2020年度

         四川省马边彝族自治县

       综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2021年 10月 26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导和关心帮助下，在县级各部门和乡镇的大力支持下，我局坚持以脱贫攻坚、农村人居环境整治、创园创文等工作为契机，扎实推进城乡生活垃圾治理工作，促进全县城乡环境卫生状况持续改善，不断增强广大人民群众幸福感和获得感。现将2020年工作开展情况总结如下。

1.紧盯卫生意识提升，宣传引导持续加强。综合运用“双创”、脱贫攻坚思想扶贫、人居环境综合整治等契机，加强市民群众文明卫生宣传引导。一是由县教育局在中小学校定时播放县综合执法局制作的以讲文明、树新风为主题的文明新风宣传片，着力提升学生文明卫生意识，达到“小手牵大手”的效果。二是制作图文并茂、特色鲜明的主题公益广告30余幅，张贴在集贸市场、公园、广场、十字路口等人群密集场所，同时在城区绿化景观带、广场等地设置文明卫生宣传牌120个，让过往群众在休闲娱乐的同时感受正气昂扬的文明新风，潜移默化地受到影响。三是通过“双创”入户发放《倡议书》、入户宣传引导、音频循环播放宣传等多种宣传形式，进一步培养市民自觉爱护公物、保护环境、不随地吐痰、不乱扔杂物的良好习惯，倡导全县各族群众以主人翁的姿态参与到城市管理工作中来。四是借助脱贫攻坚思想扶贫的深入推进，由乡镇、村组干部、驻村工作队员、帮扶干部向贫困户、非贫困户广泛宣传引导养成文明卫生好习惯，农村环境卫生和市民群众精神面貌焕然一新。五是由县综合执法局牵头，联合市场监管局、民建镇组成集中整治工作组，分宣传引导、“回头看”、长效巩固三个阶段，集中1个月时间对县城区座商开展了市容秩序和环境卫生整治行动。

2.紧盯城区卫生保洁，环卫精细化管理持续推进。从加强日常管理、日常保洁、垃圾清运等日常工作入手，进一步改善环境卫生面貌。一是持续开展道路冲洗除尘。根据天气情况及易污染路段情况，合理安排冲洗、洒水降尘作业频次；针对商家店铺密集、生活垃圾投放量大、垃圾收集点位等油污较重区域，适当增加垃圾收集容器及周边路面清洗频次，确保设施干净整洁。二是强化重点区域清扫保洁力度。全面梳理排查垃圾收集设施、水篦子周边等容易出现污染和清扫保洁不到位的区域，对排查到的问题进行集中整治，确保环卫作业无死角；延长作业时间，特别是夜间10点以后，餐饮较为集中的区域，对果屑箱进行及时清理，加大人流密集区域垃圾捡拾力度，减少垃圾停留时间；实行网格化、全覆盖监管，及时发现、及时清理，减少垃圾、杂物停留时间，提升城市环境卫生管理水平。三是持续开展“洁美”行动。增聘河岸保洁员10名，绿化带保洁员20名，配套购置电瓶垃圾转运车5辆，专职对绿化带、河岸等卫生死角进行集中清理，全面清除各类垃圾、杂物。对主城区垃圾箱（桶）进行翻新、对摆放位置进行优化，对城区街道冲洗、城区垃圾清运时间进行调整，新增“一体化”扫地车、高压冲洗车、吸污车各1辆，新安设果屑箱55个、垃圾箱9个，维修果屑箱38个、垃圾箱76个，常态化开展城区公共区域清扫保洁，确保环卫作业无死角，有效改善环境卫生状况。四是整治城市“牛皮癣”小广告。落实专人和机具对城区公共区域和无物业小区“牛皮癣”进行集中巡回清理，以单元楼为单位统一制作安设便民小广告张贴栏，目前已清理小广告6万余张，设置张贴栏485处。开展户外广告专项整治，以拆除违法设置的户外广告、修复破损店招为重点，督促业主自行修复或拆除户外广告及门店招牌65处，组织拆除破旧和违规设置的广告、标语800余条。五是整治城区卫生死角。借助“双创”契机，我局持续发扬不怕苦、不怕累、敢攻坚的精神，重拳整治背街小巷、老旧小区环境卫生脏乱差顽疾，通过实地核查、拍照固定、集中清理，共对48个城区老旧小区卫生死角进行集中整治，清扫清运垃圾130多吨；对居民群众反映强烈的中坝街财政局老宿舍3处乱搭乱建进行强制拆除。

