2020年度

四川省乐山市马边彝族自治县民主镇部门决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的镇镇行政管理体制和运行机制。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年重点工作完成情况。一是维护好了全镇社会稳定，积极搞好社会治安综合治理，巩固了全镇安全成果；二是搞好了精准扶贫工作，实现2020年全面脱贫奔康；三是认真搞好了社保、计生、民政等各项工作；四是搞好了农业、林业、畜牧业、劳务输出等工作，确保了全镇经济稳定。

二、机构设置

民主镇下属二级单位4个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和文化旅游服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度共收入938.96万元，与2020年相比减少940.83万元，减少50.05%；2020年支出1177.59万元，与2020年相比减少525.01万元，减少30.84%。主要变动原因是因为2020年脱贫攻坚即将结束，资金匹配相对缩减与开展提倡节约型机关创建。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计938.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.96万元，占99.89%；其他收入1万元，占0.11%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1177.59万元，其中：基本支出707.94万元，占60.12%；项目支出468.99万元，占39.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入938.96万元，比2020年减少940.83万元，减少50.05%；2020年财政拨款支出1177.59万元，比2020年减少525.01万元，减少30.84%，主要变动原因是因为2020年脱贫攻坚即将结束，资金匹配相对缩减与开展提倡节约型机关创建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1172.31万元，占本年支出合计的99.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少464.08万元，下降28.36%。主要变动原因是因为2020年脱贫攻坚即将结束，资金匹配相对缩减与开展提倡节约型机关创建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1172.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出545.99万元，占46.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.97万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出54.73万元，占4.67%；卫生健康支出16.76万元，占1.43%；住房保障支出50.85万元，占4.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1172.31，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出545.99万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出161.92万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:101万元，完成预算110%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他人力资源事务支出3万元。完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他民族事务支出3万元。完成预算100%。

 4.文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.73万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为167.65万元，完成预算100%。

5.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为500.65万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.85，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出379.09万元，其中：

人员经费293.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费85.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，占0%；公务用车运行费支出决算6.4万元，占100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.06万元，降低0.93%。主要原因是未购买新车，只用于日常维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展脱贫攻坚工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.4万元。主要用于开展民主镇脱贫攻坚下村开会（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算76.27%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看已完成绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了党建资料归档、党务干部培训、党建工作宣传、标示标牌制作等。

4.公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。       

5. 基层组织活动和公共服务运行项目。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民主镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县民主镇人民政府项目支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。 
　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。 
　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
　　9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指反映一般公共服务（类）人力资源事务（款）上述的其他支出。 
　　10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 
　　11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）:反映除文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）上述以外其他文化体育与传媒方面的支出。 
　　12.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 
　　13.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 
　　14.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革厚对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 
　　15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 
　　16.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 
　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 
　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年民主镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、单位概况
（一）机构组成。
  民主镇人民政府包括本级政府和4个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，4个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和4个事业单位会计制度。
本级政府内设机构包括6个办公室：（一）党政办公室（财政所）。负责镇党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责牵头清理编制公布政府权责清单、公共服务清单等事项。负责镇人大主席团、县政协民主镇工作联络站日常工作。负责本级和村级的财政、账务管理工作。负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放。负责对村（社区）组织财政扶持资金、村（社区）三资和债权债务的日常监管及村级财务审计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。（二）党建办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、宣传、意识形态、统战等工作。负责工会、共青团、妇联等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。（三）社会事务办公室（社会治理办公室）。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保、社保、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、统计、粮食安

全、供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作。指导网格化管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。（四）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）。负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责村容村貌和人居环境整治。负责制定全镇脱贫规划，宣传、落实扶贫政策和措施。负责脱贫攻坚项目落地、推进实施、督导问责等工作。负责防汛抗旱、森林防火防治等工作。负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。（五）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护和地质灾害防治等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作，协调解决资金、用地等问题，定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。做好河长制办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。（六）综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执法案件移送及协调工作机制；做好相关行政权力事项承接工作。负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

下属4个事业单位：即为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（林业工作站）、农民工服务中心（综治中心）和文化旅游服务中心（村（社区）治理服务中心）。  （二）机构职能。
  民主镇人民政府主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。  

（三）人员概况。

我单位属县财政全额拨款的行政单位，核定编制40人，其中：行政编制24人，事业编制16人，单位有公务用车（小车）2辆。 2020年末在编人数为37人。

  二、财政资金收支情况
  （一）部门财政资金收入情况。

2020年民主镇人民政府收入预算总额为938.96万元，其中：当年财政拨款收入938.96万元，相应安排支出预算938.96万元，其中：一般公共预算财政拨款933.34万元，政府性基金预算财政拨款4.61万元。其他收入拨款1万元。
（二）部门财政资金支出情况。
  2020年一般公共预算财政拨款支出1172.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出545.99万元，占46.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.97万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出54.73万元，占4.67%；卫生健康支出16.76万元，占1.43%；住房保障支出50.85万元，占4.34%；

财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
  民主镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民主镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障民主镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障民主镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年本年支出合计1177.59万元，其中：基本支出707.94万元，占60.12%；项目支出468.99万元，占39.88%；
（二）执行管理情况
  1、专项执行情况
  严格按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费实销实报，项目支出严格按项目实施进度和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，做好中期评估等工作，管好、用好每笔资金。2017年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出。
  （三）综合管理情况。

2020年民主镇人民政府严格执行国家有关财务法律法规，规范有序执行财政预、决算管理，主要反映如下：
    1、政府采购制度：严格遵守财务管理法律法规，因工作需要购置办公设备时，严格按照政府采购流程，编制采购计划，按相关程序规定进行采购。

2、财政资金管理：严格执行账务实行双人管理制度，镇K宝由不同两人进行管理，严格执行专户储存，专款专用，专项核算。

3、政府资产管理：严格遵照政府资产管理政策，及时进行固定资产的申报、录入和管理、核查、变更、作废等工作。

4、内控制度管理：严格执行内控管理制度，镇政府成立财经领导小组，制定镇村两级内控管理制度，落实责任到人头。

5、财政信息公开：严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。
  （四）整体绩效
  我镇根据年初工作规划和重点性工作，围绕脱贫攻坚相关工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升，最终自评得分98分。

2020年民主镇人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。
  四、评价结论及建议
  （一）评价结论：
  按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
  （二）存在问题：
  一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是科技（制度、方法、机制等）创新能力不足，信息化技术手段不强；四是机构建设方面不足，如镇镇人才紧缺、人才的引进和培养不足，设备更新升级及基础设施建设等。
  （三）下一步改进措施：
   一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

 2020年民主镇项目支出绩效自评报告

（党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置）

   一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、公务用车购置费18万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元。通过项目实施，保障网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

5. 公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元。通过项目实施，完成了公务用车购置

（三）项目资金申报相符性。

对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、公务用车购置项目18万元的实施内容、申报目标进行了事前绩效评估，均符合申报要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目资金共93.28万元已安排资金计划并到位。

2、资金使用。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目于2020年12月底前已支付到位。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目账务管理制度，对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、村级组织多功能场所建设。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目管理领导小组，对项涉及的项目进行严格管理，并执行工程项目管理制度、政府采购、项目公示等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

5. 公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

（二）目标质量完成情况。

已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

（三）目标进度完成情况。

已于2020年12月底前，完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

四、项目效益情况

通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通。

通过党建工作项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

通过公务用车购置费项目实施，完成了公务用车的购置

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施完毕后，村级报账进度较慢。

（二）相关建议。

加强对基层组织活动和公共服务运行项目的管理，加快项目实施、报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表