医教科第一时间制定了《马边彝族自治县人民医院新型冠状病毒感染的肺炎监测报告流程图》、《马边彝族自治县人民医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间就诊流程图（第二版）》，对发热门诊进行24小时排班管理，组织发热门诊医生培训共计162人次，创新制作了发热门诊“六字工作方针”，让每一位发热门诊医师知道自己应该做什么、怎么做，截止12月22日，发热门诊共处置患者3542人次，门诊留观7人，认真组织专家组会诊，确认1例疑似病例（转乐山后排除）。制定了疫情相关的《门诊患者及家属告知书》、《住院患者及家属告知书》《马边彝族自治县人民医院关于疫情期间就诊通告》，已上墙公示，并上传马边微政务；制定了《马边彝族自治县人民医院居家隔离告知书》在发热门诊处使用；制定了《发热门诊处置流程图（第二版）》、制定了《马边彝族自治县人民医院发热血液透析患者接诊流程图》、制定了《新型冠状病毒肺炎影像检查流程图》；制定了《马边彝族自治县人民医院住院患者疫情期间特别告知书》，在患者入院在患者入院时做特别提醒。2月10日设置了患者出口通道及医务人员进出口通道，制作了《患者及医务人员进出口通道流程图（第三版）》，并安排专人值守。2月20日医教科将原有《马边彝族自治县人民医院门诊患者疫情期间特别告知书》改为《马边彝族自治县人民医院新冠肺炎流行病学史问诊表》，对告知书进行改动。并按时做好发热患者系统上报工作。加强门诊就医管理：1月31日，口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科5个专业(急诊除外)及健康体检科,根据市上要求及时停诊；随着疫情形势的变化，根据省市要求，2月24日以后，除口腔科、耳鼻喉科外已经逐步恢复正常接诊；针对慢病患者,可一次性开具90天用量的门诊用药。加强住院人员管理：严格管控住院病人探视和陪护管理，住院期间严格控制探视人员, 原则上禁止探视，患者陪护人员不超过1人且相对固定。

医教科会同院感科及时对全院医务人员就国家卫生健康委每版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》、《防控方案》等新冠肺炎防治知识进行多种形式培训，并采取使用问卷星、笔试考试、到科室抽问等形式进行考核，做到人人过关。

目前我科承担的报送新冠疫情相关内容有：1.乐山市疾病预防控制中心：每天上报核酸采集、检测的数据；2.四川省应对新冠肺炎卫生应急调度管理平台（县医院、中医院）：防疫物资采集日报、核酸能力统计表日报、医疗资源日报信息、人力资源日报、人力资源月报、发热门诊日报；3、国家卫生健康委临床检验中心：核酸检测工作量日报。

（二）提高医疗质量，保障医疗安全。

1.严格贯彻医疗法律法规制度及操作规程，确保医疗安全。强化医疗的十八项核心制度执行，不断完善并持续改善各项医疗核心制度的落实，将三级医师查房制度、值班交接班制度、危急值报告制度、死亡病例讨论制度、临床用血审核制度等制度做为2020年全年重点来抓。

2.每周不定期医教科夜查房、运行病历检查、处方点评、死亡/疑难病例全院讨论、每月科室病历质控会等主题活动，极大地提高了全院医务人员的医疗安全意识，逐步形成医疗质量人人有责的氛围，落实医疗安全（不良）事件上报制度。提高对病历归档要求，2020年增加对出院归档病历检查，凡发现“单否”病历或“严重缺陷病历”将给予处罚。组织开展全院性死亡病例讨论15次、疑难病例讨论2次、教学案例讨论2次，并通过邀请对口支援专家参加死亡病例讨论和疑难病例讨论，提高本院医生的临床思维能力。

3. 进一步强化安全意识，不断提高各临床科室医疗质量管理和诊疗服务水平，通过对输血病历检查、危急值处置记录检查，以问题为追踪，进一步梳理存在的问题，并进一步整改，通过总结经验教训，努力提升各科服务能力和诊疗水平。

4.全年进行了二次临床、医技科室满意度互评工作；召开了四次次临床、医技科室工作推进协调会。旨在进一步加强临床、医技科室互相协作，做好医技科室服务好临床诊疗工作，促进医院健康快速发展。