3.紧盯农村生活垃圾收转运，乡村环境持续改善。县委、县政府高度重视城市管理和城乡环境综合治理工作，在人员配备、经费投入、项目支持等方面给予全力支持，乡村环境面貌持续改善。一是持续加强环卫基础建设。按照“片区集中、区域共享、操作性强”的原则，通过对全县15个乡镇实地勘测，建成投入运行18座农村生活垃圾中转站，新建全县生活垃圾应急处置中心1座；投入使用12000余个农村生活垃圾收集桶，近期将陆续到货23000个生活垃圾桶（含10000个户分类桶）；采购村组道路垃圾收集转运三轮车120辆，箱体转运车7辆，生活垃圾压缩箱体30个；垃圾分类试点工作逐步实施，垃圾分类房建设工程正在招标中。正在规划建设建筑垃圾填埋场和大件垃圾分拣中心，调研厨余垃圾处理办法。二是农村生活垃圾收转运处体系建设不断优化。按照“外包运营、部门考核”理念，2018年通过公开招标，成都行建城市环卫服务有限公司中标负责我县农村生活垃圾收集转运工作，并根据人口密集程度和居住距离优化垃圾桶点布局，结合垃圾量、转运距离等因素及时调整收运路线，实现全县行政村生活垃圾收转运全覆盖。围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”目标，2020年4月1日起，全县生活垃圾转运至光大环保能源（乐山）有限公司进行垃圾焚烧发电处理，转运费每吨181.00元，处理费每吨28.80元。截至10月31日已转运处理生活垃圾16740.86吨，平均每天转运近80吨。三是稳步推进原垃圾填埋场封场工作。目前，我县位于劳动镇的原生活垃圾填埋场正在按照程序进行封场，已完成设计和因受洪灾影响对设计图纸的修改完善，正在进行招标工作，已与新开元公司签订原生活垃圾填埋场渗滤液和城乡生活垃圾渗滤液处理协议。

4.紧盯规范运行，环卫制度建设持续加强。坚持用制度管人理事，推动城乡垃圾治理科学规范运行。一是制定《马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运处”项目考核管理办法》，实行季度考核扣分制和平时督查暗访通报等制度，对负责收集转运全县农村生活垃圾的成都行建城市环卫服务有限公司马边彝族自治县分公司进行日常监管。二是制定《马边彝族自治县马边彝族自治县环境卫生管理所洒水、冲街工作管理制度》《马边彝族自治县环境卫生管理所垃圾处理场管理制度》《马边彝族自治县环境卫生管理所喷药灭蝇工作管理制度》《马边彝族自治县环境卫生管理所果屑箱清洗管理制度》等制度，切实深入推进城乡环境卫生治理工作。

5.紧盯占道经营整治，市容环境秩序持续改善。按照“疏堵结合，分步实施，分类治理”的思路，对县城区游商（含大街小巷和校园周边固定、流动摊点）进行全面集中整治。依法取缔了县人民医院大门外、彩虹桥林家超市外红绿灯路口、光明红绿灯路口的占道经营摊点和县城区内中小学校周边的游动经营摊点，重新划定4个摊区、1条步行街规划设置临时摊位74个，为游商提供摆摊点位。同时，动员游商租门面和进入摊区、步行街及农贸市场经营等方式，解决游商摆摊问题。针对张坝农贸市场、顺昌农贸市场脏乱差实际，采取增强城管执法人员、文明劝导员和加大管理、执法力度等方式加强整治，基本实现了市容秩序和环境卫生工作日和节假日一个样、白天和晚上一个样的目标。针对北门桥凌晨蔬菜交易扰民的问题，通过现场宣传引导菜农进入农贸市场等方式加以整治，取得了良好的效果。

