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公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县党组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.鲜明用人导向，抓好新时期干部队伍建设。加强领导班子、干部队伍分析研判和跟踪问效，全面开展班子运行情况和干部履职情况调研考核，开展全覆盖谈心谈话，收集掌握115名工作表现突出的干部。落实新时期好干部要求，坚持把乡镇行政区划调整改革等工作与干部队伍中长期建设有机结合，综合考虑班子结构、干部培养、专业化方向等，加大干部交流力度，调整干部281人次，其中提拔70人次、交流176人次、免职35人次。贯彻落实干部待遇激励保障制度，稳步实施公务员职务与职级并行工作，推荐考察11名拟晋升调研员职级干部，晋升三、四级高级警长14人次，晋升三、四级法官、检察官助理7人次，晋升一、二级主任科员150人次及三、四级主任科员164人次，充分调动干部干事创业积极性。

2.坚持从严从实，完善干部队伍监督管理。严肃选人用人风气监督，聚焦乡镇行政区划调整改革工作，落实“12380”举报电话24小时专人值守，畅通选人用人监督举报渠道，确保干部选拔任用风清气正。加强干部日常监督，组织开展“领导干部违规兼职”“违规借用借调”等专项整治，全面完成全县机关事单位干部兼职的清理规范工作，清退县级部门违规借用乡镇干部9人。从严加强选人用人监督，结合省委巡视反馈问题整改“回头看”，完成全县1076名公务员和2930名事业人员干部人事档案回头看工作，对2019年以来282份干部提拔考察档案进行全面清理自查，干部选拔任用基础进一步夯实。

3.强化素能提升，全面加强干部教育培训。紧紧围绕全县经济社会发展需要，结合疫情防控工作稳妥有序推进干部教育培训，通过网络培训、“借地育才”、“引进帮带”和专题培训等方式全覆盖、多层次组织开展干部理论学习和培养锻炼，强化公务员队伍能力素质建设。组织开展党政干部线上培训8期、实现1200余名公务员和参公人员全覆盖培训，先后组织开展领导干部读书班、“治蜀兴川执政骨干递进培养”“乡镇规划培训”“财务人员综合能力提升培训”“民族团结进步专题培训班”等集中学习培训，选派72名干部到浙江、江苏等东部发达地区交流学习，全方位提升干部“七种能力”。

4.注重管理创新，多措并举抓实公务员工作。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴需要，用好民族地区政策支持，统筹抓好2020年度公务员、选调生招录工作，公开招录选调生10名、乡镇公务员10名。制发《机关事业单位公开考调工作人员管理办法》，组织部分县级部门遴选公务员（参公人员）28名，不断加强干部交流力度。探索建立《机关事业单位干部平时考核实施办法》，切实加强干部考核管理，积极推进干部平时考核工作落地落实。

5.聚焦问题短板，做细做实“人才引进”工作。深入实施“嘉州英才工程”和“人才振兴工程”，制发《面向县外机关事业单位工作人员常态化引智引才公告》，与29名考生签订定向培养协议，不断拓展人才引进渠道。加强急需紧缺专业“高层次”人才引进力度，紧抓中纪委和省市对口帮扶、东西部扶贫协作、人才援彝等契机，先后从华西医院、港中投、绍兴市越城区等单位引进各类紧缺专业人才200余名。依托省属人才专项编制，公开发布《2020年人才引进目录》，落实规划、农业等11类急需紧缺专业高层次人才招引需求，今年引进全日制硕士研究生8名，着力改善民族贫困地区人才“引不进、留不住”的问题。

6.深化学习教育，扎实推进作风提振行动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领抓好作风转变，组织25名县级领导干部和69名乡镇、部门主要负责人现场进行知识测试，督导15个乡镇、54个县级部门围绕作风提振主题，通过党委（党组）会、支部主题党日、干部职工会等多种形式，开展作风建设专题学习81次，举办“业务大讲堂”93场，召开典型案例研讨会22次，梳理国土空间规划编制、乐西高速征地拆迁等集中攻坚项目19个，推动全县党员干部进一步强化纪律规矩意识和综合能力素质，为加快推进重点工作、项目提供强有力的作风保障。

