马边彝族自治县医疗保障局2020年度部门决算公开
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公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件（附件1、附件2）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。
3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织参与医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。负责完善并实施医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
8、组织参与并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、完成县委、县政府交办的其他工作。
11、职能转变。落实城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，实施覆盖全民、城乡统筹的多层医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医高求、减轻医药费用负担。
12、与县卫生健康局有关职责分工，县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
1.着力推进基本医疗保险参保工作。加强组织领导，强化政策宣传和业务指导，全力抓好基本医疗保险参保和阶段性减征职工基本医疗保险费工作，稳妥做好重复参保退费和参保数据清理，协助解决参保困难问题350余个。2020年城乡居民基本医疗保险参保人数173520人（其中建档立卡贫困人口43916人），常住人口参保率达98%以上；全县企业、机关和事业300余个单位、2万余人已完成补充和大病保险参保工作；共收集全县217419条户籍信息进行参保数据清理比对和信息完善。
2.严格落实政策，确保待遇支付到位。加强特殊疾病门诊办理，切实做好基本医疗保险、生育保险、医疗救助审核工作，按时足额支付参保患者医疗保障待遇。新增办理特殊疾病门诊登记4248人次，全县累计办理特殊疾病门诊登记16886人次；成功为我县849人次办理临时异地就医备案登记。我县城乡居民基本医疗保险合计报销32114人次，医疗总费用7874.93万元，报销金额为4938.79万元，其中：建档立卡贫困人口县域内住院和特殊疾病门诊报销9061人次，医疗总费用2728.79万元，合计报销金额为2403.28万元（含精准脱贫补助567.42万元）。大病保险赔付586人次，合计赔付265.88万元。医疗救助14686人次，救助金额2072.14万元（其中贫困户救助9680人次，救助金额712.84万元）。生育津贴报销114人次，合计报销277.48万元；生育医疗费共报销20人次，合计报销5.49万元。
3.全力推进药品集中采购工作。我县公立医疗机构第一次药品集中采购共签订集采合同85份，涉及14个品规药品，总采购量19875盒（支），总金额7.32万元，已预付7.32万元；第二次药品集中采购共签订集中采购合同138份，涉及16个品规药品，总采购量20265盒（瓶），总金额6.67万元，已预付3.34万元。第三次药品集中采购完成86个品规药品报量工作，一年采购量1363393（片/粒/袋/支）。
4.强化医疗保障基金监管。与全县54家定点医药机构签订《乐山市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，严格履行协议规定，抓实抓好医保服务与管理。认真开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传月活动，线上线下同步宣传欺诈骗保宣传标语和动漫,营造良好氛围，进一步提高了参保人员和定点医药机构的法律法规意识。对定点医药机构采取日常医疗监管、网上动态监管和突击检查相结合的形式进行基金监督管理，及时发现问题，并予以纠正，切实保护参保人员利益。完成54家定点医药机构基金监管实地检查。
二、机构设置
县医保局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入县医保局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入4137.51万元、比2019年决算收入1329.39万元，增加2808.12万元，增211.23%；支总计4346.07万元，比2019年1335.94万元增加3010.13万元，增225.32%。其主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金及建档立卡贫困户参保财政补助资金，城乡医疗救助资金纳入了2020年我局部门决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4137.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4016.88万元，占97.08%；政府性基金预算财政拨款收入111.05万元，占2.68%；其他收入9.58万元，占0.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合4346.07万元，其中：基本支出227.83万元，占5.24%；项目支出4139.24万元，占94.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入4137.51万元、比2019年决算收入1329.39万元，增加2808.12万元，增211.23%；支出总计4346.07万元，比2019年1335.94万元增3010.13万元，增225.32%。主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金、城乡医疗救助资金纳入了2020年我局部门决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出4225.45万元，占本年支出合计的97.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2889.51万元，增长216.29%。主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金、城乡医疗救助资金纳入了2020年我局部门决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出4225.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.76万元，占0.59%；卫生健康支出3228.51万元，占76.41%；住房保障支出25.98万元，占0.61%；农林水支出946.20，占22.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4225.45万元，完成预算99.92%。其中：
