。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

2、项目绩效目标。

（1）高一新生体检费。

（2）运行用于新生体检的各项资金。

（3）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

3、项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 

（二）项目资金申报及使用情况

1、项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

2、资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2019 年上级安排专项资金 5 万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 5 万元，

资金到位情况与资金计划相符。 3.资金使用。项目资金全数用于学校新生进行体检。 严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管 理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况

1、项目组织架构及实施流程。

按教育局核算中心报账程序进行拨付。

2、项目管理情况。按照相关法律法规进行管理，情 况良好。

3、项目监管情况。加强项目管理监管手段、监管程 序、监管工作开展情况良好。

（四）项目绩效情况

1、项目完成情况。

及时对新生进行体检。

2、项目效益情况。 都用到了该用的地方，效果良好。 

（五）评价结论及建议

1、评价结论。

项目实施效果好，达到了预期效果。

2、存在的问题。

无

3、相关建议。

多开展业务方面的培训。

马边彝族自治县碧桂园职业中学 2021 年 10 月21日

三、附件3

中职教育发展专项资金项目

2020 年绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目基本情况。

（1）用于教职工办公桌椅更换。

（2）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

（3）资金计划：2020年上级安排专项资金275.217万元。

资金到位:截止评价时点，该项目资金到位275.217 万元，资金到位情况与资金计划相符。 资金使用。项目资金全数用于办公室安装空调、学生桌椅、住校生床位、实训设备采购、计算机云教室等。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金 支付与预算相符。

2、项目绩效目标。

（1）办公室安装空调采购

（2）学生桌椅采购

（3）住校生床位采购

（4）实训设备采购

（5）计算机云教室。

（6）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

3、项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（二）项目资金申报及使用情况

1、项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

2、资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

（1）资金计划。2020年上级安排专项资金275.217 万元。

（2）资金到位。截止评价时点，该项目资金到位75.217 万 元，资金到位情况与资金计划相符。

（3）资金使用。项目资金全数用于学校教职工办公桌椅更 换，提高办学条件。

严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金 支付与预算相符。

3、项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管 理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况

1、项目组织架构及实施流程。

按教育局核算中心报账程序进行拨付。

2、项目管理情况。按照相关法律法规进行管理，情 况良好。

3、项目监管情况。加强项目管理监管手段、监管程 序、监管工作开展情况良好。

（四）项目绩效情况

1、项目完成情况。

及时对教职工办公桌椅更换。

2、项目效益情况。

都用到了该用的地方，效果良好。

（五）评价结论及建议

1、评价结论。

项目实施效果好，达到了预期效果。

2、存在的问题。

无

3、相关建议。

多开展业务方面的培训。

马边彝族自治县碧桂园职业中学 2021 年 10 月 21日

四、附件4

法人治理自主聘用人员经费项目

2020年绩效评价报告

（一）项目概况

1.项目基本情况。

（1）用于学校自主聘用人员经费。

（2）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

（3）资金计划：2020年上级安排专项资金81.2万元。 资金到位:截止评价时点，该项目资金到位81.2万元，资金到位情况与资金计划相符。 资金使用。项目资金全数用于学校自主聘用教师。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付 与预算相符。

2.项目绩效目标。

（1）学校自主聘用教师。

（2）运行用于学校自主聘用教师的各项资金。

（3）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

3.项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（二）项目资金申报及使用情况

1.项目资金申报及批复情况。

2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

（1）资金计划。2020 年上级安排专项资金81.2万元。

（2）资金到位。截止评价时点，该项目资金到位81.2万元，资金到位情况与资金计划相符。

（3）资金使用。项目资金全数用于学校自主聘用教师待遇。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管 理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。

按教育局核算中心报账程序进行拨付。

2.项目管理情况。按照相关法律法规进行管理，情 况良好。

3.项目监管情况。加强项目管理监管手段、监管程 序、监管工作开展情况良好。

（四）项目绩效情况

1.项目完成情况。

及时对学校自主聘用教师发放。

2.项目效益情况。

都用到了该用的地方，效果良好。

（五）评价结论及建议

1.评价结论。

项目实施效果好，达到了预期效果。

2.存在的问题。

无

3.相关建议。

多开展业务方面的培训。

马边彝族自治县碧桂园职业中学 2021 年 10 月21日

五、附近5

新生校服费项目2020绩效评价报告

（一）项目概况

1.项目基本情况。

（1）用于学校新生校服费。

（2）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

（3）资金计划：2020年上级安排专项资金9.9682万元。 资金到位:截止评价时点，该项目资金到位9.9682万元，资金到位情况与资金计划相符。 资金使用。项目资金全数用于学校新生校服费。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与 预算相符。

2.项目绩效目标。

（1）学校新生校服费。

（2）运行用于新生校服的各项资金。

（3）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

3.项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（二）项目资金申报及使用情况

1.项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

（1）资金计划。2020年上级安排专项资金9.9682万元。

（2）资金到位。截止评价时点，该项目资金到位9.9682 万元，资金到位情况与资金计划相符。 3.资金使用。项目资金全数用于新生购买购买校服。 严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管 理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。

按教育局核算中心报账程序进行拨付。

2.项目管理情况。按照相关法律法规进行管理，情 况良好。

3.项目监管情况。加强项目管理监管手段、监管程 序、监管工作开展情况良好。

（四）项目绩效情况

1.项目完成情况。

及时对新生发放校服。

2.项目效益情况。

都用到了该用的地方，效果良好。

（五）评价结论及建议

1.评价结论。

项目实施效果好，达到了预期效果。

2.存在的问题。

无

3.相关建议。

多开展业务方面的培训。

马边彝族自治县碧桂园职业中学 2021 年 10 月21日

六、附件6

中职免学费中央补助资金项目 2019 年绩效   评价报告

（一）项目概况

1.项目基本情况。

（1）用于全校师生日常开销、培训学习。

（2）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

（3）资金计划：2020 年上级安排专项资金 146.7 万元。 资金到位:截止评价时点，该项目资金到位 146.7万元，资金到位情况与资金计划相符。 资金使用。项目资金全数用于学校新生校服费。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与 预算相符。

2.项目绩效目标。

（1）全校师生日常开销、培训学习。

（2）运行用于全校师生日常开销、培训学习的各项资金。

（3）项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合 理可行。

3.项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（二）项目资金申报及使用情况

1.项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

（1）资金计划。2020年上级安排专项资金146.7 万元。

（2）资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 146.7万元，资金到位情况与资金计划相符。 3.资金使用。项目资金全数用于学校全校师生日常开销、培训学习，改善教学环境，提高办学条件。 严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管 理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。

按教育局核算中心报账程序进行拨付。

2.项目管理情况。按照相关法律法规进行管理，情 况良好。

3.项目监管情况。加强项目管理监管手段、监管程 序、监管工作开展情况良好。

（四）项目绩效情况

1.项目完成情况。

全校师生日常开销、培训学习。

2.项目效益情况。

都用到了该用的地方，效果良好。

（五）评价结论及建议

1.评价结论。

项目实施效果好，达到了预期效果。

2.存在的问题。

无

3.相关建议。

多开展业务方面的培训。

马边彝族自治县碧桂园职业中学

2021 年 10 月21日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表