7.立足作用发挥，着力提升基层党建水平。聚焦疫情防控，成立防控卡口临时党支部4个、党员突击队170支，抽调159名干部参加大数据核实、集中隔离点服务等工作，动员党员捐款68.67万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强有力的组织保障。深入开展村党组织评先定级活动，整顿提升软弱涣散村党组织7个，采取自主发展、合作联办等模式发展壮大村级集体经济，突出抓好4个中省财政扶持村集体经济发展项目建设及成效评估，不断提升基层组织力。全面派驻乡镇、村（社区）党建工作指导员，分层分类组织基层党组织书记、党务干部等共计272人开展示范培训，推行农村党员、干部分片联系服务群众制度，回引优秀农民工87人，结合村级建制调整改革选优配强合并村过渡机构班子成员57人，妥善分流安置28名离任村干部。

8.强化组织领导，深入开展城乡基层治理。成立城乡基层治理委员会及办公室，建立健全工作规则及协调机制，细化21项工作任务，指导15个乡镇全覆盖成立基层治理领导机构，构建起县乡协调联动、运转高效的基层治理领导体系。创新易地搬迁集中安置点治理模式，通过单设小区党支部和工作委员会、增设治理专干和治理组长、推行居住地登记管理制度等途径，推动党组织领导下的安置点治理体系不断完善。全覆盖建立《村级便民服务事项清单》，分类梳理64项服务事项办理流程，持续落实便民代办制度，切实解决群众“办事难”的问题。打造基层治理示范乡镇、村（社区）和小区15个，提炼总结基层治理先进经验，形成党员干部带头、群众积极参与、共建共治共享的治理格局。

9.凝聚帮扶合力，全面巩固提升脱贫成效。持续落实33名县级领导包片包干、90个企事业单位（部门）联村帮扶、315名驻村干部驻村帮扶、767名科股级干部联系村民小组以及2708名机关干部结对帮户，构建起上下联动、全员参与的五级帮扶体系。同时，统筹干部力量参与至村级工作中，确保脱贫摘帽后，帮扶干部不撤、帮扶责任不减。定期召开县乡村三级工作例会，搭建互动式交流和业务培训平台，全覆盖培训第一书记及驻村工作队队员。持续落实关心爱护脱贫攻坚一线干部相关措施，单列村（社区）脱贫绩效考核奖励资金56.5万元，累计慰问下派驻村干部73.74万元，表彰表扬脱贫攻坚一线干部117人、提拔重用76人。

10.服务中心大局，做好老干部和党史地志工作。持续优化调整离退休党组织，规范设立离退休党总支1个党支部23个，返还离退休党组织上缴党费38209.34元，发放离退休党组织书记、委员工作补贴102250元；组织离退休干部集中学习3次，严格落实老干部慰问制度，组织55人参加健康体检，不断提升老干部服务水平。全面开展执政纪要等组稿资料的征集和整理，按时完成《中共马边彝族自治县委执政纪要（2019）》和《马边年鉴（2020）》的出版发行工作。

二、机构设置

县委组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党史地志研究所

2.党员教育中心

3.老干部服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总计为754.08万元，较上年度减少66.27万元，下降8.08%；支出决算总计为715.94万元，较上年度减少95.98万元，下降11.82%。主要是节省开支、缩减预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计698.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计715.94万元，其中：基本支出301.88万元，占42.17%；项目支出414.06万元，占57.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总计为754.08万元，较上年度减少66.27万元，下降8.08%；支出决算总计为715.94万元，较上年度减少95.98万元，下降11.82%。主要是节省开支、缩减预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少82.58万元，下降10.34%。主要变动原因是节省开支、缩减预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出645.66万元，占90.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.27万元，占3.67%；卫生健康支出9.4万元，占1.31%；住房保障支出34.16万元，占4.77%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为715.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为225.53万元，完成预算90.39%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为414.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算94.25%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出预算为34.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.86万元，其中：

