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公开时间：2021年10 月21 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

马边彝族自治县人民代表大会常务委员会是马边彝族自治县人民代表大会的常设机构，对马边彝族自治县人民代表大会负责并报告工作。常委会依法、集体行使宪法和法律赋予的立法权、监督权、人事任免权和重大事项决定权四项职权。闭会期间，自治县人大专门委员会受本级人民代表大会常委会领导，协助自治县人民代表大会及其常务委员会依法行使职权。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，县人大常委会党组在县委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，省委、市委、县委决策部署。围绕县委“转型发展年”工作主题，按照“生态立县、旅游兴县、产业强县”发展定位，坚持围绕中心、服务大局，依法履职尽责，充分发挥党组在县人大常委会中的领导核心作用，保证了县委重大决策部署和重要指示精神的贯彻落实，为推进社会主义民主法制建设、促进全县经济社会发展、巩固提升脱贫攻坚成果、有效防控新冠肺炎疫情等作出了积极贡献。

1. 加强政治建设，确保正确政治方向

   加强理论学习,坚定政治方向。县人大常委会召开党组会19次，主任会13次，常委会9次，党组理论学习中心组开展学习活动12次，专题理论学习6次。

   恪守政治规矩，全面落实县委要求。常委会党组及时向县委报送《关于做好乡镇行政区划调整改革人大选举工作有关事项的请示》、《关于2020年-2021年立法工作计划的请示》等书面请示报告13起。常委会班子成员严格执行《领导干部报告个人有关事项的规定》，如实向市委、县委报告个人事项。

   坚持从严治党，切实转变机关作风。全年召开党组民主生活会1次，总支部党员大会1次，支部组织生活会 1次，支部党员会10 次，退休支部党员会1次，党组成员以普通党员身份参加支部活动 8次，与党员谈心谈话101人次，党纪处理2人。

   二、依法履职行权，认真履行法定职责

   体现人民意志，审议决定重大事项。适时作出了关于同意盘活2020年财政存量资金的决定、关于加强检察机关公益诉讼工作决定、关于批准马边彝族自治县2019年县级财决算的决议、关于马边彝族自治县乡镇行政区划调整改革涉及乡镇人大选举等工作有关事项等22个决定决议事项。

   围绕发展大局、依法履行监督职责。听取和审议了县人民政府关于2019年生态环境保护工作、社区矫正工作、学前教育工作、新冠肺炎防控和经济社会发展工作、农村人居环境综合治理工作、国有资产管理工作、安全生产工作、食品安全工作和2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，发出审议意见书10份，有力地支持和督促国家机关依法行使职权。

   围绕民主法制建设、积极开展立法工作。共组织完成了《马边彝族自治县立法条例（草案》《马边彝族自治县施行<婚姻法>的补充规定修正案的决定（草案）》《马边彝族自治县人居环境综合治理条例》的调研论证、文本草案起草和上报省市人大征询意见等工作。同时启动了《马边彝族自治县绿色矿山建设管理条例》《马边彝族自治县民族团结进步促进条例》两个单行条例的立法等前期工作。

   规范任免程序，依法行使任免之权。任命国家机关工作人员39人，免职24人。决定县监察委员会代理主任1人,接受乐山市第七届人大代表辞职2人，补选乐山市第七届人大代表5人,接受县人大常委会委员辞职5人,接受县监察委员会主任辞职1人；接受县政府副县长辞职1人。坚持任前法律知识考试制度，组织宪法宣誓6批39人次。 

   三、强化责任担当，服务中心工作大局

   持之以恒，巩固脱贫攻坚成果。人大机关定点帮扶建设镇光辉村、湾儿沟村，选派1名干部担任驻村工作队员，选派31名干部结对帮扶121户建卡贫困户254户非贫困户，选派13名干部开展联组帮扶工作。县人大机关被表彰为全县脱贫攻坚先进单位。

