2020年度

马边彝族自治县总工会

决算(含下属工人文化宫）

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 18

第四部分附件 20

附件1 20

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

5、协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

7、承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县总工会在自治县委、县政府的领导下，在市总工会的关心指导下，团结引导全体会员，紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，勤奋工作，完成或超额完成了全年目标任务。

一是按照县委统一部署，县总工会领导班子团结有力，执行力强，各项制度健全，管理运行规范高效。坚持集中学习制度、领导班子集体决策和民主生活会制度。进一步加强对党员、干部的理论武装和党性教育，党群、干部关系融洽。抓好领导班子成员业务素能培训，提高现有干部队伍知识结构和履职能力，大力加强年轻后备干部管理培养。

二是用好中央财政、省财政等各项专项帮扶资金，帮助困难职工解决实际问题。

三是发挥好工会的职能，圆满的完成了职工篮球赛、乒乓球赛等一系列的职工活动，丰富了职工的业余生活，锻炼了职工的身体。

四是围绕推动中心工作、抓实基础工作、解决突出问题，加大党建探索创新力度。认真贯彻落实好新修订的党员发展细则，切实做好党员发展计划和教育培训计划，及时更新完善党员信息库，扎实开展党员评议，县总工会全体党员均按时足额缴纳了党费。按时高质量报送党建信息和网评文章。规范党建工作档案，全面完成党刊征订任务。

二、机构设置

县总工会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。 

纳入县总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县总工会

2. 县工人文化宫

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计270.49万元。与2019年相比，收、支总计增加30.77万元，增长12.84%，主要变动原因是在2020年项目支出增加，主要是困难职工帮扶资金增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计221.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计218.35万元，其中：基本支出94.76万元，占43.00%；项目支出123.59万元，占56.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计270.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增长30.77万元，增加12.83%；主要变动原因是在2020年项目支出增加，主要是困难职工帮扶资金增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.62万元，增加24.25%。主要变动原因是在2020年项目支出增加，主要是困难职工帮扶资金增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出196.24万元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出8.97万元，占4.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.97万元，占1.00%；住房保障（类）支出10.18万元，占5.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为218.35万元，完成预算123.93%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）:行政运行（项）2020年决算数为71.00万元，完成预算85.64%；一般行政管理事务（项）2020年决算数为60.52元，完成预算96.83%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年决算数为7.90万元，完成预算91.35%；其他社会保障和就业支出（项）2020年决算数为1.07万元，完成预算214%；

     3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）2020年决算数为2.33万元，完成预算89.27%；事业单位医疗（项）2020年决算数为0.64万元，完成预算96.96%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）2020年决算数为10.18万元，完成预算90.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出94.76万元，

其中：人员经费76.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、接待费、劳务费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算59.81%，决算数小于预算数的主要原因是2019年底购买的新车，所以维护费较低，主要开销是油费以及保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占88.00%；公务接待费支出决算0.40万元，占12.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.83万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比增加2.83万元，主要原因是2019年底买公务车，2020年正式运行。

3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100 %。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，接待市总工会来马边总工会脱贫攻坚工作0.40万元。公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是市总工会对口帮扶马边县高卓营乡，2020年是马边脱贫摘帽的一年，市总工会来马边做扶贫工作次数与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边县总工会机关运行经费支出18.67万元，比2019年增加4.03万元，增长27.47%,主要原因是在2020年总工会人员编制配齐，增加了人员的开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边县总工会共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，马边县总工会在年初预算编制阶段，组织对全县工会工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

马边县总工会按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看马边县总工会2020年整体支出绩效完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映“全县工会工作经费”“县文化宫工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全县工会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.00万元，执行数为49.03万元，完成预算的96.14%。通过项目实施，保障县总工会工作经费，确保了工会机关的正常运作，高质量的完成了项目方案的预期目标，促进了工运十二的发展更好的为职工群众服务。发现的主要问题：活动以及技能赛的满意度没有达到100%。下一步改进措施：丰富活动的内容提高满意度。

（2）县文化宫工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.50万元，执行数为12.10万元，完成预算的105.22%。通过项目实施，保障了工人文化宫的日常开支，提高了文化宫职工活动室使用效率，丰富了职工群众的业余生活，更好的完成了总工会交办的工作，为基层工会开展文体活动提供指导服务，发现的主要问题：文化宫的日常维护开销较大。下一步改进措施：将加强对文化宫大楼的日常监督，管理好资产。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：行政运行指行政单位基本支出；一般行政管理事务指为单独设置项级科目的项目支出；2012950指事业单位的基本支出；其他群众团体事务支出指其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县总工会下属二级单位1个，其中下属事业单位1个（工人文化宫）

（二）机构职能。1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。4、指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。5、协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。7、承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

(三）人员概况：现有行政编制6人，事业编制3人，2020 年底实有工作人员16人（其中行政人员5人、事业人员3人、临时聘用人员8人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县总工会收入决算总额221.48万元，其中：财政拨款收入221.48万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年共支出218.35万元，其中：一般公共服务支出196.24万元，社会保障和就业支出8.97万元，医疗卫生与计划支出2.97万元，住房保障支出10.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算的编制上，我会严格按照县级部门预决算编制的要求，遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《工会法》、《工会预算管理办法》等相关政策的规定，各项收支均纳入预算管理，预算数据编制准确合理，无随意调整预算数据的情况。

（二）执行管理情况。

1.部门预算执行进度情况： 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2.中期评估：总工会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用

3.节能降耗：认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关

4.“三公”经费预算执行情况：县总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，务接待费支出决算为0.40万元，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2020年是马边县脱贫摘帽的一年，市总工会对口帮扶马边县高卓营乡，所以市总工会来马边做扶贫工作的次数较多。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务管理：2020年总工会没有政府性债务

2.非税收入执收；2020年总工会没有非税收入。

3.政府采购实施计划：政府采购实施计划编制，实施计划与政府采购预算的一致性；政府采购实施计划的执行，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性。
    4.资产管理：资产管理信息系统建设情况，单位资产纳入全国总工会资产信息系统管理，按照系统管理要求，落实专人负责资产报送报表，确保报表数据的真实性、准确性、全面性；单位资产清查开展情况，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况。
    5.内控制度管理：内部控制度健全完整，制定了财务管理工作制度、财务开支审批制度、财产物资管理制度、财产清查制度，做到责任到人，执行到位。
　　6.信息公开：预决算公开，按要求批复后二十日内向社会公开本部门预决算；绩效信息公开，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
　　7.绩效评价及依法接受财政监督：按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1.部门职责履行结果：2020年县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2.重点项目绩效评价结果：根据重点项目绩效评价指标体系确定的内容，总工会2020度重点项目绩效评价良好。

3.服务对象满意度：2020年工会依法履行工会职责针对建档贫困农民工展开了技能培训活动，促进建档贫困农民工就业创业；开展“金秋助学”等一系列的活动资助我县贫困大学生，发放助学金；开展职工篮球比赛、乒乓球比赛等，丰富了职工的文体活动；通过开展的这一系列的活动，服务对象对总工会的评价良好，满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据县财政局下发的部门支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2020年度财政资金支出绩效良好，

（二）存在问题：一是部份基层工会干部业务素质有待进一步提高，对政策的了解和把握不够准确。二是帮扶资金的宣传力度不够，群众对帮扶资金的使用范围和对象等政策的知晓度不高。

（三）改进建议：一是加大培训力度，进一步提高基层工会干部的业务能力。二是强化宣传工作，多措并举，进一步规范对基层工会资金使用和管理工作的指导。三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表