人员经费251.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费50.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成预算14.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占65.66%；公务接待费支出决算1.36万元，占34.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算9.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少49.1万元，下降94.97%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于脱贫攻坚下村、到市上汇报工作和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算4.81%。公务接待费支出决算比2019年减少4.48万元，下降76.71%。要变动原因是节省开支、缩减预算。

其中：

国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，80人次，共计支出1.36万元，具体内容包括：党建工作、东西扶贫协作工作、干部考察以及上级部门调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委组织部机关运行经费支出50.03万元，比2019年减少12.8万元，下降20.37%。主要原因是严格控制经费开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，县委组织部政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2，主要是用于脱贫攻坚下村、到市上汇报工作和日常工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部履行法定职责，基本完成了县委、县政府交办的工作任务和本部门的各项工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“先进村表彰经费”“离退休党支部书记、委员工作补贴”“干部档案数字化建设软件经费”“慰问任正县级10年（女性8年）及以上退休干部经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）先进村表彰经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化基层组织建设战斗堡垒，促进发挥示范带头作用，为推动县经济社会又好又快健康发展做出新的更大贡献。

（2）离退休党支部书记、委员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强离退休党支部书记、委员归属感，让离退休党支部书记、委员感受到了党和政府的关心关爱。

（3）干部档案数字化建设软件经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县干部档案数字化建设，使档案安全化。

（4）慰问任正县级10年（女性8年）及以上退休干部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强任正县级10年（女性8年）及以上退休干部归属感，让任正县级10年（女性8年）及以上退休干部感受到了党和政府的关心关爱。

（5）离退休干部、下派干部及大学生村官等慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强离退休干部、下派干部及大学生村官等干部归属感，让离退休干部、下派干部及大学生村官等感受到了党和政府的关心关爱。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共马边彝族自治县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委组织部行政单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。其中行政单位组织部内设9个股室，参公管理事业单位党史地志和文献研究所内设3个股室、党员教育中心内设2个股室，下属事业单位为股级。

1. 机构职能。

   负责全县党组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

   （三）人员概况。

   2020年12月，有总编制36名，其中：其中行政编制18名，事业编制17名，工勤编制1名。实有在职人员总数26名，其中：其中行政14名，事业11名，工勤人员1名，另有提前退休公务员1人。临聘驾驶员2人，乐山老干部活动中心临聘人员2人，马边老干部活动中心临聘人员3人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年县委组织部本年收入合计754.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.45万元，占92.62%；年初结转结余收入55.63万元，占7.38%。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2020年组织部支出合计754.08万元，其中：一般公共服务支出645.66万元，占90.18%；社会保障和就业支出26.72万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育支出9.4万元，占1.31%；住房保障支出34.16万元，占4.77%；年末结转结余38.14万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   县委组织部严格按照县2020年度预算编制方案科学合理编制本部门预算，严格控制“三公”经费预算，科学编制项目支出和部门预算项目绩效目标，按时完成了预算编制报送工作。在预算执行中，严格按照有关规定和要求，合理、科学对资金进行的序安排，资金进度严格按照进度划拨，年底预算执行率达100%，基本实现了预算目标。财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、账务清楚、数字准确、如实反映情况。发生的各项费用由经办人填写费用报销单，经主要领导审签方能报销支付。进一步完善机关内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度等，加强财务管理，严格财务监督。

   从总体上来看，2020年度为组织部所有项目立项依据充分，目标设定基本合理，预算编制基本准确，支出控制到位，执行控制和预算目标完成较好，全年无违规和不良记录。全年绩效目标完成率达100%，自评等级为优。

   （二）结果应用情况。

   县委组织部按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时向社会公开，积极按照绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。在下一步绩效管理工作中，将充分发挥绩效监控作用，逐步建立和完善起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”机制。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论

   按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评结果良好。

   （二）存在问题

   2020年度个别项目支出进度安排不均衡，主要集中在下半年支出。

   （三）改进建议

   由各负责股室制定项目推进计划表、支付计划，分管领导负责统筹安排，办公室负责督促指导，做到项目支付循序推进,加快项目报账进度，及时归集代扣资金到单位账户。

    

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、2020年重大政策和重点项目执行结果表