   主动作为，积极参加疫情防控。发出了在全县开展“疫情防控--人大代表在行动”活动倡议。配合开展野生动物保护“两法”“两决定”执法检查。听取和审议自治县政府统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展情况的专项工作报告，作出的审议意见。

   勇于担当，全力推进创建工作。常委会党组把“双创”工作作为人大为民服务重要内容，县人大常委会班子成员和机关干部职工全力推进“双创”工作。常委会班子成员包片，定期到责任片区实地检查，督导创建工作44人次，解决问题28个。

   四、尊重主体地位，保障代表履职行权

   积极创造条件，保障代表依法履职。强化学习培训，为代表订阅《人民权力报》《民主法制建设》等刊物。采取专题培训会、会前学法等形式，组织县乡人大代表和乡镇人大工作人员参加了省市县级相关法律法规的学习培训196人次，提高了代表的履职水平。完善“人大代表之家”阵地建设，实现全县15个乡镇全覆盖，指导22个“代表之家”开展日常工作。

   丰富活动载体，拓展代表履职渠道。持续开展“脱贫攻坚--人大代表再行动”活动，全县各级人大代表联系贫困群众3240户，帮助解决困难和问题2750个，协调落实帮扶资金1300余万元；大力开展“疫情防控--人大代表在行动”活动，全县各级人大代表1080人及时响应，随时随地都有人大代表行动的身影。今年6月和12月组织市、县人大代表，先后视察调研了荣丁镇后池村幼儿园、县城区幼儿园学前教育机构等。通过实地视察调研、听取汇报、座谈交流等方式，代表们提出问题16个、建议意见8份。

   坚持人民至上，认真办理代表建议。高度重视代表所提议案、建议、批评和意见的办理工作，在九届人大五次会议期间，代表共提出建议、批评和意见15件，办结率、反馈率和满意率均为100%，切实解决了一些群众普遍关心的热点难点问题。

   强化工作指导，指导乡镇人大工作。认真组织和精心指导乡镇行政区划调整改革人大选举工作，召开常委会议对乡镇行政区划改革和乡镇人大代表选举工作进行安排部署，作出有关决定事项6个。

   五、加强自身建设，努力提升人大形象

   加强队伍建设，不断提高履职能力。加强人大干部政治理论、政策法规、业务知识学习，着力提升理论修养和业务水平。规范县人大常委会办事机构设置，新增设置3个，更名设置4个，保留设置2个，共9个（1室8委）常委会机构，新成立人大机关服务中心。

   加强制度建设，全面规范机关运行。坚持用制度管人管事管权，严约束促规范。建立和完善了机关学习、管理、考核等11项工作制度，修编《人大机关制度汇编》，推进我县人代会、常委会、人大常委会机关工作的制度建设，促进制度建设与业务工作相互融合，使内控工作呈现规范化和程序化的新常态。

加强机关建设，改善提升工作形象。改造机关办公、生活区域，打造干净有序的环境。加强电子信息系统建设，安装会议电子表决系统，进一步精简会议时间，提高会议效率。积极推进人大机关文化建设，设立人大工作宣传公示栏，激发、调动干部职工履行职责的积极性和主动性，营造积极向上的氛围。

二、机构设置

马边彝族自治县人大常委会机关下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入马边彝族自治县人大常委会机关2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 0

2. 0

3. 0

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计765.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加58.61万元，增长8.29%。主要变动原因是项目工作中立法工作和监督工作加大了力度增加了经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计763.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计764.78万元，其中：基本支出611.47万元，占80%；项目支出153.31万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计765.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.61万元，增长8.29%。主要变动原因是项目工作中立法工作和监督工作加大了力度增加了经费支出。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出764.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加58.61万元，增长8.29%。主要变动原因是项目工作中立法工作和监督工作加大了力度增加了经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出764.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出618万元，占80.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.27万元，占7.88%；卫生健康支出21.09万元，占2.76%；住房保障支出65.41万元，占8.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为763.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）支出决算为618.69万元，完成预算100%。其中：行政运行（项）: 支出决算为464.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）: 支出决算为124.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；人大会议（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；代表工作（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）支出决算为60.27万元，完成预算100%。其中：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为53.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出611.46万元，其中：

