2020年度

四川省马边彝族自治县

实验小学部门决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................................9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 21

第四部分附件 24

附件1 24

附件2 28

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。马边彝族自治县实验小学（统一信用代码12511033MB1D79920X）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实验小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）所做的工作
1、党建工作

实验小学党支部以政治建设统揽推进党的各项建设，全面落实从严治党责任，深入 “两学一做”学习教育常态化，认真组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习刚要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘要》，提升理论素养；认真组织学习《新党章》，重温入党誓词，争做合格党员；认真组织学习《中国共产党干部纪律处分条例》，提高党员干部纪律意识和政治素养，认真组织学习黄文秀等优秀党员的先进事迹。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，坚持立德树人。党支部工作做到年初有计划有安排，年终有总结，建有支部活动阵地和党务公开栏、党建宣传栏；认真落实“三会一课”制度，认真开好每月主题党日活动，及时上报相关党建信息和汇报材料；加强党建工作档案的管理，严格按照标准收集、整理、规范档案资料，做到基础资料齐、记录完整清楚，专人保管；制定党务公开工作方案，设立党务公开专栏并及时公开；完成支部整改落实和支部升级相关工作。

2、德育工作

加强班级管理，制定班主任评价方案，建班级风纪评比栏，教室布置有特色、文化氛围浓厚；班级活动有计划、有安排，内容丰富、形式可行；加强优秀学生的培养和学困生转化，建有学生成长记录，措施有力，效果明显；积极开展关心关爱“留守儿童、残疾儿童和贫困学生”活动，工作有计划、有安排、有总结，建立档案和管管理措施；积极开展法制、安全、禁毒、防震减灾、防溺水和预防传染病（肺结核）等特色教育活动，严格按教育主管局文件要求按时开学行课，每期开学初认真做好校舍安全排查、校舍维修、发放课本及学生营养午餐开餐准备工作，确保每学期开学正常有序。

3、教学工作

重视学生综合素质评价，内容注重个性和发展轨迹，填写好学生操行，重视学生学习过程的评价和实践能力检测，严格组织半期、期末及学年检测。

重视全面评价教师工作，教师评价根据综合教学业绩、教学研究成果与教师素质提高等方面评定进行综合评价，纳入教师年度考核、职称评定和绩效考核。建立精神与物质相结合的教师激励机制，每年评选4名学校优秀教师。

建立健全教学管理制度、教师教学工作制度、学生评价制度及功能室管理使用制度。狠抓教学常规工作，认真使用《教学常规日志》、《校务日志》、《教师工作手册》，加大教学常规工作的督查，教导处每月开展1次教学常规检查，及时反馈意见并公示结果。

4、教育资助工作

落实专人管理，加强教育资助政策和教育扶贫政策的宣传，资助数据上报及时准确，按时保质保量完成全国学生资助系统的录入。

5、后勤工作

严格按预算和规定用途使用生均公用经费，遵守财务纪律，帐目清楚，上级下拨的免学生书本费，贫困生助学资金等做到专款专用，按时足额发放到位；建立教育“民生工程”档案。财物管理制度健全，财产管理规范有序，做到有章可循，账物相符，固定资产和存货价值管理总帐与分类明细帐清楚，定期盘点，做到帐、卡、物相符，经费管理严格按局里的要求，实行报账制管理，做到厉行节约，开支合理，做到年初有预算，年终有决算，资金支出每学期定时公示，校舍维修、改造经费账目清楚，加强财务公开，有教代会经费年度审查报告，无人为的新增债务产生。财务工作人员按时完成计财股通知的各项工作。

6、安全卫生工作

今年开学以来，定期组织人员对校园进行全面消毒，制定防疫制度，及时采购口罩、体温枪、肥皂、消毒液等用品；要求班级每天做好晨午检记录，同时建立假缺追踪台账。利用班会、钉钉群等对家长和学生做好防疫宣传，切实做好校园疫情防控工作，确保校园安全稳定。

加强校园文化建设，扎实抓好校园净化、绿化、美化和校园周边环境工作。认真制定学校卫生工作计划，落实专人负责管理学校环境卫生。

7、师资队伍建设

积极组织教师学习宣传和贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》和教师职业道德规范，严格执行十不准、八项规定及县委九项规定、禁酒规定等要求。认真开展师德师风建设，规范教师考勤制度，完善师德考核细则，考核程序符合规定，考核结果公正、公开，考核材料填写规范，上报材料按时符合要求并纳入年度考核，师德师风建设有制度、有方案，效果好，教师工作认真负责，无违背职业道德行为发生。认真抓好教师培训工作，健全教师培训工作制度，积极安排教师参加教师远程培训、课改培训、班主任培训等各类培训，参培率达100%，合格率达100%。组织教师参加乐山市公共科目继续教育考试，合格率100%。