虽然我局在城乡生活垃圾治理、城市管理等方面取得了阶段性成效，但也存在环卫基础建设较弱、城乡环境主体责任落实不到位、日常宣传教育不到位等问题。2021年，我局将严格按照县委县政府的具体要求，着眼马边城市管理长远发展，科学安排、精细管理、提前谋划，着力打好“城市管理三张牌”。一是打好环境秩序“巩固牌”。围绕群众关注度高的夜宵店占道经营行为和校园周边流动经营行为，持续开展重拳整治，发现一起处罚一起，形成“不敢占、不能占、不想占”的态势，确保集中整治成效持续巩固；进一步优化调整县城区街道冲洗班次，持续减少扬尘污染，并重点围绕城郊结合部和城区老旧小区卫生死角开展集中整治，建立常态化管理机制，完善公厕常态管护机制，确保城区公厕干净、无异味；推行城乡环境综合治理目标绩效考核，建立责任考核机制，定期组织考核检查责任单位城乡环境综合治理责任落实情况，并将考核结果纳入年目标考核，形成县级部门、乡镇、村（社区）分工明确，齐抓共管的工作格局，进一步改善农村人居环境。二是打好垃圾分类“试点牌”。坚持以“全过程分类”为目标，围绕“保障无害化、加强资源化、促进减量化”，统筹谋划生活垃圾源头分类投放、分类收运和分类处理的垃圾全程分类体系。引导和鼓励再生资源回收利用企业在乡镇设置回收站点，建立以县城为中心的再生资源回收利用体系，促进生活垃圾源头减量。在条件相对成熟的乡（镇）、村（社区），持续开展生活垃圾分类示范创建;在各党政机关、事业单位和商业综合体等单位，率先实行生活垃圾分类，争取到2021年底，全县机关事业单位等公共机构基本实现生活垃圾分类管理主体和收集设施全覆盖。三是打好环卫项目“统筹牌”。加快原生活垃圾填埋场封场工程建设，加强封场后日常监督管理，确保封场后渗滤液处理安全稳定运行；探索建立县城区厨余垃圾收集、转运和处理新机制，切实从源头上防污染和资源化有效利用，有效提高群众满意度；加快推进县城区和乡镇建筑垃圾、大件垃圾填埋场和及分拣中心规划建设，在分拣中心对大件垃圾进行拆分、分拣后再分类处置，有效解决装修、建筑垃圾无地可去的问题，同时实现大件垃圾资源化、减量化，切实减少城乡生活垃圾转运量，降低垃圾处置成本。

二、机构设置

县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县城市管理执法监察大队

2. 马边彝族自治县环境卫生服务所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4022.99万元、4448.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加1053.11万元、1905.65万元，增长35.46%、74.93%。主要变动原因是我单位与2019年相比，涉及项目增多，特别是终止垃圾填埋场特许经营权涉及金额较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4022.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3516.27万元，占87.41%；政府性基金预算财政拨款收入506.72万元，占12.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4448.93万元，其中：基本支出373.13万元，占8.39%；项目支出4075.8万元，占91.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4022.99万元、4448.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1053.11万元、1905.65万元，增长35.46%、74.93%。主要变动原因是我单位与2019年相比，涉及项目增多，特别是终止垃圾填埋场特许经营权涉及金额较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3942.22万元，占本年支出合计的88.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1398.94万元，增长约55%。主要变动原因是涉及项目增多，特别是终止垃圾填埋场特许经营权涉及金额较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3942.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）41.79万元，占1.06%；卫生健康支出（类）14.07万元，占0.36%；节能环保支出（类）支出865.51万元，占21.95%；城乡社区支出（类）支出1936.53万元，占49.12%；农林水支出（类）支出1039.21万元，占26.36%；住房保障支出45.12万元，占1.15%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3942.22，完成预算81.76%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.07万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为720万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为145.51万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为246.76万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为28.31万元，完成预算94.36%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，办公经费未用完。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为19.6万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1499.31万元，完成预算59.98%，决算数小于预算数的主要原因是该项下数个项目在2020年期间并未完工。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为140.36万元，完成预算94.56%，决算数小于预算数的主要原因是该项部分项目厉行节约，避免资源浪费，故实际使用金额较预算减少。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1039.21万元，完成预算86.77%，决算数小于预算数的主要原因是该项中有一项目已完工，实际使用金额未达到预算金额。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.12万元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出373.13万元，其中：

