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公开时间：2021年10 月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会议、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作.

（二）2020年重点工作完成情况。

全年重点开展了“一府两院”工作报告全体会议协商；对九届五次全会以来49件委员提案进行了审查和办理；开展4项重点课题调研、4项专题视察，并通过主席会议协商；开展1项专题视察，通过常委会议专题协商；遴选九届五次全会3件重点提案进行专题督办，对九届四次全会3件重点提案办理情况开展“回头看”，创新开展文史工作，留住政协记忆。完成“我为扶贫攻坚做件事”“资料专辑”“图片集”“专题片”的编纂印制工作,为推动全县经济社会发展贡献了政协智慧和力量。

二、机构设置

政协属一级预算单位，属行政单位1个。无下属二级预算单位。共有一室七委，政协办下设二个股室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计661.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加45.65万元，增长7.42%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加,新增支付职工1 人死亡抚恤费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计649.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计660.76万元，其中：基本支出565.18万元，占85.53%；项目支出95.58万元，占14.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计661.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.65万元，增长7.42%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加,新增支付职工1 人死亡抚恤费用和2019年财政下达我办”我为扶贫攻坚做件事”专题片制作经费,因脱贫攻坚工作还未结束,该项目结转2020年使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出660.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.19万元，增长7.34%。主要变动原因是新增支付职工1 人死亡抚恤费用以及新调人员办公运行费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出660.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出500万元，占75.67%；社会保障和就业（类）支出87.62万元，占13.26%；卫生健康支出17.16万元，占2.60%；住房保障支出55.98万元，占8.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为660.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）: 支出决算为500万元，完成预算100%。其中，行政运行(项)决算数为402.96万元，完成预算100％；一般行政管理事务(项)决算数为85.21万元，完成预算100％;政协会议(项)决算数为6.62万元，完成预算100％；事业运行(项)决算数5.21万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为87.62万元，完成预算100%。其中行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.76万元，完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为35.78万元,完成预算100%。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为6.08万元,完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.16万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出565.18万元，其中：

人员经费463.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费101.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算33.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据马府办[2020]15号文件精神车辆下半年起由机关事务管理中心统一管理,小车运行维护费用同时划转机关事务管理中心,故小车运行维护费用减少;公务接待中严格控制接待规模标准,减少接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占77.99%；公务接待费支出决算1.75万元，占22.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,完成预算44.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.35万元，下降50.61%。主要原因是根据马府办[2020]15号文件精神下半年起车辆运行维护费用划转机关事务管理中心统一管理使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于开展视察调研、对口协商、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.017万元，下降0.94%。主要原因是认真执行中央八项规定,严格控制接待规模标准。其中：

国内公务接待支出1.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，63人次，共计支出1.75万元，具体内容包括：接待省政协报、市政协、威远、青神、夹江、洪雅、峨眉政协等开展脱贫攻坚对口帮扶、茶叶产业、农村人居环境整治情况调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政协机关运行经费支出101.32万元，比2019年增加3.48万元，增长3.56%。主要原因是脱贫攻坚下乡调研帮扶差旅费和其他交通费增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，政协政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关采购联想台式电脑一台、空调五台。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出总额660.76万元,其中基本支出565.18万元,项目支出95.58万元。完成部门整体支出绩效目标,自评95分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “政协会议” “社会保障和就业支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.21万元，执行数为85.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政协委员视察、主席会、常委会议专题协商、政协专委对口协商、服务;“我为扶贫攻坚做件事”专题制作;巩固提升脱贫攻坚等工作。发现的主要问题：有的项目预算编制不合理,单位项目支出不均衡,协商民主项目实施有待完善，政协调研视察成果转化运用力度还不够。下一步改进措施：进一步完整合理编制部门预算和项目绩效,及时分配项目计划资金,加快支付进度。全面启动“有事来协商”平台建设和协商、议政、监督质量成果评价体系建设，促进协商议政扎实开展、民主监督有力推进、团结联谊不断拓展。

（2）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届五次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案49件，建议意见52件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强会议经费管理。

（3）社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。社会保障和就业支出安排残保金项目全年预算数3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。通过残疾人保障缴费项目实施，保障残疾人事业发展。发现的主要问题：年底集中支付。下一步改进措施：合理编制预算,早日拨付缴费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门没有对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）02（项）：指政协事务。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指行政事业单位养老支出。08(项)指抚恤。99（项)指其他社会保障和就业支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

7.住房保障（类)221（款）02（项）：指住房改革支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协马边彝族自治县委员会共有一室七委，分别是：提案和社会法制委员会、经济科技委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教育卫生体育委员会、文化旅游和文史资料委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。办公室下设秘书股和行政股。

（二）机构职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

（三)人员概况。政协马边彝族自治县委员会办公室有在职职工30人,其中县处级13人、科级14人、科员1人、机关工勤2人;退休人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

政协马边彝族自治县委员会办公室财政拨款收入661.22万元。

1. 部门财政资金支出情况。                    

   政协马边彝族自治县委员会办公室财政拨款支出660.76万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

制定部门绩效目标,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,严格预算执行管理,按进度拨付预算资金。执行中期评估,适时调整预算。全年预算完成99.93%。预算执行无违规记录。

（二）结果应用情况。

部门对整体支出绩效进行自评,发现单位项目支出不均衡，年底集中支付比例高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价自评95分。

(二)存在问题。单位项目支出不均衡，其中年末突击支付马府办函[2019]109号，“我为扶贫攻坚做件事”专题片制作经费10万元；乐市财政行〔2020〕17号，2020年市政协委员调研履职活动经费1.5万元；残保金3.75万元和马府常定[2020]132号，县领导对口联系乡镇脱贫攻坚专项经费14.25万元，分别占全年该类支付总额的100%、100%、100%和86.63%。

（三）改进建议。进一步完整合理编制部门预算和整体绩效,及时分配项目计划资金,加快支付进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表