8、义教均衡和教育扶贫工作

学校高度重视义务教育均衡发展工作，成立推进义务教育均衡领导小组，制定推进义务教育均衡工作方案，召开义务教育均衡发展推进会4次，召开义务教育均衡发展专题研讨会2次，均衡教育全员动员、全员参加。严格按教育局迎检方案要求稳步推进义教均衡进程。学校高度重视脱贫攻坚工作，成立脱贫攻坚领导小组，制定“一生一策”教育扶贫实施方案和贫困学生返校扶贫方案。校长亲自抓，任务落实快、上报材料及时。组织、安排部署相关教育扶贫工作，利用班队课宣传教育扶贫资助政策，发放宣传资料，建好贫困学生档案，按时上报各类表册，数据准确，规范教育扶贫救助基金审批程序。

二、机构设置

     我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共设置了以下机构:校长室、党支部活动室(会议室)、总务室、教师办公室、少队室、音乐室、体育室、美术室、实验室、微机室、图书室，安保室12个机构。

    我校无纳入2020年度部门决算编制部门的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计759.81万元。与2019年相比，收、支总计共减少111.59万元，减少12.81%。主要变动原因是人员减少和项目经费减少。

          图一：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计746.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                        图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计728.02万元，其中：基本支出663.81万元，占91.18%；项目支出64.21万元，占8.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                         图3：支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计759.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计共减少111.59万元，减少12.81%。主要变动原因是人员减少和项目经费减少。

         （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位:万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出728.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少129.61万元，减少15.11%。主要变动原因是人员减少和项目经费减少。

            图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出728.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）561.08万元，占77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.97万元，占11%；卫生健康支出24.91万元，占3%；住房保障支出61.06万元，占8%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

            （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为728.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为561.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为80.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0万元，成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出663.81万元，其中：

人员经费647.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，实验小学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，实验小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，实验小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看良好、保障了教育教学工作的正常运行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.24万元，执行数为64.21万元，完成预算的78.08%。通过项目实施，保障教育教学需求，极大改善农村学校教育教学环境，发现的主要问题：资金支付相对较慢。下一步改进措施：加快资金支付。结转结余18.03万元，主要原因存在应付款账户。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《实验小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公用经费项目、扶贫项目开展了绩效评价，《实验小学项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县实验小学2020年部门整体支出绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县实验小学（统一信用代码12511033MB1D79920X）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。（二）机构职能。

1、党支部工作职能:切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，过细地做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育、培养、考察。根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。领导学校教职工大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。
  2、校长室工作职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理。 
    3、教务处的工作职能:教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

4、总务处工作职能：总务处在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。编制了学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。做好了学校相关费用的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

5、德育处工作职能：宣传贯彻执行党和国家的方针，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。不断加强和改进学生的思想政治工作。负责学生的生活和组织纪律管理工作。负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会。经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现的不良现象能及时调查并进行合理的处理 。

（三）人员概况。核定事业编制人数为65人，今年有正式教师56人，正式工勤0人，特岗教师0人，三支一扶0人。上年共有在职教职工50人，今年有退休人员1人；在校小学生1337人；遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位今年年初数为746.04万元，追加预算数为0元，调整预算为746.04元。

（二）部门财政资金支出情况。我校今年总支出728.02万元，其中人员经费有647.8万元，占总支出的88.98%；日常公用经费有16.02万元，占部支出的2.20％；项目支出64.21万元，占总支出的8.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

实验小学按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。实验小学部门整体支出绩效评价自评100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件2

马边彝族自治县实验小学公用经费项目、扶贫项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公用经费项目，用于解决全校师生运转。

（二）项目绩效目标。

满足师生运转。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

 （一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2020年上级安排专项资金82.24万元。

    2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位82.24万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

 严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2020年公用经费项目于2020年8月财政授权支付，按实际产生情况予以实施。。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2020年公用经费财政划拨82.24万元，实际支出64.21万元，解决了师生的运转。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，实际支出64.21万元，年末结转和结余18.03万元，原因是已使用，但未支付。有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2020年公用经费满足了师生的运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

　　（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

             马边彝族自治县实验小学

             2021年10月11日