人员经费324.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费48.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，办公经费未用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占98.46%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算77.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.2万元，下降3.36%。主要原因是全局严格按照厉行节约原则，督促驾驶员及其他使用者爱护车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金、到乡镇开展城乡环境综合治理督查及下乡开展扶贫工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算11.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降65.31%。主要原因是较去年我单位接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待市城管局督查城乡环境综合治理工作餐900元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出506.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出48.39万元，比2019年减少1.86万元，下降3.7%（或与2019年决算数持平）。主要原因是全局上下厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环卫工人工资及保险项目、执法队员工资及保险、城市保洁水费、中转站运行维护费、城乡环境综合治理及两违工作经费、环卫工具及劳保用品购置费、环卫车辆燃修费、执法车燃修费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看还存在一定的问题，一方面预算编制目标执行情况监督管理不够。另一方面部门绩效情况可持续发展能力不足，制度、方法、机制创新不够，人才培养效果不明显（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成性较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“环卫工人工资及保险项目””执法队员工资及保险”“城乡环境综合治理及两违工作经费”“城市保洁水费”“中转站运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）环卫工人工资及保险项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数550万元，执行数为506.71万元，完成预算的92.13%。通过项目实施，保障了城区环境卫生的清扫工作，提高城区整体环境卫生质量。发现的主要问题：是市民在环境卫生方面的公德意识仍需要加强。二是环境卫生基础设施略有不足。下一步改进措施：加强宣传教育工作，进一步提高市民环境卫生意识，使广大群众称为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。完善设施，夯实环境卫生管理基础。
    （2）执法队员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为105.22万元，完成预算的80.94%。通过项目实施，保障了城区环境秩序。发现的主要问题：执法工作中不够灵活，执法方式较为简单。下一步改进措施：转变城市管理执法理念。
    （3）城乡环境综合治理及两违工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为96.84万元，完成预算的96.84%。通过项目实施，遏制了城市规划区及县域内各乡镇存在的违法占地及违法建设行为。发现的主要问题：宣传力度不够深入，由于涉及面广，对象复杂，客观上导致法律法规宣传不易深入。下一步改进措施：加强宣传力度和宣传深度，充分利用新媒体媒介，展板，宣传单等宣传载体，宣传引导横向到边，纵向到底，形成强大的舆论声势。

（4）城市保洁水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市保洁用水通畅，发现的主要问题：公共区域内存在用水浪费现象。下一步措施：加强监控管理，加大节约用水宣传力度。
    （5）中转站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为53万元，完成预算的75.71%。通过项目实施，保障了中转站的日常运行，发现的主要问题监管力度不够。下一步措施：制定完善的监管制度，确保制度落实到项目日常运行中。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县综合行政执法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村生活垃圾“收转运”处项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县综合行政执法局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县综合行政执法局

部门整体支出绩效报告

县财政局：

根据《马边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2021〕108号）要求，现将我局2020年部门整体支出绩效报告自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

我局于2019年3月机构改革由马边彝族自治县城市管理行政执法局变更为马边彝族自治县综合行政执法局，为马边彝族自治县人民政府独立执法部门。

（一）机构组成。

县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督查督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环境卫生管理所，下属参公事业单位城市管理执法监察大队。

（二）机构职能。

1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局现实有在编在职人数32人。公务员在职人员5人，机关工勤人员3人，参照公务员管理在职人员14人，其中参公编制人员14人，事业编制在职人员10人，其中事业管理人员3人、事业工勤人员7名。环卫所、执法大队共有临聘人员251人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政总收入总额为5001.26万元，其中：当年财政拨款收入4022.99万元，上年结转收入978.27万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年部门财政资金总支出4448.93万元，其中：基本支出373.13万元（人员经费支出：324.74万元、日常公用经费支出：48.39万元）项目支出4075.8万元，其中年末结转552.32万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

部门预决算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合财力状况，分清轻重缓急，优先将急需实施的项目纳入预算。决算编制实事求是。加强结转结余管理，对支出做到应支尽支，严格控制年末结转结余金额。

（四）执行管理情况。

1.预算执行及中期评估情况。县综合行政执法局对基本支出严格按照批准的预算控制各项支出，并按照定额标准分月或分季度执行基本支出预算指标。根据项目开展情况，加快执行预算进度，确保各项目顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。同时及时对项目执行情况进行中期评估，确保项目按照规划有效快速推进，让资金使用高效、准确、到位。

结转结余规模较大的形成原因为城乡建设发展专项资金（垃圾收转运）项目及2020年统筹整合涉农资金项目于2020年末尚未完成，资金无法交付。

2.三公”经费预算执行情况。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57461元，占98.54%；公务接待费支出决算850元，占1.46%。