1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算:20.69万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.76万元，完成预算100%；医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：支出决算为2782.01万元，完成预算100%；医疗保障管理事务（15）行政支运行（01）：支出决算为172.38万元，完成预算98.19%；未完成的原因为年初“三公”经费预算数为5万元，年末决算数为1.82万元，2020年10月单位公务用车交由机关事务局统一管理，所有费用由机关事务局统一支付。我局加大公务接待费管理，严格审核公务接待手续，公务接待费年初预算数为2万元，年末决算数为0.24万元。医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）：支出决算为49.36万元，完成预算100%；医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：支出决算为207万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：支出决算为946.2万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为25.98万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出227.83万元，其中：
人员经费196.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算5万元的36.4%，其中：公务用车购置费0元，与2019年持平；公务用车运行费1.58万元，比2019年1.85万元减少0.27万元，减14.59%；公务接待费0.24万元，比2019年1.39万元减少1.15万元，减少82.73%；决算数小于预算数的主要原因一是2020年10月我局公务用车交由机关事务局统一管理，所发生的油费过路过桥费维修费等都由机关事务局统一支付。二是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公“经费支出，严格执行公务接待手续和要求，使我局2020年接待费小于预算数。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占86.81%；公务接待费支出决算0.24万元，占13.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,完成预算52.67%。公务用车购置0万元，公车运行维护费1.58万元，支出决算比2019年减少0.27万元，下降14.59%。主要原因是2020年第三季度我局公务用车按规定交由机关事务局统一管理，所有费用由机关事务局统一支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于医疗保障事务、扶贫下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算3万元的8%。公务接待费支出决算比2019减少1.15万元，减少82.73%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公“经费支出，严格执行公务接待手续和要求。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于市医疗保障局及市医疗保障事务中心等上级部门检执行公务、开展业务活动开支的用餐费）国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：市医疗保障局来我局医保基金保专项检查1次，市医疗保障事务中心来我局经办机构专项检查一次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出111.05万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，我局机关运行经费支出30.88万元，比2019年减少1.36万元，下降4.22%。主要原因是我局加强了财政资金管理。
2020年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，我局有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制的准确性，部门整体绩效目标编制完整合理。我单位2020年对有限的资金进行精打细算，合理安排，使得全年各项工作运转正常，履行各项职能职责总体情况较好。我单位在今后的工作中尽量做到合理安排工作进度，加快预算执行力度，使财政资金核算和管理做到有条不紊，在预算时加强项目工作经费的细化，提高资金使用效益，切实提高本单位预算支出进度的绩效。本部门没有自行组织项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“财政代缴建档立卡贫困人口基本医疗保险”、财政对城乡居民医疗保险基金的补助、“公务员医疗补助”、“离休干部医疗费用”、“尘肺病人补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1)财政代缴建档立卡贫困人口基本医疗保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1259.03万元，执行数为1259.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，使全县建档立卡贫困户100%参加城乡基本医疗保险，确保我县建档立卡贫困户能够按规定及时享受医疗保障待遇，充分发挥社会保障“兜底”功能。
