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公开时间：2021年10月25 日

第一部分 部门概况 4

一、 基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 30

附件1 30

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强对妇女的思想政治引领，运用妇女群众喜闻乐见的方式，进一步增强政治认同、思想认同和情感认同；着力深化妇联改革，全面提升各级妇联组织自身建设水平，健全纵横到边的基层组织体系；着力多做化解矛盾、凝聚人心的工作，切实维护妇女儿童权益、落实帮扶职责；着力推进“两纲”工作，突出重点、科学统筹确保终期目标任务如期达标；着力构建联系广泛、服务妇女的工作体系，切实发挥“儿童之家”“妇女微家”等阵地最大作用，更好的把妇女群众团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，引领广大妇女在新时代建设中展现巾帼力量。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，马边妇联紧紧围绕县委政府中心工作，切实履行引领、联系、服务职责，推动妇女儿童工作平稳有序发展。取得的主要事业成效如下：

1.持续开展健康扶贫。一是继续实施“为建档立卡适龄贫困妇女购买妇女安康保险”民生实事。市县财政投入资金34.64万元，为11695名建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险。二是做好两癌救助项目。今年有3名贫困妇女成功申报到全国妇联、省妇联两癌救助项目，每人给予补助1万元。三是关注青少年心理健康。争取到市妇联“幸福家庭课堂-心理健康”系列讲座2期，马边桐华学校、马边中学校230余名学生聆听了讲座。

2.树新风助脱贫行动。继续会同团县委做好“树新风助脱贫”巾帼行动计划，全力推进文明习惯进家庭、科学家教进家庭、优良家风进家庭活动。争取到市妇联“幸福家庭课堂——和谐婚姻（家和密码）”讲座1期，以优良家风、文明乡风助力全县脱贫攻坚。

3.扎实开展结对帮扶。继续落实好帮扶工作要求，对照“两不愁三保障”标准查漏补缺。始终保持高度的责任感与使命感，做好后续各级各类检查准备工作。此工作在县脱办《马边彝族自治县脱贫攻坚领导小组办公室关于4月份脱贫攻坚督导通报》上“给予……县妇联……通报表扬，加年终目标分2分”。

4.关爱保护留守儿童。会同县教育局、新华村驻村工作队、村两委，在新华村儿童之家筹办了由全国妇联、中国儿童少年基金会资助的桐华系列夏令营——新华村夏令营，共有30名留守儿童参加。

5.结对帮扶情暧人心。争取到广东省佛山市顺德区容桂街道友心仁妇幼志愿服务社向马边高卓营小学全体师生捐赠冬季羽绒服——“爱心校服”1200件，慰问贫困户5户，折合价值约40万元。会同峨眉山市妇联、峨眉山市牵手志愿者协会为1名马边贫困学生捐赠助学金4000元。在“六一”儿童节期间为29名马边贫困孤儿送去衣服、裤子、鞋子等慰问品，价值13000余元。做好海外华人一对一帮扶，继续资助9名学生，每人1000元。

二、机构设置

四川省乐山市马边彝族自治县妇联无附属机构。年末实有人数5人，其中：行政人员5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297.42万元、支出总计157.42万元。与2019年相比，收入总计增加131.32万元，增长79.06%，支出总计减少59.59万元，减少27.46%。主要变动原因是2020年帮扶儿童数量增加，年末儿童之家建设项目经费140.00万元未支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计297.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.42万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计157.42万元，其中：基本支出70.75万元，占44.94%；项目支出86.67万元，占55.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计297.42万元、支出总计157.42万元。与2019年相比，收入总计增加131.32万元，增长79.06%，支出总计减少59.59万元，减少27.46%。主要变动原因是2020年帮扶儿童数量增加，年末儿童之家建设项目经费140.00万元未支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出157.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.59万元，减少27.46%。主要变动原因是2020年帮扶儿童数量增加，年末儿童之家建设项目经费140.00万元未支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出157.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)140.54万元，占89.28%；社会保障和就业支出（208）6.62万元，占4.21%；卫生健康支出（210）3.19万元，占2.03%；住房保障支出(221)7.07万元，占4.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为157.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为55.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为85.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为5.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99)  其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.86万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):支出决算为1.00万元，完成预算100%