5.为进一步促进学科发展，努力建设一支高素质管理人才队伍，2020年6月30日，我院举行了起一期临床医疗组长竞聘会。竞聘会由副院长于洋主持，院长蒋耀文，副院长罗晓东、李蕾，院长助理拉一批尔及部分对口支援专家组成评委团。此次医疗组长竞聘以“公开、公正、公平、择优”为原则，现场竞聘共计11个临床科室28名医生参加，结合现场评分、人员资质情况审核，由医疗质量与安全管理委员会讨论决定，现授予刘凡林等25名同志第一批临床科室亚专业组医疗组长权限。

6.2020年10月16日，乐山市卫生健康委员会在乐山市妇幼保健院召开全市二级以上公立医疗机构满意度测评和临床路径整改工作会，马边县人民医院2020年1-6月临床路径管理在全市23家二级公立医院中以43%的管理率排名全市第一名，得到了市卫健委领导的高度肯定，医教科科负责人在整改工作会上作工作经验交流发言。目前全院临床路径管理率达到四川省卫健委要求，2021年工作重点是路径管理中耗材占比、药品占比、合理用药、合理检查的管理。

7.因我院条件有限，在现有的条件下，库房能保持清洁、整齐、干燥，做到防火、防热、防潮、防光、防尘、防虫、防水。回收的病历能及时整理、装订、归档，保证每份病历的完整性。全年对11474份病历进行编码录入及库房归档管理（综合病房归档病历105+28份，内一科归档病历1961份，儿科（呼吸）归档病历664份，感染病房归档23份，内二科归档病历2534份，儿科（消化）归档病历359份，外科归档病历2515份，骨科归档病历1146份，妇产科归档病历2139份）。已归档的病历如需借阅，在离开病案室前均能按规章制度办理借阅手续，并督促当事人及时归还。对归还的病历进行核对，使病历归还率、完整性达100%。对来院复印病历的人员均能做到积极配合，按相关规章制度严格办理相关手续。

（三）各项业务稳步推进，服务能力显著提升。

体检科增设胃镜，肠镜，肺功能检查，碳十四检查，动态血压，动态心电图，阴道镜检查，为体检者提供更多的方便。本着为体检对象提供优质、热忱的体检服务的态度，“以病人为核心，以质量为中心”的工作理念，在各科室紧密配合，顺利迎接了体检高峰期，并圆满完成全年体检任务。全年收入175万，全年进行李驾驶证体检7200人，敬老院体检60人，结核菌试验2200人，公职招工体检86人，教师资格及临聘教师体检720人，公安拘留人员320人及公安、康复中心22人。各机关职工健康体检及入职体检3260人，食品从业人员体检2820人等，共16788人次。

全年完成急诊22600人次，抢救急危重病人1900人次，院前急救480人次；今年共完成麻醉手术3749例，其中非插管全麻占1886例，插管全麻（喉罩）1071例，椎管内麻醉762例；比2019年为3464例增加了285例；胃肠镜检查1725例、肠镜468例，开展内镜下治疗68例，取出异物37人次，C14筛查1887人次；CT检查/增强检查17560人次、DR检查26800人次。药占比（不含中草药）28.18%、耗占比23.79%，完成门诊人次161717人次，比去年174713人次增加-12996人次，增长-7.44%；住院人次11902人次，比去年13309人次增加-1407人次，增长-10.57%。

妇产科门诊就诊人次约10964人次，产前门诊孕产妇建档约336人次，门诊孕产妇艾梅乙筛查率达100%。收治住院患者约2025人次，其中住院孕产妇约1697人次，正常分娩约1291人次，剖宫产约406人次，剖宫产率约20%；宫外孕手术约27人次，子宫肌瘤手术约10人次，卵巢囊肿手术约12人次，中期妊娠引产约10人次，人工流产手术约320人次（无痛人流151 人次），输血病人76人次，成份输血100 %，未发生输血反应，抢救危重病人5例。2020年我科在上级医师（浙江绍兴市妇保院李国平主任）的指导下完成了约10例妇科腔镜手术（卵巢囊肿及宫外孕腔镜手术）。新生儿听力障碍筛查71人次（2020年4月至12月12日），新筛1727人次，新生儿疫苗接种率达100%，全年共向孕妇发叶酸发放122人次，248瓶，全年上报食源性异常信息病例126例。