（2财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数753.71万元，执行数为753.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极推进全民参保计划确保了2020年度全县城乡居民参保率稳定在98%以上。有效缓减了城乡医保基金支付压力。
（3）公务员医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为200万元，完成预算的50%。通过项目实施，提高了全县公务员事业人员医疗保障水平，切实减轻了全县公务人员、事业人员经济负担。
（4）离休干部医疗费用项目完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。通过项目实施使全县离休干部享受到党对老干部晚年生活的关心，享受到医疗照顾，切实减轻老干部的医疗负担，提高老干部晚年生活质量。
（5）尘肺病人医疗补助项目完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目设施保证全县尘肺病人全部纳入医疗补助范围，并将医疗补助及时落实到人。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县医疗保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（05）：指机关事业单位养老支出：（99）其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）卫生健康（11）行政事业单位医疗（01）指行政单位医疗单位缴费；医疗救助（13）城乡医疗救助（01），指城乡医疗救助；
11.农林水（213）扶贫（05）社会发展（06）：指建档立卡贫困户参加城乡医保财政代缴资金。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
马边彝族自治县医疗保障局
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）部门（单位）概况
马边彝族自治县医疗保障局（简称县医保局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。包括下属公益一类事业单位马边彝族自治县医疗保障事务中心（简称县医保中心）。
1.机构组成。县医保局内设机构共3个，分别是：办公室、待遇保障股、基金监管股。县医保中心内设机构共5个，分别是：审核股、异地联网结算股、信息服务股、基金征缴股、财务股。
2.人员概况。县医保局机关行政编制6名，其中：局长1名、副局长2名、股级职数3名。县医保中心事业编制13名。其中：中心主任1名（副科级），副主任1名（股级），中层职数5名（股级。）截至2020年12月31日，实有人数18人。
（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）
①财务管理办法；②预算管理制度；③收入管理制度；④支出管理制度；⑤采购管理制度；⑥资产管理制度；⑦合同管理制度；⑧建设项目管理制度。细则内容均在《内控手册》。
（三）部门（单位）预算资金
（1）收入支出预算安排情况。
2020年我局决算收入4137.51万元，比2019年1329.39万元增2808.12万元 ，增211.23%；2020年决算支出4346.07万元，比2019年1335.94万元，增3010.13万元增225.32%，增幅较大的原因为城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金及城乡医疗救助资金纳入了2020年我局部门决算。
（2）收入支出预算执行情况。
2020年决算收入数4137.51万元比年初预算收入1063.49万元增3074.02万元，增289.05%；2020年决策支出数4346.07万元，比年初预算数1063.49万元增3282.58万元，增308.66%。增幅较大的原因为城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金及建档立卡贫困户参保财政补助资金，城乡医疗救助资金纳入了2020年我局部门决算，没有纳入我局2020年部门预算。
二、部门（单位）绩效目标
（一）部门（单位）战略目标
县医疗保障局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市医疗保障局的精心指导和关心支持下，紧紧围绕全县中心工作，深入贯彻落实省、市医疗保障工作会议精神，坚定把推动全县医保事业高质量发展作为重大政治责任和历史使命，在提升医疗保障水平、深化医保基金监管等领域精准发力，纵深推进，着力开展医疗保障扶贫工作，巩固脱贫攻坚成效。
（二）部门（单位）中长期规划
①着力推进基本医疗保险参保工作。加强组织领导，强化政策宣传和业务指导，全力抓好基本医疗保险参保和阶段性减征职工基本医疗保险费工作，稳妥做好重复参保退费和参保数据清理，协助解决参保困难问题等。
②严格落实政策，确保待遇支付到位。加强特殊疾病门诊办理，切实做好基本医疗保险、生育保险、医疗救助审核工作，按时足额支付参保患者医疗保障待遇。
③全力推进药品集中采购工作。严格按照药品采购的规章制度进行有制度的、有程序的、有对比的采购，需要进行比价或招投标程序的，一定不能马虎，严格按照程序执行，不徇私、不舞弊、不隐瞒，把药品集中采购工作做踏实。
④强化医疗保障基金监管。与全县53家定点医药机构签订《乐山市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》，严格履行协议规定，抓实抓好医保服务与管理。认真开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传月活动，线上线下同步宣传欺诈骗保宣传标语和动漫,营造良好氛围，进一步提高了参保人员和定点医药机构的法律法规意识。对定点医药机构采取日常医疗监管、网上动态监管和突击检查相结合的形式进行基金监督管理，及时发现问题，并予以纠正，切实保护参保人员利益。
（三）部门（单位）职能、职责
县医保局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作集中统一领导。县医保中心负责贯彻落实党中央、市委、县委关于医疗保障服务工作的集中统一领导。
宗旨和业务范围是：
（1）贯彻执行党和国家医疗保险、生育保险法律、法规、规章和政策。
（2）负责医疗保险、生育保险待遇支付核算，基金预、决算工作。
（3）负责对定点医疗机构和定点药店实施协议管理，对参保人员在定点医疗机构和定点药店发生的费用进行审核结算；负责申请异地安置人员的备案工作及异地联网结算工作。
（4）负责医疗保险、生育保险、大病保险基金征缴工作。
