2020年度 四川省马边彝族自治县烟峰镇中心校决算公开
2020年度
四川省马边彝族自治县
烟峰镇中心校决算公开
目录
公开时间：2021年10月19日
第一部分部门概况………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………4
二、机构设置……………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明…………………………4
一、收入支出决算总体情况说明………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………11
十、其他重要事项的情况说明………………………11
第三部分名词解释……………………………………14
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
马边彝族自治县烟峰镇中心校为全日制农村小学，主要职能为全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，并负责烟峰镇烟峰辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。
（二）重点工作完成情况。
1、加强师德师风、勤政廉洁工作。
2、抓实党建工作。
3、坚持以教学为中心，全面提高教学质量。
4、坚持以德育为首位，全面实施素质教育。
5、坚持财务制度，保障师生生活。
6、抓班级管理，强化安全卫生。
二、机构设置
马边彝族自治县烟峰镇中心校（统一信用代码：12511033771661923C）学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务室、总务室、德育室，办公室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计344.91万元。与2019年相比，收、支总计各减少8.17万元，减少2.37%。主要变动原因是：人员减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计341.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计331.36万元，其中：基本支出284.39万元，占85.83%；项目支出46.97万元，占14.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计344.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.17万元，减少出2.37%。主要变动原因是：人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出331.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少18.11万元，减少5.47%。主要变动原因是：人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出331.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出28.72万元，占9%；教育支出（类）235.95万元，占71%；社会保障和就业（类）支出29.99万元，占9%；卫生健康（类）12.52万元，占4%；农林水（类）0万元，占0%；住房保障（类）24.18万元，占7%；其他支出（类）0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为331.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）:支出决算为28.72万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为235.95万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.07万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴和就业（款）其他社会保障缴和就业（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.39万元，其中：
人员经费279.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
日常公用经费5.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是规范公务用车和公务接待制度，缩减公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，烟峰镇中心校运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，烟峰镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，烟峰镇中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于：无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目绩效目标实际完成情况。
2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.92万元，执行数为46.97万元，完成预算的82.52%。通过项目实施，改善了学校办学条件，保障了学校正常运行。
项目绩效目标完成情况表(2020 年度) | ||||||
项目名称 | 2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目 | |||||
预算单位 | 马边彝族自治县烟峰镇中心校 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 56.92 | 执行数: | 46.97 | ||
其中-财政拨款: | 56.92 | 其中-财政拨款: | 46.97 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖，交通差旅，邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖，交通差旅，邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 学生及教师人次 | ≥900人次 | ≥900人次 | ||
质量指标 | 完成率 | ≥100% | ≥100% | |||
时效指标 | 覆盖时间 | 全年 | 全年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会可持续发展影响 | ≥100% | ≥100% | ||
满意度指标 | 学生家长满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县烟峰镇中心校关于 2020 年度部门整体支出绩效报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2020年公用经费项目开展了绩效评价，项目的评价报告见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出
10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出
11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出
12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出
13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出
14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出
15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出
16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助
17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出
18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出
19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助
20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出
21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出
22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出
23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项：
24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出
25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出
26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出
27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：
28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：
29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：
30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项：
31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出
32.其他支出类其他支出款其他支出项：
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
烟峰镇中心校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
马边彝族自治县烟峰镇中心校（统一信用代码：12511033771661923C）学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、办公室。我校领导：实有校长1名;副校长2名，教导主任1名，德育主任兼安办主任1名。
（二）机构职能。
1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。2．负责烟峰镇辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。
（三）人员概况。
核定事业编制人数为20人，年末正式教师19人;三支一扶教师1人，特岗教师1人，今年退休人员1人，在校学生838人，遗属人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本单位今年年初数为288.56万元，追加预算数为56.36万元，调整预算为344.92万元，追加预算的原因是学生生均公用经费未纳入年初预算。
（二）部门财政资金支出情况。
我校今年总支出341.31万元，其中人员经费有331.36万元。上年结转结余3.6万元，今年年末结转结余13.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
烟峰镇中心校严格按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金，执行中期评估，适时调整预算.严格执行经费使用管理。严格规范学校财务管理，遵守财经管理制度和预算决算管理制度，加强绩效管理。成立单位决算支出管理小组。坚决按照实际收支情况进行决算。认真仔细审核，保证决算质量。
（二）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评99分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施，及时公开部门整体绩效目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
烟峰镇中心校部门整体支出绩效评价自评99分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议
完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。
附件：部门整体支出绩效评价指标体系自查得分表
附件 | |||||
部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 备 注 | 自评得分 |
预算编制 （10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值 | 其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和 | 1 | |
部门预算审查（1分） | 根据县人大财经工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
绩效目标（7分） | 部门整体绩效目标（3分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 3 | |
重点项目绩效目标（4分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完 | 4 | ||
预算执行 （20分） | 执行进度（10分） | 部门预算执行进度（10分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值 | 10 |
预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
“三公”经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |
非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值 | 2 | |
政府采购实施计划执行（2分） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值 | 2 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分 | 2 | |
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分 | 2 | ||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分 | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分 | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按县级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口0.5分，直至扣完 | 2 | |
决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100% | 2 | |
评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 | ||
评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100% | 4 | ||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据县政府部门绩效评估结果换算 | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据县级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据县政府部门绩效评估结果换算 | 9 | ||
评价总分 | 99 | ||||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。 | |||||
附件2
2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目，用于解决学校正常运转。
（二）项目绩效目标。
目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。
目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
目标3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校校园绿化美化、校园文化建设等。
二、项目资金实施及管理情况
（一）资金到位及使用情况
1.资金计划。2020年上级安排专项资金56.92万元。
2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位56.92万元，资金到位情况与资金计划相符。
3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
2020年公用经费项目于2020年1月财政授权支付，按实际产生情况予以实施。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
2020年公用经费财政划拨56.92万元，实际支出46.97万元，解决了838名师生的运转。
（二）项目完成进度
项目按实际产生情况予以实施，实际支出46.97万元。有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。
四、项目效益情况
2020年公用经费满足了838名师生的运转。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目实施效果好，达到了预期效果。
（二）存在的问题
财务人员水平有待提高。
（三）相关建议
加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。
马边彝族自治县烟峰镇中心校
2021年10月19日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表。
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