全年完成会议、考试、节庆活动等医疗保障任务32个，安排医护人员68人次，其中有6个医疗保障出动了救护车；全年我院共派出医务人62人次赴我县苏坝镇、荞坝镇、民建镇、民主乡、烟峰镇、镇江庙乡等6个乡镇开展巡回医疗工作，义诊患者1260余人次，发放宣传资料627余份，参与乡镇卫生院教学查房6次。安排医护人员64人次，派出医务协助主管部门及医保局、残联处方点评、健康体检、上门评残400人次。

医教科全年共审核（开具）建档立卡贫困患者外转申请1024人份；办理第一类麻醉和精神药品使用登记卡122人份，根据“麻精药品采购网”文件规定，我院麻精药品处方上报率达到100%，无一漏报。审核网络直报死亡病例66例；通过钉钉软件上报救护车转诊279人次（截止2020年12月22日）:急诊科55人次、外科48人次、妇产科35人次、内二科71人次、内一科50人次、骨科20人次，转诊前三位病种为：1.脑血管病变；2.外伤类疾病（包括车祸伤）；3.产科类疾病（包括新生儿疾病）；通过钉钉软件上报医疗安全（不良）事件78次：急诊科9次、内一科20次、内二科14次、外科9次、骨科10次、妇产科6次、麻醉科4次、超声科1次、消供室2次、血透室1次、门诊部1次、放射科1次，医疗安全（不良）事件类型前三位：1.患者擅自离院；2.患者跌倒3.医患沟通。全年上报各类传染病417例，完成霍乱监测61例。艾滋病筛查61547例。接受市疾控中心传染病检查2次，县疾控中心传染病检查4次。开具新生儿出生医学证明1829份，换发6份，本年度库存45份，产生废证3张。2020年食源性疾病数据上报126例，完成工作任务。

2020年全年用血量红悬：922.5个单位，血浆：33150毫升，成分输血达到100%，输血前及输血后评估率100%，输血不良反应两起，均及时作出处理，2021年将新增项目抗筛检测，并做好室内质控。加大与其他卫生部门的协作，配合县疾控中心开展了结核病筛查，做好痰涂片的制备、检查、保存以及病人信息登记，共制备4536张结核涂片，结核培养176人次，参加两次市上组织的盲样考核均合格，涂片阳性率提高较大。积极完成医院下达的各项工作任务，圆满完成了征兵体检，中考、高考等体检工作；参与一次产妇抢救工作；为HIV患者体检842人次；HIV普通筛查51787人次。创造了较好的社会效益，树立了正面形象。为配合临床，满足临床诊断要求，检验科于今年新装机生化2000，化学发光6000，并开展相关项目。2021年为提高检验质量，将更换电解质等相对较陈旧设备，

在华西的帮扶及县委的支持下，县人民医院PCR实验室在今年9月正式投入使用，截止12月16日，已累计检测15548人次，为进一步巩固疫情防控成果助力。2020年共接收351293个标本，其中除体液标本外标本不合格率为1.5%。2021年要加强院内培训（各类标本采集注意事项），提高标本质量。

由国家医保局、国家卫健委、国家药监局等部门组织的“4+7”药品集中采购工作正在有条不紊的执行，目前我院已完成三批集采共33个药品品种，平均降幅达到52%，第四批省集采已完成报量，让老百姓用上廉价、安全的放心药。严格执行“阳光采购制度”做到100%按“两票制”采购药品，全年网上阳光采购积分1398.5分，平均116.5分，其中基本药物占比以51.9%，全年采购药品总金额为：21833328.26元，全年药品采购总金额占医院业务总支出15%。

（四）加强继续教育，提升业务水平。

1.参照华西医院模式，各临床科室每周举行1次晨读；将每周四下午定为全院业务学习时间，由下派带教老师和本院医务人员开展讲座，开展三基三严、新技术、医疗法律法规等方面的培训，提高医务人员业务能力；2020年年全院各科室已开展相关讲座105余场，教学查房、心肺复苏术及手术操作示教119余次，合计参加3768人次。

