2020年度

四川省马边彝族自治县

梅林镇瓦侯库小学决算公开

目录

公开时间：2021年10月19日

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 20

附件1 20

附件2 21

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．负责梅林镇瓦侯库村楠木坪村辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

二、2020年重点工作完成情况。

（一）、严格要求自己，做好师生表率。

1、规范自己言行。

我知道社会对教师的要求很高。所以在任何公众场合，我始终牢记自己是一名教师，是一名校长，时时提醒自己，与自己身份不符的话不说，与自己身份不符的事不做，处处严格要求自己，规范自己的一言一行，不跟教师这个称号抹黑。

2、严守工作纪律。

几乎每周上班我都是第一个到校。到校后监督学生搞卫生,排查安全隐患，迎接师生的到来。我严格遵守学校的工作纪律，从不轻易请假。

3、认真践行社会主义核心价值观。

    通过宣讲社会主义核心价值观进校园，进班级，进课堂，使教师认识到，我们是人民教师，我们的工作就是为孩子的一切，一切为了孩子，我们是人民教师，必须遵守自己的岗位与职责，教书育人，爱岗敬业是我们的天职。

（二）、利用互联网，集中群众智慧，汇聚正能量

我总是紧跟时代步伐，不断学习新知识，掌握新技能，争取与年轻教师不产生或少产生代沟。根据形势的发展，我校教师从以前在电脑上建立QQ群，现在手机上建立微信群，我和教师们都把自己的学习体会与收获与大家分享，我在群里，争取每天发几句激励教师正确对待工作，正确对待生活，正确对待娱乐的话。引导教师树立正确的职业观，家庭观，价值观，激发教师对工作，对生活的激情，对家庭对亲人的热爱，提升了教师对学校，对同事，对学生的关心，形成了学校和谐，健康，积极向上的良好氛围。

（三）、抓好队伍建设，为学校发展凝聚人心

一所学校的发展，归根结底是广大教师的发展，学校始终把教师的职业幸福和生活愉悦放在首要位置来考虑。

首先严格执行规章制度，为老师的工作营造公平的环境，我们在执行中把握基本的原则，标准一样，尺度一致，让得到奖的教师心安理得，让受到惩罚的教师心服口服。

其次是加大表扬宣传力度，让教师们的职业价值充分体现，学校的评优评选均本着公开，公证，公平的原则实施。尊重优秀教师，珍惜来之不易的荣誉，在教学中更加敬业，在提升质量上更加用心，在班级管理上更加细致，成为全校教师学习的楷模。

再次是畅通交流谈心渠道，时刻关注教师的情绪和心理健康。在信任中沟通思想，在坦诚中交流感情。老师们把自己的心声向学校倾诉，把良好的建议向学校贡献。不仅增进了学校和老师的感情，更拉近了学校和教师心与心之间的距离。让每一位老师都觉得自己是学校的主人。

然后是加大学习培训力度，提升教师的综合素养。我们做到政治学习和业务学习两手抓，两手硬。我们组织老师进行政治学习，并要求撰写心得体会。在平时的学习中，我尽量找多找资料与教师进行分享，通过这些活动，提升了老师们的综合素养，也为老师们的教育活动增添了自信，让老师们感受到教书的快乐，职业的幸福。

（四）、抓好教育教学管理，为学生的终身发展奠定基础。

1、开展习惯养成教育，让好习惯陪伴学生一生。

小学生年龄跨度大，每一个年龄层都有自己的特点。我校设置不同学段的目标要求，让学生逐渐养成良好习惯。一到三年级，我们设置的要求相对较低，主要是最基本的日常生活习惯。和最起码的学习习惯。让学生逐步融入学校，融入集体，感受学校生活的快乐。四至六年级强化基本功学习，进一步养成良好学习习惯，通过这种分阶段有侧重的训练，让学生逐步养成各种良好习惯，并能伴随自己的一生。

2、加强教育教学管理。让好成绩成就学生。

常规管理精细化，备课，听课，作业，检测等实行月查公示制，每月教导处都会对检查结果进行总结通报和教师面对面的交流，指出问题，并督促整改。

3、创新德育教育，坚持以德立校，依法治校。

4、加强法制教育，重视安全工作，创建平安校园。

（五）、 强化自律，不断提升廉洁治校的境界

1.我们一直重视学校党风廉政建设，在学校深入开展党风党纪教育，进一步提高了领导班子和全体党员廉洁自律的自觉性。

2．认真执行校务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。

（六）、具体工作

1、我校开学初召开家长会，宣传教育扶贫政策。

2、重抓党史学习教育工作，把党史学习深入贯穿于学校各项工作中，并取得初步学习成效，今年党史学习教育工作在马边新闻公告报道3篇。

3、6月，为进一步提高彝族地区的教育教学水平和管理水平，我校邀请乐山市校长培训班的9名校长到校深入指导，并提出可行的诊断方案，促进学校的发展。10月，我校与对口帮扶学校犍为新民小学开展教研活动，犍为新民小学青年教师赵老师和罗老师分别教授《少年中国说》和《point to the door》两堂课。两名老师以不同风格，不同教法教师们展示四堂优质公开课，让听课教师回味无穷，受益颇多。

4、学校非常重视素质教育，在狠抓教学质量同时，发展学生体育竟技能力。我校经过不懈努力，培养出一支篮球队和足球队，篮球竞技水平突出，足球队参加县级比赛获得女子组三等奖和男子优秀奖。

5、为控辍保学，我校开展学业补偿班教学和送教上门服务。

各位领导，各位老师，成绩来自全体教师的共同努力，我在工作中学到了许多宝贵的经验，让我受益匪浅，但它的背后突显了我在工作中的很多不足之处。今后，我将不断地完善自我，努力提高管理水平，我有决心在上级领导和老师们的帮助下，把今后的工作做得更好。  

三、机构设置学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构4个：教务处、总务处、德育处、办公室。实有副校长1名，校长助理1名，教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名。

瓦侯库小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计181.65万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.77万元，增长/下降5.68%。主要变动原因是增加工资福利支出。

            （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二·收入决算情况说明

2020年本年收入合计179.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三·支出决算情况说明

2020年本年支出合计179.43万元，其中：基本支出157.32万元，占88%；项目支出22.11万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

              （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计181.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.77万元，增长5.68%。主要变动原因是工资福利支出增加。

         （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9.88万元，增长5.82%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）141.38万元，占78%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占10%；卫生健康支出6.10万元，占4%；住房保障支出14.38万元，占8.01%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为181.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0款（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数等于预算数。

2.205教育（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）:支出决算为141.38万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0完成预算0，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数等于预算数。

5.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）为6.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.43万元

人员经费154.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

　　日常公用经费23.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元，完成预算100%。

外事接待支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，瓦侯库小学运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，瓦侯库小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，瓦侯库小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入179.33万元，执行数为169.55万元，完成预算的94.55%。（五）项目绩效目标完成情况。

从2020年8月起学校公用经费等以项目形式授权支付。我校在2020年度部门决算中反映公用经费１个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数22.01万元，执行数为22.11万元。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瓦侯库小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

瓦侯库小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

瓦侯库小学项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

瓦侯库小学部门整体支出绩效评价自评100分。

（二）存在的问题。

无，各方面都很好。

（三）相关建议。

完整合理编制部门整体绩效，加快支付进度，完善资产管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表