2020年度

四川省马边彝族自治县公共资源交易服务中心决算

目录

公开时间：2021年10 月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导和市交易中心的指导下，县交易中心紧紧围绕“转型发展年”工作主题和坚决打好脱贫攻坚收官之战工作重点，认真履职，扎实工作，优质高效地完成各项工作。今年，我中心完成政府采购项目78宗，预算金额8431.1313万元，成交金额7530.8391万元，节约资金810.2921万元，节约率为9.7%，同比2019年6.8%的节约率提高2.9个百分点。其中完成政府采购货物、服务项目47宗，预算金额4134.8874万元，成交金额3776.8305万元，节约资金358.0595万元，节约率为8.6%;完成工程项目采购31宗，预算金额4296.2439万元，成交金额3745.0086万元，节约财政资金551.2352万元，节约率为12.8 %。

二、机构设置

马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计142.33万元。与2019年相比，收、支总计增加1.7万元，增长1%。主要变动原因是公共资源交易项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计142.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计142.33万元，其中：基本支出108.01万元，占75.8%；项目支出34.32万元，占24.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计142.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.7万元，增长1%。主要变动原因是公共资源交易项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加1.7万元，增长1%。主要变动原因是公共资源交易项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出98.60万元，占69.2%；一般公共服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出15.14万元，占10.5%；社会保障和就业（行政事业单位养老支出）支出10.37万元，占7.29%，社会保障和就业（其他社会保障和就业支出），支出0.8万元，占0.56%；卫生健康支出3.69万元，占2.85%；住房保障支出13.73万元，占9.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为142.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行: 支出决算为47.59万元，完成预算100%；一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务: 支出决算为19.18万元，完成预算100%；一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）事业运行：支出决算为31.83万元，完成预算100%；一般公共服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务支出：决算为15.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（行政事业单位养老支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.37万元，完成预算，完成预算100%；社会保障和就业（其他社会保障和就业支出） 其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.卫生健康（行政事业单位医疗）事业单位医疗 :支出决算为3.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（住房改革支出） 住房公积金：支出决算为13.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元，其中：

人员经费95.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因一是因疫情原因市交易中心未到我中心实地调研工作;二是未开展政府采购项目交叉检查工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019减少0.13万元。主要原因一是因疫情原因市交易中心未到我中心实地调研工作;二是未开展政府采购项目交叉检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边县公共资源交易服务中心机关运行经费支出79.2万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县交易中心在年初预算编制阶段，组织对交易中心运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2020年度部门决算中反映“标书制作成本费”“专家评审费”“交易开评标保障费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

2. 交易开评标保障费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县各乡镇部门采购项目的正常开展以及保障开评标工作的顺利进行，发现的主要问题：无。

3. 专家评审费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障评审专家能够公平公正的对采购项目进行评审，从而营造良好的营商环境。发现的主要问题：无。

   （3）标书制作成本费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供公平公正及时优质的办事效率，发现的主要问题：无。

    

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县交易中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
   9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
    17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指第一书记扶贫经费支出，单位职工扶贫经费。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县交易中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。 
　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。 
    （二）机构职能。 
  　贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。 
　　（三）人员概况。 
    马边彝族自治县公共资源交易服务中心核定事业编制10名，在职人数10人。 
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政资金收入总计142.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出142.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出98.60万元，占69.2%；一般公共服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出15.14万元，占10.5%；社会保障和就业（行政事业单位养老支出）支出10.37万元，占7.29%，社会保障和就业（其他社会保障和就业支出），支出0.8万元，占0.56%；卫生健康支出3.69万元，占2.85%；住房保障支出13.73万元，占9.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况。 
　 2020年我中心部门预算收入总额为142.33万元。其中：财政拨款收入142.33万元。部门预算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合实际情况，将开展工作所需的项目纳入了预算；决算编制实事求是。 
   2.执行管理情况。 
   我中心狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。2020年一般公共预算财政拨款支出142.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出98.60万元，占69.2%；一般公共服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出15.14万元，占10.5%；社会保障和就业（行政事业单位养老支出）支出10.37万元，占7.29%，社会保障和就业（其他社会保障和就业支出），支出0.8万元，占0.56%；卫生健康支出3.69万元，占2.85%；住房保障支出13.73万元，占9.6%。

我中心严格用电管理，厉行节办公耗材，纸张实行双面打印；2020年部门因公出国、车辆购置费用为0万元，2020年公务接待费0万元。 
    3.综合管理情况。 
　  2020年我中心政策采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；资产管理，所属国有资产均已纳入系统管理，在规定时间内完成了资产清查任务，及时上报资产报表和更新资产管理信息系统；内控制度健全，执行良好，未出现廉政风险和发生重大责任事故；及时按财政通知和要求公开预决算和其他信息；按要求及时向财政部门报告自评报告等相关绩效信息依法接受财政监督。 
　　（二）整体绩效。 
  　2020年，在县委、县政府的正确领导下，着力提升公共资源交易服务质量和效率，持续完善提升 “阳光、热情、廉洁、高效” 交易服务平台建设，加快推进公共资源交易法制化、规范化、标准化进程。进一步完善公共资源交易管理体制，圆满完成了全年的各项目标任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：
　　1、本年预算配置控制好，财政供养人员基本在预算编制以内，实际在职人员数与编制数基本相同；
 　   2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
　　3、预算管理上，我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
 　  4、2020年，我中心完成政府采购项目78宗，预算金额8431.1313万元，成交金额7530.8391万元，节约资金810.2921万元，节约率为9.7%，同比2019年6.8%的节约率提高2.9个百分点。其中完成政府采购货物、服务项目47宗，预算金额4134.8874万元，成交金额3776.8305万元，节约资金358.0595万元，节约率为8.6%;完成工程项目采购31宗，预算金额4296.2439万元，成交金额3745.0086万元，节约财政资金551.2352万元，节约率为12.8 %。

四、评价结论及建议

     （一）评价结论。 
　　根据绩效评价指标体系，我中心2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障中心部门工作的正常运行发挥了重要作用。评价结论为：支出绩效评价得分为95分。 
　　（二）存在问题。 
　　一是财务人员流动性较大，财务专业知识有待提高。二是项目支出未做到提前细化，预算执行进度滞后。 
　 　(三）改进建议。 
　 一是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是加强项目支出细化管理和项目绩效管理，加快推进工作，确保预算执行进度。

　附件2 
　我中心未开展2020年度项目支出绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、2020年重大政策和重点项目等绩效执行结果