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公开时间：2021年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动全县红十字会工作的开展。

2.开展全县救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作;调查了解灾情，依法开展募捐活动;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7.发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作。

8.完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

本年度我单位完成救护员培训102人，应急救护知识普及培训1023人，组织参与志愿宣传活动1场，全年接收各类捐款47.97万元均已用于我县新冠疫情防控和救灾扶困工作，接收并发放各类救灾物资价值47万元左右，协助4人申请到小天使基金和天使阳光基金。

二、机构设置

马边彝族自治县红十字会为一级独立预算事业单位，无下属二级单位。无需要纳入马边彝族自治县红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计63.29万元。因机构改革成立新单位无上年预算对比。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计63.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15.32万元，占24.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.97万元，占75.8%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计58.36万元，其中：基本支出3.99万元，占6.8%；项目支出54.37万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计15.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长100%。主要变动原因是县红十字会是2019年9月新成立单位，2020年是第一年财政独立预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13.6万元，占本年支出合计的21.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.6万元，增长100%。主要变动原因是县红十字会是2019年9月新成立单位，2020年是第一年财政独立预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.6万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为2.83万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.61万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）: 支出决算为1.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3.99万元，其中：

人员经费3.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

日常公用经费0.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.29万元，增长100%。主要原因是2019年未开始做财政预算。其中：国内公务接待支出0.29万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费  你。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：磷都酒店住宿0.09万元，荣丁杨大饭店吃饭0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县红十字会机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，县红十字会政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机等办公设备。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出主要保障了县红十字会单位等机构的正常运转，比如职工基本工资、津贴补贴等的正常发放，利用调剂后的办公费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出费用等日常公用经费保障了今年的培训业务工作（应急救护普及培训、救护员培训）顺利进行和必需办公设备和办公家具的采购，以及2019年至今部分挂账的结算。

总体来说年初预算最大限度做到了钱尽其用，充分合理分配资金，做到了资金利用和产生正向效果的最大化。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是社会捐赠收入等。 

3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）指：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县红十字会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县红十字会(简称县红十字会)是马边彝族自治县群团工作机构，为公益一类事业单位。下设一个办公室。

机构职能。

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动全县红十字会工作的开展。

2、开展全县救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作;调查了解灾情，依法开展募捐活动;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作。

8、完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

（三）人员概况。

县红十字现有编制5名，在职在岗2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入15.32万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出13.6万元。均为社会保障和就业支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照《预算法》相关规定，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费，科学合理编制预算，规范编制部门整体支出预算明细表，并及时填报绩效目标表等。

决算编审工作严格按照编制文件和时间的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。

严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，资金使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行。各项资金管理严格执行财政资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进。

（二）结果应用情况。

通过马边彝族自治县门户网站及时公开我单位预决算编制情况，部门整体绩效，增强了工作透明度。我单位高度重视并积极开展绩效评价工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，预算执行情况总体良好，资金利用率高。

存在问题。

因我单位2020年是第一年进行独立财政预算与决算。年初单位只有一个领导，十月份开始才增加一名工作人员，造成资金在年底集中支付，资金支付进度缓慢。

改进建议。

2021年预决算时一定汲取2020年经验教训，认真组织，提前谋划，均衡资金各月支付频率和力度，做到不压账。严格执行财经工作要求和纪律，把预决算工作完成的更好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表