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公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点工作任务介绍：一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动脱贫奔康。

二、机构设置

县委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2548.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加227.31元，增长9.8%。主要变动原因是人员增加，电视台升级改造，策马扬边平台运行维护等项目支出等，相应增加了全年收入总额。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1522.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.05万元，占73.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.52万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.88万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1424.67万元，其中：基本支出461万元，占32.36%；项目支出963.67万元，占67.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2548.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加227.31元，增长9.8%。主要变动原因是人员增加，电视台升级改造，策马扬边平台运行维护等项目支出等，相应增加了全年收入总额。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1377.45万元，占本年支出合计的73.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加556.93万元，增长67.87%。主要变动原因是新项目资金的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1377.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出992.48万元，占67.14%；文化旅游与传媒（类）支出281.09万元，占20.41%；社会保障和就业（类）支出41.74万元，占3.03%；卫生健康支出14.63万元，占1.06%；其他水学科支出0.25万元，占0.001%；住房保障支出47.25万元，占3.43%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1377.45，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为214.07万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为635.1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为143.31万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为111.56万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为36.27万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为122.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为38.89万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算为47.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出461万元，其中：

人员经费349.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费94.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元，占39.2%；公务接待费支出决算9.66万元，占60.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.89万元，下降52.5%。主要原因是合并下乡用车次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.23万元。主要用于日常工作及扶贫工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.68万元，增长38.13%。主要原因是只能机构改革后，只能相应划转，职能工作增多，对口公务接待增加。其中：

国内公务接待支出6.23万元，主要用于对接上级检查、工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出9.66万元，具体内容包括：新闻媒体记者接待，策马扬边学习考察接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委宣传部机关运行经费支出94.39万元，比2019年减少62.8万元，下降39.41%（或与2019年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对住房保障住处、社会保障及就业等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体能完成年初编制的预算绩效考核目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照年初编制任务来进行控制，能较好完成考核目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“对外宣传工作经费””乐山日报战略合作经费”“农村电影放映”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）对外宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进了我县宣传文化的普及和群众认知水平

（2）乐山日报战略合作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善各项宣传工作，把和乐山新闻网的战略合作作为一次先进典范，将各项宣传内容做到有效有范围的宣传

（3）农村电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.78万元，执行数为2.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极做好农村公益电影放映的工作，为农村带来较好观影学习体验，建成良好的公共文化服务体系。

（4）融媒体中心办公楼物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障融媒体中心工作顺利进行，大楼正常运转，物业管理井井有条

（5）《四川日报》宣传战略合作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.44万元，执行数为43.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保创建省级园林县城，创建园林式单位、居住小区各项宣传工作顺利进行。

表格见附件1

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

（二）机构职能：县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

2020年重点工作任务介绍：一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动脱贫奔康。

（三）人员概况：2020年末共有财政供养人数32人，其中行政人员9人，事业人员22人,遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1522.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.05万元，占73.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.52万元，占0.03%；其他收入0.88万元，占0.06%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1424.67万元，其中：基本支出461万元，占32.36%；项目支出963.67万元，占67.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照公共财政管理的基本要求，按照严格政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了2020年基本支出和专项支出的预算，特别是三公经费，按照财政局相关文件要求，加强了对因公出国、公务接待、车辆购置及运行费管理，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。决算编制口径严格按要求;2020年度部门决算报表编制说明;和决算工作会议精神及讲解口径执行，决算数据与会计信息平台电子数据完全一致，做到了帐表相符。2020年部门决算全部通过审核。
（二）结果应用情况。

　按规定完成整体绩效公开工作，自评达到年初预定目标任务，完善反馈整改意见。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。
　　（二）存在问题。预算执行进度待加快。中央、省市资金中政府采购项目较多，因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，少部分项目年终有资金结余。
　　（三）改进建议。完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表