2020年度

四川省马边彝族自治县公路建设服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10 月18 日

第一部分 部门概况                                                4-7

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明                                       8-19

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释                                               19-22

第四部分 附件                                                   23-31

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）马边彝族自治县公路建设服务中心（简称县公路建设服务中心）为马边彝族自治县交通运输局下属公益一类事业单位。）负责我县境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、

日常保洁、保通工作;负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作；）负责指导农村公路、村道的日常养护;培训农村公路、

村道养护人员、为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通。

（二）2020年重点工作完成情况。

全面完成机构改革工作。

严格按照《马边彝族自治县公路建设服务中心机构编制方案》马编发〔2019〕23号文件要求，完善内设股室，按程序报批各股室负责人，结合现有人员实际情况，重新确定工作岗位，明确工作职责，确保了工作的有序开展。同时加强干部管理，未发生干部违纪违规情况。

强化过程管理，推进项目建设。

一是完成油石岩隧道服务区+养护管理站+“厕所革命”和荍坝乡服务区+养护管理站+“厕所革命”建设任务，上报服务区设备采购计划，待批复后立即组织采购，以提升主干线的服务能力。二是完成干沟隧道维修加固工程的招标工作，目前施工、监理单位已开始施工，预计12月完工。三是G348线PQI低于90的路段（G348线迎接普通干线公路“十三五”部评病害路段处治工程）已完成沥青路面修复工作，目前工程正有序开工，预计12月下旬完工。

做到应养尽养，保障公路畅通。

1.境内国省干线 、县、乡道共254公里均安排公路日常养护人员，做到“应养尽养”，确保了全县主干道公路安全畅通。为达到“以克论净”要求，对城区周边5公里范围内和G348线劳动镇夏坝至红牌坊大桥段实行机械化养护。

2.加强管养道路路况及道路内桥、隧、涵的日常巡查，对排查出的公路病害、安全隐患及时进行处治。一是主汛期结束后迅速组织对全县公路排水沟进行清理，共计清理220000余米，确保排水畅通；二是组织实施G348线与东建路沥混路面坑凼修复共330000㎡；三是组织修复了油石岩隧道损坏踏板与与沟墙，填补羊永路、东金路、翠老路等道路坑凼共2068㎡，恢复道路通行能力；四是修复道路损坏波型护栏3316m，桥栏杆240m，各类安全设施提示标牌52套、示警桩33个，清伐存在安全隐患行道树119棵，确保行车、行人安全。

全力抢通保通，保障群众正常生产生活。

一是组织清理“8.18”、“8.30”和“8.31”水毁公路塌方共40000立方米，对G348线、S311、下大路、两镇路、苏袁路和西二路等道路开展抢通保通20余次，确保道路畅通。二是完成羊永路K19+500处边坡危岩处治，及时消除安全隐患，确保群众出行，助力乐西高速建设。三是全力抓好G348线茶溪电站段和下溪段公路缺口恢复工程，目前两处路基缺口恢复已完成全部工程量，恢复了道路通行能力，消除行车安全隐患。

改革养护方式，提升道路养护质量。

一是通过到巴中市平昌县考察学习“四好农村公路”，结合我县道路养护管理的实际情况，拟写全县国省干线公路和农村公路养护方案上报县政府审批，通过政府购买服务方式确定第三方养护机构对国省干线、县道及重要的乡道进行养护；二是充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，加强乡村道路养护，提升道路养护质量，助力乡村振兴。

强化安全监管，确保平稳有序。

1.狠抓安全生产管理，安全生产实行“一岗双责”，建立了安全生产管理制度、隐患排查处治台账等。截止目前组织召开4次集中安全会议、进行各类安全排查40余次，同时加强了一线工人与机驾人员的安全教育，落实专人负责安全工作和车辆、机械的管理，安全工作总体保持平稳。

2.成立公路应急抢险“抢通保通”领导小组，完善应急预案，落实汛期带班值班人员，组建应急抢险队伍，储备抢险物资、落实抢险机具，圆满完成汛期抢通保通任务和上级交办的临时保通任务，未发生一例安全生产责任事故。

(七)环保工作

加大了公路环保工作的领导与整治力度，组织实施了大气污染防治、臭氧污染防治、积极参加县城“双创”工作及迎“部评”公路环境整治工作，安排对管养道路污染防治、宣传、督查116人次。

其他工作

1.严格按上级部门要求开展脱贫攻坚帮扶工作，所负责帮扶的民主乡玛瑙村顺利通过普查验收。分别为民主镇玛瑙村、龙秧坪村安设护栏150余米。

2.严格按照疫情防控和“双创”工作任务清单抓好工作落实，未出因工作不到位而被通报的情况。

二、机构设置

公路建设服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入公路建设服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

……

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计670.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加96.14万元，增长16.75%。主要变动原因是专项工程款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计670.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入606.78万元，占90.56%%；政府性基金预算财政拨款收入63.26万元，占9.44%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计610.08万元，其中：基本支出323.18万元，占52.97%；项目支出286.9万元，占47.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计670.04万元、610.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.14万元／36.18万元，增长 16.75%／6.3％。主要变动原因是工程项目费增加．

