2020年度 四川省马边彝族自治县 大院子初级中学部门决算公开
2020年度
四川省马边彝族自治县
大院子初级中学部门决算公开
第一部分部门概况
马边彝族自治县大院子初级中学（统一信用代码12511033791849608C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共内设校长室、党支部活动室（会议室）、行政办公室、总务室、教师办公室、团支部、音乐室、体育室、美术室、实验室、微机室、图书室等12个机构。
1.教职工情况：我校现有教职工85名（其中教师66名，党员16名、县外教师29名、特岗教师9名、三支一扶10名、支教教师3名、上挂学习3名，代课教师4名）；校级3名，中层8名，年级主任3名，干事9名，组建了新一届班子。
2.学生情况：现有学生969名（其中男生519名、女生450名；住校生935名、走读生34名）。
（四）2020年重点工作完成情况
各项工作做到了“有长计划，有短安排；重点突出，点突破”。统一思想，明确分工，责任落实，目标明确，步调一致。进一步完善管理制度，执行严格，公正严明，善始善终。
1.教育工作
⑴党务建设工作
我校现有党员16名（其中有4名女党员，11名少数民族党员），组建5人党支部委员，设书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪检委员各1名，分工明确，通力协作，加强制度建设，搞好了宣传工作，建好了工作台账，对照任务清单，认真完成了局党组下达的各项工作任务。
⑵德育安全工作
①以党支部为核心，德育处为中心，工会团委为桥梁，班主任为骨干，学生会为力量，开展好了学校的教育工作。以习近平总书记建设新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行社会主义核心价值观，开展爱党、爱国、爱校、爱家乡为主题的德育教育活动。认真组织开展学生“军训”，强化纪律、卫生、团队思想意识，规范学生的言行。
②安全工作由校长助理分管，德育处牵头，加大防火防盗、防雷防电、防震防洪、防车防暴、防毒防艾等安全教育力度，安全干事组建安全管理体系，成立护校队，成员兼任班级安全信息员，宿舍管理楼长负责制，确保学校师生生命财产安全。开展了白天和夜间的逃生演练。
③工会组织开展教职工活动，充实教职工的业余生活。
④团委指导学生会参与学校管理，更要提高学生的工作能力，传授工作方法。认真组织开展好民族团结教育工作，建立良好和谐的师生关系，营造良好的育人氛围。规范值周工作，巡视管理教师到岗到位和学生学习状况。规范寄宿制学生管理，培养学生良好的行为习惯。因地制宜，开展好民族特色的文娱体育活动，陶冶师生情操，寓教于乐，使学生学乐同行。
⑶卫生防疫工作
坚决按“两案九制”要求执行。校园消毒不放松，体温一日三检，把好大门入口关，加大了教育宣传力度，做好了台账备查。
2.教学教研工作
规范教学行为是教学管理工作的重中之重。设立了年级主任，负责各年级教学工作的监管工作。没有设立实验班，让老师们站在同一起跑线上，给老师一个公平竞争的机会。严格过程管理、监督、检查，加大教学“六认真”检查力度，向管理要质量。教师专业成长培训得到了加强，引导教师探索切合提高学生成绩的教学方法，达到举一反三的效果。6个教研组认真开展了12次教研活动，充分发挥集体智慧和力量，研有所获、研有所果、研有所成。给新教师配备指导老师，师徒结对促进新教师快速成长成为教学标兵榜样。进一步完善各项管理制度，充分发挥“课后延时服务费”的作用，快速努力提高教学质量。教学成绩与职称晋级、绩效分配、评优选先等紧密挂钩，充分调动教师教学出成绩的积极性。
严格按照上级要求和标准开展总务后勤相关工作。食堂管理人员落实，分工明确，强化安全、卫生、服务培训，严肃纪律，操作流程规范有序，饭熟量足，不浪费，做好了台账登记，安排好营养饮食。校产使用登记造册，采取借用使用制度，自然损坏维修，人为破坏赔偿。经费使用做到“三重一大”，做好预算、决算，严肃认真地做好事业报表填报工作。大件采购集体研究，训价定点，按时结帐。为教学第一线正常开展提供有力保障。
按照上级工作的安排布暑，结合我校的实际情况，严格规范地完成相关工作任务。千方百计做好了控辍保学，完善了相关档案资料的归类整理，为顺利验收做好了充分的准备。
充分利用QQ、微信朋友圈、学校公众号等各种渠道，宣传报道了开展的党建、教育、教学、教研、安全、文艺体育等各种活动，让家长、社会充分了解学校工作开展的情况，争取大家的支持，收到了良好的效果，宣传成为促进教育发展的一种生产力。
我校无纳入2020年度部门决算编制部门的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计777.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加73.3万元，增长10.40%。主要变动原因是：财政加大资金投入。
2020年本年收入合计750.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计727.42万元，其中：基本支出642.47万元，占88.32%；项目支出84.95万元，占11.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计777.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加73.3万元，增长10.40%。主要变动原因是：财政加大对教育的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出727.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.21万元，增长7.41%。主要变动原因是：加大教育投入力度。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出727.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100.07万元，占13.76%；教育支出（类）485.30万元，占66.72%；社会保障和就业（类）支出68.40万元，占9.40%；卫生健康（类）26.17万元，占3.59%；农林水（类）0万元，占0%；住房保障（类）47.48万元，占6.53%；其他支出（类）0万元，占0%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为727.42万元，完成预算93.52%。其中：
1.一般公共服务（类）20110人力资源事务（款）2011099 其他人力资源事务支出（项）:支出决算为100.07万元，完成预算100%。
2.教育（类）20502普通教育（款）2050203 初中教育（项）:支出决算为485.30万元，完成预算90.59%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余50.42万元；已使用，但还未支付。
3.社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505、2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.40万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）:支出决算为26.17万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为47.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出642.47万元，其中：
人员经费628.65万元；其中：
1.工资福利支出301（类）30101（款）支出决算为170.64万元。
2.工资福利支出301（类）30102（款）支出决算为119.46万元。
3.工资福利支出301（类）30107（款）支出决算为128.08万元。
4.工资福利支出301（类）30108（款）支出决算为64.95万元。
5.工资福利支出301（类）30110（款）支出决算为26.17万元。
6.工资福利支出301（类）30112（款）支出决算为3.45万元。
7.工资福利支出301（类）30113（款）支出决算为47.48万元。
8.其它工资福利支出301（类）30199（款）支出决算为68.41万元。
日常公用经费13.82万元，其中；