人员经费499.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费112.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成预算79.37%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车和接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.79万元，占59.28%；公务接待费支出决算3.29万元，占40.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.79万元,完成预算88.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.48万元，下降9.11%。主要原因是县外出差有一定的减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.79万元。主要用于参加省、市会议、议题调研、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.29万元，完成预算69.55%。公务接待费支出决算比2019年增加2.77万元，增长532.69%。主要原因是上级领导来调研工作和其他区县人大来马边考察学习接待增加（说明：因决算编报错误，本年实际接待支出1.83万元）。其中：

国内公务接待支出3.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出3.29万元，具体内容包括：接待海南省人大考察、乐山市人大调研工作环保工作会议、峨边人大调研工等共计接待金额1.83万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，人大机关运行经费支出112.2万元，比2019年增加1.61万元，增长1.45%。主要原因是人员增加，增加办公消耗。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，人大机关政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要机关采购台式电脑用于文秘工作。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人大机关共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于基层调研等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、人大会议、代表工作、社会保障就业项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出总额764.78万元,其中基本支出611.47万元,项目支出153.31万元。完成部门整体支出绩效目标,自评91分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务” 、“人大会议”、“代表工作”、“社会保障和就业支出”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.42万元，执行数为124.42万元，适时作出了关于同意盘活2020年财政存量资金的决定、关于批准马边彝族自治县2019年县级财决算的决议、关于批准2020年度统筹整合财政涉农资金使用调整预算议案的决议等工作有关事项等22个决定决议事项。完成了《马边彝族自治县立法条例（草案》《马边彝族自治县施行<婚姻法>的补充规定修正案的决定（草案）》《马边彝族自治县施行<继承法>的补充规定废止案的决定（草案）》《马边彝族自治县人居环境综合治理条例》的调研论证、文本草案起草和上报省市人大征询意见等工作。

（2）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障九届人大五次会议召开，代表共提出建议、批评和意见15件，常委会进行归纳、整理、分类后及时转交政府办理。

（3）代表工作支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.12万元，执行数为4.12元，完成预算的100%。开展“脱贫攻坚--人大代表再行动” ，联系贫困群众3240户、疫情防控--人大代表在行动”，活动各级人大代表参与宣传活动847次，监督疫情防控449次，带头防控862次，捐赠现金及各种物资折合人民币近20万元。6月和12月组织市、县人大代表先后视察调研了荣丁镇后池村幼儿园、乐西高速（建设镇互通）公路建设点等，代表们提出问题16个、建议意见8份；制定了《人大代表宣讲两会精神暂行办法》和《人大代表会前接待选民制度》，组织成立全县各级人大代表宣讲队16个，开展全国、省市县“两会”精神宣讲活动394场次。

（4）社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。社会保障和就业支出安排残保金项目全年预算数4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。通过残疾人保障缴费和就业人员项目实施，保障残疾人事业发展，提供就业服务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门没有对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县人大常委会办公室

整体支出绩效报告

单位概况

（一）机构组成。马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位1个（无下属单位）。设“九委一室”、“五个专委”即人大办公室、人事代表外事任务工委、财工委、农工委、教工委、法工委、民宗工委、城环工委、监司工委，法制委、财经委、农村委、社建委、城环委。

（二）机构职能。马边彝族自治县人大常委会办公室负责协调做好自治县人代会、常委会、主任会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责代表、常委会委员视察、调研、座谈等活动的服务以及工委工作协调；负责收集代表建议意见，做好建议的催办、督办和协办工作；负责人大代表活动的宣传报道，办理群众来信来访工作；