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出601.81万元，占本年支出合计的98.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.91万元，增长4.86%。主要变动原因是工程项目费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出601.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.8万元，占1.3%；卫生健康支出11万元，占1.83%；住房保障支出38.26万元，占6.36%；行政行政事业单位养老支出32.31万元，占5.37%；公路水路运输支出508.1万元，占84.43%.（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为610.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7. 住房保障支出38.26万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

８. 行政行政事业单位养老支出32.31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9. 公路水路运输支出508.1万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出323.17万元，其中：

人员经费302.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：工作餐费用（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出**万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公路建设服务中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆……其他用车主要是用于单位道路应急抢险单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化过程管理，推进项目建设。做到应养尽养，保障公路畅通。全力抢通保通，保障群众正常生产生活。改革养护方式，提升道路养护质量（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看强化过程管理，推进项目建设。做到应养尽养，保障公路畅通。全力抢通保通，保障群众正常生产生活。改革养护方式，提升道路养护质量（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公路小修””日常养护”“机养中心运行费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

七、相关附件

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公路建设服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对整体项目、开展了绩效评价，《整体支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县

部门（单位）整体支出绩效评价报告

政策名称：

实施单位：      马边公路建设服务中心

主管部门：         交通运输局

评价机构：              （盖章）                     

评价时间：

2020年度部门（单位）整体支出绩效评价报告

(格式)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况机构情况，我单位是独立核算结构，在编职工24人。调出,退休减少5人,调入2人.包括当年变动情况及原因。

    （二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

（三）部门（单位）预算资金部门财政资金收入情况。2020年部门预算财政资金收入982万元实际拨入982.04万元,其中：财政拨款收入982万元万元，其他收入0.00万元。

2020年全年共支出982万元，其中：基本支出323万元包括人员经费和公用经费，项目支出659万元。

 二、部门（单位）绩效目标

1.（一）部门（单位）战略目标根据《公路法》与《公路安全保护条例》规定维护管养我县境内省道86.7公里、县道74.2公里、乡道73.6公里、共计234.5公里的公路、桥梁107座、涵洞760道以及公路沿线附属设施的安全、完好、整洁、畅通；

2.负责全县公路的应急抢通保通及水毁恢复工作；

3.对所管养路段的危桥险路进行检测恢复，对不能及时恢复的设置明显规范标志；

4.对所属道路的大中修工程项目进行工程预决算和施工管理，严把质量关；

5.拟定全县公路养护计划、养护巡查、小修保养；

6.对通村公路提供技术指导和人员培训；

负责公路行业信息管理、规范化建设、档案的收集管理工作

（二）部门（单位）中长期规划

（三）部门（单位）职能、职责主要是对全县国、省、县、乡道公路进行了小修保养和日常养护。落实了桥梁养护工程师制度，对管养的109座桥梁进行定期检查。排查G348线桥梁54座中1类桥32座、2类桥17座、3类桥4座、4类桥1座；排查县乡道55座桥梁中5类桥1座、4类桥1座，确保了桥梁运行安全.

    （四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

（五）部门（单位）整体支出绩效目标通过养护使得国省道

路面使用性能指数（PQI）达到了85.2、(超计划0.3)，县道达到了90.1，超额完成了市局下达的养护目标任务。

三、评价思路

因公路养护管理属于公益性事业，公路养护是公路建设的延伸，它事关全县人民的出行、生活、生产及安全；事关全县各行各业与全县经济发展，所以维护管理的重要性尤为突出。为了保证费用能落到实处，最大限度地发挥社会效应呢，根据我县没有养护公司的现状和产生费用的不确定性，我段专门对道路养护工作进行分解，属于日常养护的工程项目就纳入财政年初预算，我段按照预算安排范围进行施工，内容确定，目标合理，按实支付。

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位：我中心根据财政年初部门预算，部门整体支出共计根据项目实施情况报财政审批支付，资金到位率100%.使用率100%。

2、资金使用。截止评价时点，公路养护使用资金的支出严格按照相关财经纪律和合同约定、支付范围、支付标准、支付进度和支付依据等支付，资金使用合法合规，与项目预算相符。

（一）评价思路及关注点

（二）评价方法

（三）评价过程

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

（二）评价等级

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

1. 公路建设服务中心在体制、机制上存在缺陷，马边公路养护技术含量低，机械化养护程度也低。

    2. 公路建设服务中心承担养护里程长、任务重、人员少并老年化严重、技术力量弱，管理力量更薄弱；人才断代严重，10多年来养护段人员只出不进、人才未交流造成人员在一个岗位时间过长，思想老化，缺少进取精神，管理人员与机械操作人员严重缺乏。

    3.日常养护经费缺口大，没有按《公路养护定额》标准足额编制公路养护经费。省道103线日常养护保洁与小修所需经费未纳入年度经费计划。群养人员养护工资未达到最低收入标准，未交纳社会养老、保险费等费用，遗留问题大，存在违法风险，后患较多。

（二）建议和改进举措

1.由于我中心地处边远山区，多年来人员未流动，造成技术人员十分匮乏，现有各类技术人员缺乏系统的培训，业务知识相对欠缺。建议上级相关部门加大对我段各类技术人员的培训力度，并增加新的人员以支持相关工作。

 2.我中心机械尚不齐备加上缺少机械操作人员，在水毁抢修中必须要租用社会机械，费用高且不能及时投入现场；建议市县相关部门加大对我中心专业机械操作人员投入，以确保我县公路水毁抢修保通工作的顺利开展。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表