2.对考资质医生制定培训计划，要求 “集中夜间晚自习”、“实践技能操作辅导”、“实践技能操作、理论模拟考试”等方式督促年轻医师学习，并在人力、教学设备、后勤等方面给予大力支持。11月30日，2020年国家医师资格考试医学综合考试“一年两试”笔试成绩公布，我院再次取得优异成绩。我院共24人参加医师资格考试，实践技能考试通过20人，通过率83%；20人参加医学综合笔试，17人通过，通过率85%，其中参加集培训的16人，通过14人，通过率87.5%，远高于全国通过率（据近几年相关数据显示，国家医师资格考试医学综合考试通过率在 30%-40%之间，偏远民族地区考试通过率在 20%左右），对我们民族地区来说这样的成绩来之不易。

3. 2020年我院有251人参加了《人工智能与健康（下）》公需科目网络学习考试，251人成绩合格，合格率100%；有275名专业技术人员参加了华西远程继续教育，合格率98.49%；全年医院应参加继续教育304人，实际参加304人，达标291人，参加率100%，达标率95.72%。有42人次参加省市各类短期业务培训、学术会议。

4. 加强对2020年新招聘专业技术人员的管理、业务培训。2019 年 7 月 6 日-7 日，对新入职的8名医务人员在门诊五楼学术厅举行为期 2 天的新入职医务人员岗前培训会，就医院发展历程、医务人员医德医风、病历书写、医疗核心制度、人事财务政策、医保政策等方面进行了培训和解读，使新入职员工尽快熟悉医院环境、工作流程、制度职责和管理规定，进一步强化医疗服务能力与质量安全意识；新入职人员进入临床科室后，每月上交学习笔记；每季度会对新入职人员进行季度考试、季度考核。

5.2020年1名主治医师通过副主任医师考试、2名医师通过主治医师考试、2名通过检验师（士）考试、1名通过放射技师考试，杨淼等9人发表论文19篇。

6.全年我院共派出33人次到四川大学华西医院、自贡市第四人民医院、绍兴市人民医院、绍兴市妇幼保健院等三级医院进修、学习行政管理、重症医学、康复专业、麻醉科、神经内科、创伤骨科、心血管内科、泌尿外科、影像诊断、肾内科（血液透析）、妇产科、B超检查和诊断、消化内镜、医院感染管控等专业。

7.我院做为乐山市全科医生转岗培训临床实践基地，2020年已经完成2019年度8名全科转岗学员的临床科室轮转工作，2020年度的5名全科转岗学员已经从12月1日起在我院进行科室轮转。2020年全年培训乡村医生162人次。

8.2020年启动了医师电子证照申领，我科及时跟进相关工作，我院共78名临床医生顺利完成了电子证照申领。

（五）践行南丁格尔精神，扎实开展护理工作

通过各种形式培养护理人才，提高护理队伍的专业技术，增强工作胜任力。半年脱产进修3人，专科护士共12人，今年新增4名专科护士（助产专业、康复护理、神经外科护理、重症监护护理）。参加省市继续教育培训班32人次，组织院内业务学习11次，科室业务学习96次，全院技能培训3次，培训内容为导尿术、穿脱防护服、心肺复苏术，心肺复苏术为科室考核，上报成绩平均分为94.58。

2020年9月招聘护士12名，并对新入职护士集中培训一周。培训内容分为理论和技能两个部分，理论有院感相关知识、护士条例、护理核心制度、护理人员行为规范、护理文书书写规范、药物过敏试验法、护理不良事件管理、输血管理、常态化新冠肺炎疫情防控护理工作要点等内容，技能培训有静脉输液法、心肺复苏术、无菌技术和防护服的穿脱等。理论考试平均成绩91.19，技能考试平均成绩93分。