3.机关节能降耗情况。一是用电管理。加强机关能耗管理，坚持厉行节约原则。空调、计算机、打印机、复印机等电器和办公设备均科学合理使用，短时间未使用的及时设置进入休眠状态，长时间不用的及时关闭电源，避免浪费用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，让人人坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象;同时，加强用水设备日常维护管理，对于水管漏、滴、冒等及时安排人员修理。三是公车管理。严格按照公务用车有关规定规范用车，实行派车制度，严格审核派车事由及行程安排，努力降低油耗，加强车辆维护，减少车辆维修费用支出。车辆用完后停放到指定地点，从源头杜绝公车私用现象。四是办公用品管理。加强了办公经费和办公用品的使用管理，根据标准定额配备办公用品，严格执行购、领、销制度，努力实现无纸化办公，降低纸张的耗用。五是公务接待管理。按照公务接待相关规定执行，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，坚决杜绝公款吃喝等现象。

（五）综合管理情况。

马边彝族自治县综合行政执法局按照工作需要建立健全了机关财务管理制度，报账程序进一步规范，每笔帐务支出由经办人员填写报销单后，出纳对票据合法性进行审核，再由股室负责人复核，符合支付要求的由分管领导审核、主要领导审签后予以报帐。大宗物品、大件设备等严格按照政府采购有关规定执行，采购时填写政府采购申请表，经县财政及政府采购中心审核通过后按相关程序开展政府采购工作。在非税收入管理上，严格按照财政要求，将本年度非税收入及时缴存入国库。在资金管理上，严格执行《会计法》、《预算法》、《采购法》等法规及财经制度，确保资金专款专用。资金管理使用全部纳入财政预算管理和国库集中支付，接受县财政的监督管理。严格实行资产管理，并将国有资产及时录入资产管理系统，确保国有资产报表数据的真实性、准确定、全面性。按要求完善综合行政执法局内控管理制度，并严格执行落实。按照《预算法》要求，及时在门户公开网站向社会公开部门预决算情况。

（六）整体绩效。

（一）推进城乡环卫一体化，环境卫生面貌进一步改善。

狠抓环卫日常管理。一是推行精细化保洁。根据需要合理调配、增加清扫保洁人员，抓好主次干道和背街小巷的全天候、无假日的精细化保洁，促进了清扫保洁质量的提高；持续开展主干道及繁华商业区道路两侧沿街门店经营户及群众产生的生活垃圾分段定时上门巡回收集服务，进一步提升了我县环卫服务水平，垃圾清运率、清运合格率达95%以上。二是加强公厕管理。分片区、按类别落实专人加强对县城区19个公厕环境卫生的监督管理，定期进行全面安全排查，分别安排人员定期对公厕进行全面检修和清洗，并定期清掏化粪池，同时，落实专人每天2次对公厕进行日常保洁、除臭，做到了破有维修，脏有清扫，臭有消除。

（二）持续开展集中整治，市容秩序进一步改善。

   加大巡查执法力度。对城区农贸市场及周边、学校周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。

（三）扎实推进城乡环境治理，农村人居环境进一步改善。

加强农村生活垃圾“收转运”体系监管，扎实推进体系运作。通过招投标落实外包公司全面负责收集转运全县农村生活垃圾至县垃圾填埋场进行卫生填埋处置，实现了农村生活垃圾从无人管到专人管的转变。全县农村生活垃圾“收转运”体系运行以来，共清运农村生活垃圾21789吨。2020年4月开始，全县生活垃圾转运至乐山做焚烧处理，2020年全年共转运焚烧生活垃圾22105吨。

重点项目绩效评价结果和服务对象满意度。2020年马边彝族自治县综合执法局重点实施了农村生活垃圾“收转运处”项目，该项目按规定完成进度，我单位对施工进度、拨款进度、服务对象满意度等进行调查、自评，最终得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，部门支出较为科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。通过自评得分97分。