（5）负责公务员医疗补助、医疗救助基金的管理工作。
（6）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的任务。
（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目
1.持续做好医疗保障各项政策宣传、基本医疗保险参保、待遇支付、药品集中采购等工作。一是多形式多渠道广泛宣传医疗保障政策，提高社会各界对医保政策的知晓度。二是认真做好医疗保险、生育保险、医疗救助票据收集和审核工作，按规定报销参保人员待遇，做到应报尽报，确保按时支付报销费用。三是着力推进居民基本医疗保险参保工作，做到应保尽保。四是按照省市统一部署，继续开展定点医疗机构集中采购工作，着力推进集采工作在我县落地见效。
2.持续开展异地就医联网结算工作。对符合异地就医联网结算患者及时备案，扩大异地就医联网结算受益人群，减少异地就医人员往返路程和减轻经济负担。
3.持续加强基金监管。在加强“两定”机构管理的同时，继续加大现场稽核检查力度，联合县级相关部门开展“打击医疗机构内外勾结欺诈骗保”专项行动，严格查处骗取、套取医疗保障基金行为，确保基金安全运行。
（五）部门（单位）整体支出绩效目标
数量指标：①代缴建档立卡贫困人口参保缴费人数（43741人）
②城乡医保参保人数（≥17万人）
③全县尘肺病人人数（≤4人）
质量指标：①使全县建档立卡贫困人口参保率（100%）
②提高全县城乡医保参保率（≥95%）
③保证城乡医保县级配套资金（100%）
时效指标：城乡医疗、职工医疗、等待遇是否按时足额发放（是）
成本指标：是否符合各类支出成本要求（符合）
经济效益指标：是否显著提高全县医保参保人数(显著）
社会效益指标：
①是否有效保证医保缴费工作正常开展，惠及所有参保群众（是）
②是否显著提升困难人群的生活水平（显著）
③是否显著提升人民群众的幸福指数（显著）
生态效益指标：是否显著提高全县人民群众对医保的认识（显著）
满意度指标：建设群众满意的社保服务体系群众满意度（≥90%）
三、评价思路
（一）评价思路及关注点
在马边彝族自治县委县政府各项制度体制下，在现有医疗保障规章制度下，结合实际医疗保障环境，积极学习借鉴先进医疗保障管理经验，大力提升医疗补助效率，明显提高医疗补助普及率。评价思路如下：
在组织保障上，成立整体支出评价小组，组建以“局机关主要领导为组长，单位各机构各股室人员为成员”的评价小组，为整体支出评价提供了组织保障。
在智力保障上，严格执行工作纪律，整体支出评价小组成员各司其职，积极开展各项支出对接工作和项目支出实地考察工作；整体支出评价过程中原则上不得另派人员参加，实现同一目标评价延续性，为整体支出的快速推进提供了智力保障。
在要素保障上，创新工作思路，建立整体支出评价小组QQ工作群、微信群，撰写整体支出评价工作通报等；开展专题整体支出的绩效评价，及时组织对整体支出中项目支出和基本支出的论证和评价，为县级重大项目绩效评价保驾护航，为县委、县政府建言献策，为整体支出绩效目标的可行性提供了要素保障。
（二）评价方法
我单位采用KPI考核的绩效评价方法，我单位成立有以单位主要领导为组长，各机构各股室人员为组员的“整体支出绩效评价小组”；整体支出评价小组采用事前、事中、事后三个阶段对我单位整体支出做绩效评价，评价过程中原则上人员不得变动，且评价成员与项目经办人员不应重叠。
（三）评价过程
整体支出绩效评价小组在对资金使用效率和目标完成情况的评价过程中，分为以下几个阶段：
①准备阶段：成立整体支出绩效评价小组，制定整体支出评价计划。
②指标体系设计和评价方案：设立整体支出绩效评价指标，建立指标评分体系或依据财政提供评分体系用于评分。
③评价工作执行阶段：依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作，加强相关职能部门与被评价方的信息沟通。
④评价报告撰写阶段：根据收集信息和评价调查过程中记录的资料等，认真实事求是撰写评价报告。撰写完成按时报送财政或上级部门。
四、指标体系
（一）评价指标的构建思路及分值分布
评价指标体系分为部门管理和绩效结果应用；
部门管理分为：预算管理、内控管理、完成结果；
绩效结果应用分为：信息公开、自评质量、整改反馈；
总分100分，组成部分为：预算目标制定（10分）、预算目标完成（10分）、预算编制准确（10分）、预算支出规范（10分）、预算动态调整（10分）、制度建设（5分）、制度执行（5分）、预算完成（10分）、违规记录（10分）、目标公开（4分）、自评公开（4分）、自评准确（4分）、结果整改（4分）、应用反馈（4分）。
（二）评价等级
得分94.5，良好，在预算编制准确度上还需加强。
五、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
评价小组站在客观公正的角度，对我单位2020年整体支出做出了较为准确细致的评价：2020年我单位及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全局基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以进一步完善。综上评价情况，总体得分良好，综合得分94.5分。
（三）绩效分析
目前我单位绩效评价体系逐渐完善，已成立绩效评价小组，各项绩效指标也在逐渐设计完善，我单位也在不断探索更优化更科学的绩效评价方法来进行更有效的自评。
下一步在我单位进行绩效评价的相关政策法规学习，各股室各机构共同学习绩效的评价方法和利用价值，特别是负责各项目股室要特别强调“花钱必问效，有效多安排，低效多压减，无效必问责”。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）存在的问题
①绩效评价在指标体系上设计较为简单，还可进一步细化；
②绩效评价指标在设定上存在偏离现象；
③绩效评价的方法还可优化，在对不同事物进行评价时方法的选取也尤为重要；
④绩效评价主观人为因素依然很大；
（二）建议和改进举措
①绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则；
②要构建合理的绩效评价体系；
③绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；
④对于绩效评价的结果要充分发挥其作用；
⑤要加强对绩效评价实施主体的培训；
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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