2020年共进行了护理质量检查76次，护理查房6次，护理会诊30次，下科室督查10余次。全年护理隐患事件1例，护理安全事件共54例。跌倒坠床10例，其中1例致患者发生骨折，发生率为0.083‰；管道事件13例，发生率为22.94‰；用药事件2例，发生率为0.026‰；输血事件2例，发生率为1.198％；手术事件1例，患者手术过程中，使用止血带造成患者右大腿发生淤青和小水泡。意外事件1例，患者发生烫伤。针刺伤共13例。3例为手术过程中传递器械发生针刺伤。1例为医生查看患者胰岛素笔，发生针刺伤。2例为护士处理针头时发生针刺伤。1例为实习生在拔针过程，刺伤周围同学。1例为在库房发放一次性采血针时被采血针刺伤。1例是为患者注射胰岛素，被注射后针头刺伤。1例为患者自行取下针头，实习同学取下输液器发生刺伤。1例为实习同学为患儿进行皮下注射，患儿家属未进行约束导致患儿乱动刺伤实习同学。2例为护士处理用物发生针刺伤。其他事件11例。1例为护士误将骨科敷料罐送到外科。1例为患者无家属陪伴，病情危重患者自行离院。1例为患者病历遗失。1例为患者精神异常无家属陪伴。1例为酒精中毒患者，与家人发生口角，自行拔取静脉留置针2次。1例为护士为患者动静脉自体内瘘穿刺失败造成患者血肿。1例为患者在感染病房被蜜蜂蜇伤。1例为患者外出吃饭在住院大厅昏倒。1例为患者私自外出，在院外被摩托车撞伤。1例为患者对留置针敷贴过敏。1例为患者股静脉透析导管感染。非难免压疮1例，发生率为0.82‰。压疮共33例。院外压疮22例，院内难免压疮11例；治愈10例，好转2例，无变化21例。2020年上半年护理工作满意度为90.92%，下半年护理工作满意度为88.93%；上半年护士满意度91.58%，下半年护士满意度96.27%。

2020年在院长为组长的带领下，继续认真开展了优质护理服务工作。各科室用多种形式开展优质护理，如制做了优质护理宣传栏，健康教育手册，入出院服务流程，信息栏，各种温馨提示，实施晨晚间护理，落实基础护理，为患者进行入出院教育，健康教育，出院指导等等。为落实乐山市护理学会（〔2020〕15号）文件精神，2020年11月18日护理部主任带领16名南丁格尔走进马边敬老院开展“携手助力远离压疮”活动，同时各科室组织工休座谈会进行压疮相关知识宣传，并制定相关宣传资料粘贴病房墙上。根据乐山市护理质量控制分中心“关于开展全市各级医疗机构导管护理质量和新冠肺炎防控工作现场调研指导的通知”安排，我院于2020年7月15日接受了乐山市护理质控中心专家杨小兵、袁萍、王桂英的现场督导检查。同时，2020年7月16—7月26日马边县护理质控小组对马边县10个乡镇卫生院和2家民营医院现场督导检查。

二、机构设置

马边彝族自治县人民医院（简称县医院），为马边彝族自治县卫生健康局下属财政补助差额事业单位，预算级次为一级预算单位，主要负责全县医疗诊疗服务工作。我院事业专业技术人员编制165名，实际在编人数158名，聘用人员176名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11711.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少2149.51万元，减少15.51%。主要变动原因是2020年新冠疫情影响，导致医院整体医疗收入减少，支出增加。

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计10725.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2240.52万元，占20.89%；政府性基金预算财政拨款收入208万元，占1.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8177.30万元，占76.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占0.93%。

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（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10538.34万元，其中：基本支出9573.94万元，占90.85%；项目支出964.40万元，占9.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图片3.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3086.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加198.7万元，增长6.88%。主要变动原因是2020年人员增加，工资、保险、住房公积金等支出相应增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1763.25万元，占本年支出合计的16.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少393.19万元，下降18.23%。主要变动原因是2020年员额制等相关费用未划拨到我单位。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1971.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出139.77万元，占7.09%；卫生健康支出1528.23万元，占77.53%；住房保障支出95.24万元，占4.83%；抗疫特别国债安排的支出208万元，占10.55%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1971.24，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）：机关事业单位基本养老保险缴费支出128.53万元，其他社会保障和就业支出11.24万元。支出决算为139.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）综合医院980.09万元，其他公立医院支出0万元，重大公共卫生服务2.3万元，中医（民族医）药专项97.65万元，事业单位医疗48.20万元，其他卫生健康支出400万元，决算数等于预算数。

3.住房保障支出：支出决算数为95.24，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出：支出决算数为208万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1086.50万元，其中：

人员经费1086.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出208万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年，县医院政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我单位医疗设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县医院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于转送病人到上级医院及出诊。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。存在的问题;部分项目执行进度较慢，导致财政应返还额度较大。建议：1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照项目实施管理制度执行，项目控制机管理良好