1.商品和服务支出302（类）30201（款）支出决算为3.5万元。2.商品和服务支出302（类）30206（款）支出决算为1.0万元。3.商品和服务支出302（类）30228（款）支出决算为3.95万元。
4.商品和服务支出302（类）30228（款）支出决算为5.37万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年公用经费教育收入135.37万元，教育支出84.95万元，结余50.42万元。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“公用经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.37万元，执行数为84.95万元，完成预算的62.75%。通过项目实施，提高了学生的校园生活文化，促进教师的教学积极性，发现的主要问题：在经费使用过程中，没有完全开展项目活动；一些票据没能及时整理，及时报账，导致公用经费还有结余。下一步改进措施：通过年初预算，加强对经费的细化使用；加强本年学校票据收集整理。
3. 部门绩效评价结果。
4. 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县教育局关于 2020 年度部门整体支出绩效报告》见附件（附件1）。
5. 本部门自行组织对教育扶贫救助基金项目、学前营养改善计划项目、中职特别资助项目、现代远程教育项目网班教学资源及服务采购项目、大院子中学改造工程项目开展了绩效评价，五个项目的评价报告见附件（附件2）。
项目绩效目标完成情况表 附件2 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 公用经费 | ||||
预算单位 | 大院子初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 135.37万元 | 执行数: | 84.95万元 | |
其中-财政拨款: | 135.37万元 | 其中-财政拨款: | 84.95万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 | 保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 学生指标 | 969人 | 969人 | |
项目完成指标 | 完成指标 | 教师与学生 | 1034人 | 1034人 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会的影响 | 有效 | 有效 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度96% | 学生满意度96% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度指标 | 家长满意度96% | 家长满意度96% | |
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出
10. 教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出
11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出
12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出
13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出
14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出
15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出
16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助
17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出
18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出
19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助
20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出
21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出
22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出
23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项：
24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出
25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出
26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出
27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：
28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：
29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：
30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项：
31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出
32.其他支出类其他支出款其他支出项：
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年大院子初级中学整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
本单位共有全额拨款事业单位1个。
（二）机构职能。
马边彝族自治县大院子初级中学（统一信用代码12511033791849608C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
（三）人员概况。
核定事业编制人数为43人，今年有正式教师43人，特岗三支一扶19人。共有在职教职工85人（调出5人，新招4人，支教3人。），今年无退休人员；在校中学生969人；无遗属人员。
本单位今年年初数为6,165,808.66元，追加预算数为1339273.79元，调整预算为7,505,082.45元。追加预算的原因是工资调标，正常晋升，新进三支一扶教师9人。
（二）部门财政资金支出情况。
我校本年收入7,778,362.95元，支出7,274,164.02元，上年结转结余273,280.50元，今年年末结转结余504,198.93元。
马边彝族自治县大院子初级中学按照县财政预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算编制，做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金，执行中期评估，适时调整预算，严格执行“三公经费”预算。
本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。做到决算公开，向单位职工汇报单位决算编报进程及内容。
严格学校财务管理，严格遵守财经管理制度和预算决算管理制度，加强绩效管理。成立单位决算管理小组。坚决按照实际收支情况进行决算编报。认真仔细审核，保证决算编报质量，自评得分100分。
加强预算编制管理，增强对资金使用情况的跟踪。
加强财务人员水平培训，提高财务管理水平。
马边彝族自治县大院子初级中学
2021年10月20日
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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