（三）人员概况。

马边彝族自治县人大机关现实有行政人员37人（供给关系不在人大机关9人）。其中：县级领导5人、实职正科级10人、实职副科级11人，五个专委实职正科5人，机关工勤人员5名，临聘人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年马边彝族自治县人大常委会办公室预算拨款收入763.46万元。其中：基本支出预算拨款收入611.46万元，项目支出预算拨款收入152万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年马边彝族自治县人大常委会办公室财政拨款支出764.78万元。其中：基本支出611.47万元，项目支出153.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

马边彝族自治县人大常委会办公室按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。

（二）执行管理情况。

马边彝族自治县人大常委会办公室按照《预算法》严格预算执行管理,按进度拨付预算资金。执行中期评估,适时调整预算。严格执行 “三公经费”预算。

（三）综合管理情况。

马边彝族自治县人大常委会办公室政府采购编制采购预算,采购实施与政府采购预算是一致的;资产管理上有专人管理资产信息系统,定期开展资产清查工作及时上报资产报表;制定部门内部控制的相关制度;在财政批复后二十日内向社会公开本部门预算、决算情况;绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。

（四）整体绩效。

    1.2020年人大立法工作预算8万元。全年共组织起草自治法规案4件，听取和审议专项工作报告15个，开展专题调研18项，依法作出决议决定22个，依法任免国家机关工作人员63人次，配合省市对8部法律法规实施情况开展执法检查。被省人大表彰为2019-2020年度“宣传人民代表制度”工作先进单位，县人大机关创建市级最佳文明单位顺利通过检查验收，圆满完成各项目标任务,为推进社会主义民主法制建设、巩固提升脱贫攻坚成果、统筹推进疫情防控和经济社会发展做出了积极贡献。

2. 2020年人大监督预算20万元。全年听取、审议了自治县人民政府关于2019年生态环境保护工作、国有资产管理工作情况的报告，关于新冠肺炎防控和经济社会发展工作、社区矫正工作、学前教育工作、农村人居环境综合治理工作、安全生产工作、食品安全工作和2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告等专项工作报告，发出审议意见书10份，有力地支持和督促国家机关依法行使职权。

3. 2020年代表工作预算4.12万元。进一步完善“人大代表之家”阵地建设，实现全县15个乡镇全覆盖，指导22个“代表之家”开展日常工作，为各级人大代表在闭会期间开展活动，发挥主体作用，搭建了坚实、便捷的履职平台；制定了《人大代表视察和专题调研暂行办法》;视察调研了荣丁镇后池村幼儿园、县城区幼儿园等学前教育机构，乡镇场镇污水处理、农村垃圾收转站、民主工业园区、磷矿企业、高石头水源地等, 代表们提出问题16个、建议意见8份;制定了《人大代表宣讲两会精神暂行办法》和《人大代表会前接待选民制度》，组织成立全县各级人大代表宣讲队16个，开展全国、省市县“两会”精神宣讲活动394场次，组织开展代表接访活动，帮助代表了解掌握社情民意，更好建言献策，全县各级人大代表接访群众1610人次，听取民意，关注民生，收集社情民意217条，协调化解诉求问题479件; 持续开展“脱贫攻坚--人大代表再行动”活动，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用，全县各级人大代表联系贫困群众3240户，帮助解决困难和问题2750个，协调落实帮扶资金1300余万元；高度重视代表所提议案、建议、批评和意见的办理工作，在九届人大五次会议期间，代表共提出建议、批评和意见15件，督促建议意见办结落实，办结率、反馈率和满意率均为100%，切实解决了一些群众普遍关心的热点难点问题。

4.2020年九届人大五次会议预算20.4万元。按时组织县人大代表出席会议，听取和审议“一府两院一委”工作报告，作出相应决议决定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体支出绩效评价自评91分。

（一）存在问题。1.编制预算工作是在上年底进行，项目绩效和经费预算编制同步进行，所以在编制项目绩效是很难度确定来年需要开展实施的项目；2.县人大办公室部门整体支出绩效评价工作中具体经济考核指标难确定，开展绩效评价可操控难撑握。

（二）改进建议。对党政机关绩效评价项目应进一步明确化，明确绩效考核指标范围、内容。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表