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“取消药品加成”四川大学华西医院下派专家生活补助”“中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）取消药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了老百姓看病贵的负担，进一步提升了病人的就诊满意度，提高了医院的整体服务能力。发现的主要问题：取消药品加成补助预算较低。下一步改进措施：提高取消药品加成补助预算，切实解决老百姓看病贵的负担。

（2）四川大学华西医院下派专家生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了华西专家下派的生活补助问题，更好的对口帮扶医院工作。发现的主要问题：华西专家下派的生活补助支付流程和进度较慢，一般为每半年支付一次。下一步改进措施：缩短支付时间，由之前的每半年支付一次调整为每季度支付一次。

（3）中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为79.66万元，完成预算的79.66%。通过项目实施，在新冠疫情的影响下，保证了疑似病人及时送往指定医院隔离治疗，确保了普通病人安全，提高了医院整体的隔离防护能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目
预算单位			马边彝族自治县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	79.66万元
	其中-财政拨款:		0万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		100万元	其它资金:	100万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	新冠肺炎患者的及时隔离及治疗			新冠肺炎患者的及时隔离及治疗，保障了普通在院病人的安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		购买负压救护车及修建负压病房
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目开展了绩效评价，《中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

马边彝族自治县人民医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县人民医院创建于1944年，位于马边县民建镇西城村五组，是政府举办的非营利性医疗机构。是四川大学华西医院精准扶贫医疗单位及远程网络医院；是四川省医学科学院·四川省人民医院松散型医疗集团医院、乐山市人民医院医院、乐山市中医医院对口支援医院；是乐山职业技术学院的教学实习医院；是市、县城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险和商业医疗保险等定点医院。

（二）机构职能。

经过七十余年的发展，医院于2018年2月成为一所集医疗、保健和疾病预防为一体的国家二级甲等综合医院；承担了全县22万人民群众疾病诊疗及卫生人员的培训工作，同时还承担市、县两级政府指令性任务和区域内突发公共卫生事件的应急救治任务。

（三）人员概况。

（一）医院现有在岗职工327人（其中临聘156人、返聘2人），卫技人员280人。其中高级职称25人、中级职称36人。执师59人、执助15人；护士148人（含临聘）。研究生1人、本科101人、大专158人、中专及以下学历67人。编制床位200张，开放床位260张。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入2448.52万元,其中：一般公共预算财政拨款收2240.52万元，政府性基金预算财政拨款208万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计1763.24万元，其中：基本支出1086.50万元，项目支出676.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，全面推进我单位预算绩效管理，健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作。我单位严格按照2020年部门预算“二上”上报的绩效目标，组织预算执行、积极开展绩效自评和绩效评价。

（二）结果应用情况。

我单位的非税收入执行、政府采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价等都接受财政监督，且情况良好。非税收入每月与国库核对，政府采购计划都是按规定流程采购，资产管理流程按照国资部门的要求进行处理；建立了相对完善的内部控制制度，做到权责分离，实现不相容岗位责任制；及时做到信息公开，积极开展绩效评价。

规范收入管理。1、完善收入管理机制，按照规定设置票据专管员，建立票据台账。2、对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。

细化支出管理，强化支出风险防控机制。1、明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，并对支出业务事项进行归口管理。2、支出事项应实行分类管理，应制定相应的制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限。

明确政府采购管理要求及操作，规范自行采购管理。1、规范采购行为，尤其是自行组织采购部分，一方面强化采购事前申请审批，包括采购需求、采购招标文件的审核把关，却把采购需求与业务需求保持一致，另一方面，落实采购过程监督要求，除了明确采购组织形式、采购流程和参与部门外，还需要明确各参与人职责，监督方式等。2、对于供应商沿用情况，应强化供应商绩效管理，建立对供应商的考核机制，以此作为沿用的依据。3、根据采购公告类型及时发布采购公告，公告明确各方面的信息。4、专人负责采购业务档案，定期分类统计采购信息，内部通报采购预算执行情况，定期监督检查档案资料完整性。

落实资产管理要求。1、定期对货币资金、存货、固定资产、无形资产等资产进行定期核查盘点，做到账实相符。2、对各类资产实行跟踪管理，形成相关台帐和过程材料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好