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为2.19万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金（01）：支出决算为7.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.75万元，其中：

人员经费60.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占83.62%；公务接待费支出决算0.19万元，占16.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,完成预算100%。较2019年增加0.08万元，增加9.43%。主要原因是：帮扶儿童数量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元。，完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2019年增加0.08万元，增加9.43%。主要原因是：帮扶儿童数量增加。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增加94.00%。主要原因是：我单位帮扶儿童数量增加，新增公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，妇联机关运行经费支出10.67万元，比2019年减少2.38万元，下降18.27%。

（二）政府采购支出情况

2020年，妇联政府采购支出总额24.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，妇联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及县委县政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

   1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“妇联运转经费”，“儿童之家建设经费”，“妇女安康保险专项经费”，“残保金”，“2020年贫困妇女“两癌”救助专项资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）妇联运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.08万元，执行数为20.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障妇联正常运行工作。

（2）儿童之家建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年儿童之家建设工作。

（3）妇女安康保险专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.54万元，执行数为17.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访局运转工作。

（4）残保金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成社会保障和就业残保金工作。

（5）2020年贫困妇女“两癌”救助专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年贫困妇女“两癌”救助工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市马边彝族自治县妇联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.年初结转和结余：指反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指反映事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  5.年末结转和结余：指反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水体污染防治等方面的支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

  14.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

  16.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

17.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

  18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排的其他支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市马边彝族自治县妇联2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

乐山市马边彝族自治县妇联属于一级预算单位，参照公务员法管理办法进行管理，无下属二级预算单位。

(二)机构职能。

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强对妇女的思想政治引领，运用妇女群众喜闻乐见的方式，进一步增强政治认同、思想认同和情感认同；着力深化妇联改革，全面提升各级妇联组织自身建设水平，健全纵横到边的基层组织体系；着力多做化解矛盾、凝聚人心的工作，切实维护妇女儿童权益、落实帮扶职责；着力推进“两纲”工作，突出重点、科学统筹确保终期目标任务如期达标；着力构建联系广泛、服务妇女的工作体系，切实发挥“儿童之家”“妇女微家”等阵地最大作用，更好的把妇女群众团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，引领广大妇女在新时代建设中展现巾帼力量。

(三)人员概况。

年末实有人数5人，其中：行政人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2020年财政总收入297.42万元，其中财政拨款收入297.42万元，占比100.00%。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2020年总支出157.42万元，其中商品和服务支出97.34万元，占比61.83%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。

2.本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。

3.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报。

（二）执行管理情况

1.本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

2.严格按照“中央八项规定”等政策文件的规定开展日常工作。三公经费支出公务接待增多比上年增加0.09万元，增加94.00%。主要原因是：我单位帮扶儿童数量增加，新增公务接待。

（三）综合管理情况

1.严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

2.建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《马边彝族自治县办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山市马边彝族自治县行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

3.本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

4.本单位严格执行预决算公开制度。

5.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

6.本单位全面接受财政监督检查，在2020年的各项检查中无违规违纪现象。

（四）整体绩效

本单位抓实儿童之家建设工作。结合乡镇行政区划调整实际，及时对2020年民生实事儿童之家的建设任务进行调整、补充、完善，已顺利完成17个儿童之家新建及2个儿童之家提档升级工作，相关制度、标识及物资均已全部安装、配送到位。全县113个村（社区）已全部建立儿童之家。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位履行职责职能,严格按预算法及马边彝族自治县管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

（二）存在问题。

1.本单位在本年度预算执行中存在的问题有：预算执行工作缺乏刚性、部门之间的沟通不充分、对预算执行的重视程度不够高，存在原因主要是管理制度不完善、责任制度得不到落实、监督机制不够全面。

2.在绩效管理中存在：思想认识不到位，观念陈旧落后；没有建立科学完善的考核体系，考核标准不规范；监督机制不健全，流于形式化等问题

（三）改进建议。

提高单位工作人员对预算执行的重视程度；加强预算执行工作的刚性约束；加强对预算执行的监督力度。

1.加强绩效管理意识，转变观念；建立健全考核标准和体系；建立健全监督机制，确保绩效管理的公开公正。

2.加强绩效管理意识，转变观念；建立健全考核标准和体系；建立健全监督机制，确保绩效管理的公开公正。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表