（七）存在问题。

项目未做到提前细化、预算决算编制不够标准化，科学化、结余资金注销率低。

（八）改进建议。

加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

附件2

马边彝族自治县综合行政执法局

项目支出绩效自评报告

（农村生活垃圾“收转运”项目）

县财政局：

    根据《马边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2021〕108号）要求，现将我局农村生活垃圾“收转运”项目自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运”项目，资金来源为省级专项资金，2018年通过公开招标落实成都行建城市环卫服务有限公司负责我县农村生活垃圾收集转运工作，合同期限3年，服务内容为负责全县118个村（社区）生活垃圾收运工作，以“村收集、镇转运、县处理”的模式开展全县生活垃圾清运。自2019年2月我县农村生活垃圾“收转运”体系正式运行以来，成都行建城市环卫服务有限公司在马边成立了成都行建城市环卫服务有限公司马边彝族自治县分公司，并配备了经理1人，负责统筹协调、安排部署全县农村生活垃圾收集转运工作；副经理1人，负责安排、监督各片区工作；财务会计1人，负责财务、资料整理等工作；办公室内勤2人，负责环卫车辆调配、加油、办公室等工作；片区管理3人，负责各自片区驾驶员日常监察管理等工作；招聘生活垃圾清运三轮车驾驶员52人（含中转站管理人员），其中三轮车驾驶员负责通村通组路生活垃圾收集转运工作，中转站管理员负责中转站环境卫生及压缩箱体垃圾收集工作；生活垃圾转运大车驾驶员9人，负责乡镇中转站生活垃圾转运至县垃圾填埋场工作，共计69人。

（二）项目资金申报及批复情况。

根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于解决马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运处”经费并引入市场化运作处理的通知》（马府常定〔2017〕225号）的要求，县财政局待2018年中期评估后根据全县生活垃圾“收转运”月均处理量按实进行调整，2019年及以后年度全县生活垃圾“收转运”处理费按上年月均处理量进行测算，并作为常年预算项目进行备案及安排。其实施内容和资金支出符合专项资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标。

建立完善全县农村垃圾“收转运”体系机制，实现从“试点运行”到“全域运行”的过渡，做到垃圾收集及时，车走地净，桶点干净整洁，清运点位无垃圾暴桶现象，所有桶点垃圾清运至指定地点进行无害化处理，从2019年2月运行以来，每天转运农村生活垃圾40吨左右。通过全县农村生活垃圾“收转运”体系建立，使我县农村垃圾处理问题得到有效解决。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2019年农村生活垃圾“收转运”资金6805100元，其中：县级专项资金6805100元。该项目资金到位6805100元，与计划资金完全一致，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点，实际支出资金6095295，其中：农村生活垃圾“收转运”项目正式运行清运费6095295元。资金支付率89.57%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

（三）项目组织实施情况。

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施完成后验收的程序，项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模与实施方案一致。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

自2019年正式运行农村生活垃圾“收转运”体系以来，我局紧紧围绕县委县政府安排部署，结合部门职能，加强与各乡镇对接，不断完善基础设施和体系机制建设，认真督促指导环卫外包服务公司开展全县农村生活垃圾收集转运工作。截止目前，全县共清运农村生活垃圾21789吨，其中2019年2月起至2020年3月31日共转运至县垃圾填埋场生活垃圾13659.05吨；2020年4月1日起将生活垃圾转运至乐山光大环保能源有限公司进行垃圾焚烧发电处理，现已转运处理生活垃圾22105吨。

（二）项目效益情况。

自2019年2月建成运行我县农村生活垃圾收转运体系以来，我县彻底改变了以前就地填埋、焚烧等不符合环保要求的农村生活垃圾单一处理方式，形成了户投放、村收集、乡镇转运、县集中处理的生活垃圾处理模式，农村人居环境得到了明显改变，通过对乡镇居民的走访调查，广大居民群众对我县农村生活垃圾处理满意度达标。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.垃圾增量消化难。2018年以来，随着我县通村、通组硬化公路里程增加，全县农村生活垃圾收集转运范围也不断扩大，农村生活垃圾收集转运成本也随着增长，虽政府增加投入资金两次，但对解决偏远村组的垃圾增量问题仍存在一定难度。

2.垃圾分类收集难。目前，全县垃圾统一投放，清运工作成效明显。但是，群众对垃圾分类投放意识不高，垃圾分类投放、收集、转运基础薄弱，垃圾分类处理工作难度大。

3.由于受地理条件限制，我县部分村组道路客观存在坡陡弯急，现使用的三轮垃圾转运车由于车身小邓原因，有时难以正常转运垃圾。

（二）相关建议

1.进一步落实财力保障，建立完善农村垃圾增长收转运保障机制。

2.完善垃圾分类处理考评机制，进一步明确乡（镇）、村、组教育引导群众职责和垃圾分类考评细则，实现齐抓共管的工作局面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表