（二）存在问题：部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。

（四）改进建议。

1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

中纪委定点帮扶资金：疫情防控和艾滋病防治检测项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目概况：为做好医院对传染性较强的呼吸道传染病及隔离病原性微生物、保护义务人员的重要隔离医疗设施，合理使用中央纪委国家监委机关直接投入资金支持新冠肺炎疫情防控项目拨付资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：

（1）、设备采购

我院现有的救护车无负压隔离功能及其转运条件，目前经院办公会讨论，计划购置以下设备:负压教护车一辆(长轴高顶)及配套医用设备(急救转运专用监护仪1台、除颤监护仪1台、转运呼吸机1台、急救吸引器1台、负压隔离转运舱2台)，预计70万元/套。

（2）、负压病房改造

因现我院暂无负压隔离病房，预计改造负压隔离病房两间，负压病房的设计、负压病房的改造及负压病房的监理等，改建面积86.5m',严格按照《建筑安全工程质量检验评定标准》、《医院消毒卫生标准》、《负压隔离病房建设配置基本要求》等标准执行，预计负压病房(两间)改建费用30万元.购买隔离救护车一辆及修建负压病房两间，确保新冠疫情防控到位。

2．项目应实现的具体绩效目标：负压教护车一辆(长轴高顶)及配套医用设备(急救转运专用监护仪1台、除颤监护仪1台、转运呼吸机1台、急救吸引器1台、负压隔离转运舱2台)，修建负压病房两间，确保新冠疫情防控到位。

3．（三）项目自评步骤及方法。

查阅申请材料，结合相关文件实施方案和管理办法，对此项目进行了自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政于2020年5月27日将此项目资金下达到我单位大平台。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据《关于优质高效推进中央纪委国家监委机关定点帮扶项目的通知》的精神，2020年中央纪委国家监委定点帮扶马边彝族自治县卫生健康局项目资金共计180.5万元(大写:壹佰捌拾万伍仟元整)，经研究，现将项目安排及资金分配如下:

（1）项目内容:新冠肺炎疫情防控

项目资金:100万元(大写:壹佰万元整)

实施单位:县人民医院

（2）项目内容:艾滋病防治检测

项目资金:80.5万元(大写:捌拾万伍仟元整)实施单位:县疾病预防控制中心

项目实施单位严格按照规定使用项目资金，确保项目资金尽快落地生效，防止廉政风险。

2．资金到位。财政于2020年5月27日将此项目资金下达到我单位大平台，资金到位及时。

3．资金使用。

截止到目前，该100万项目资金已使用79.66万元，分别于2020年8月购买一台负压救护车625500元，2020年9月负压病房改造项目工程73315.2元，按合同支付40%工程款97753.6元。该项目资金全部为财政直接支付，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目的具体支付情况都是经相关人员及领导签字审批无误后，严格按照项目资金管理办法，再由我院出纳将报销凭证拿到县财政局走财政直接支付。我院对该项目的的账务处理及时，会计核算也符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年5月14日，马边彝族自治县卫生健康局下发了关于中纪委帮扶项目资金分配方案，项目实施单位严格按照规定使用项目资金，确保项目资金尽快落地生效，防止廉政风险。

（二）项目管理情况。该项目的主管单位为马边彝族自治县卫生健康局，马边彝族自治县人民医院为项目实施单位，自行采购方式组织实施，招投标及采购等都是按照规定的流程进行。

（三）项目监管情况。严格执行相关规定，确保工程进度，确保按时完成项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买隔离救护车一辆及修建负压病房两间，已完成。

（二）项目效益情况。

社会效益：充分保障了我县疫情防控的工作，得到了上级部门的高度认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好了医院对传染性较强的呼吸道传染病及隔离病原性微生物、保护医务人员的重要隔离医疗设施，合理使用了中央纪委国家监委机关直接投入资金支持新冠肺炎疫情防控项目拨付资金，确保了新冠疫情的防控，得到了上级部门的高度认可。

（二）存在的问题。

资金支付进度相对缓慢，原因是新冠疫情期间，招投标速度较慢，导致资金支付进度较缓慢。

（三）相关建议。

为进一步加强疫情防控，为进一步确保医护人员及普通在院病人的安全，我们要安全有效的使用负压救护车及其医疗设备，进一步加强对医护人员的管理培训，做好疫情防控工作。

2020年度 四川省马边彝族自治县人民医院部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省马边彝族自治县人民医院部门决算

第一部分部门概况